TCM-QA-040进料检验不合格品处理办法 A0.doc

太仓海润太阳能有限公司 进料检验不合格品处理办法编 号 ：TCM-QA-040版 本 ：A/0编制人/日期：陈慧敏/2014.06.19审核人/日期：任 博/2014.06.23批准人/日期：梁汉杰/2014.06.242014-06-26 发布 2014-06-26实施太仓海润太阳能有限公司 发布1/6 修订日期修订后版本号修订内容修订人 审核人06/05/2014A/0初次制定 杨振涛陈慧敏文 件 制 修/ 订 记 录 TCM-QA-040 进料检验不合格品处理办法 A/01 目的制定太仓海润组件进料检验发现的不合格品的处理办法，确保材料出现不合格时能有效及时的处理。2 范围 本办法适用于太仓海润太阳能有限公司IQC检验范围内所有不合格物料的处理。3 相关文件3.1不合格品控制程序TCM-CX-0354 定义4.1 不合格品：所有来料检验发现的不符合质量标准的原物料。4.2 退/换货：将不合格物料全部退回供应商或部分与供应商更换。4.3 特 采：不合格物料因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。4.4 厂内挑选：经过协商，由公司相关部门代为厂商全检不合格品，挑选合格品投入生产，不合格品由采购部负责办理退/换货，并由厂商赔偿工时损失。4.5 供应商挑选：由供应商负责按照我司要求对不合格品进行全检（可派人员来我司进行挑选等）。5 职责5.1 质量部（IQC）：物料的检验及物料不合格的及时反馈。5.2 质量部（PQC）：针对特采物料上线使用情况进行跟踪及数据统计。5.3 SQE：不合格物料的评审，联系供应商对已发现的不合格物料进行确认及推动改善。5.4 采购部：不合格物料的评审，联系供应商对不合格物料进行处理。5.5 PMC：物料安全库存的确认；及特采物料上线使用前的信息发布。5.6 工程部：负责对材料的安全性、功能性使用的影响进行评审判定，必要时实施相关实验。5.7 生产部：不合格物料的评审，在线不合格物料的及时提报，配合做好厂内挑选工作，确保合格品投入生产。5.8 仓库：不合格物料的分类存放。5.9 质量部：负责对不合格材料作出最终判定；6 环境满足客户要求，符合行业标准7 职业健康安全满足客户要求，符合行业标准8 管理内容8.1特采原则8.1.1对产品的使用，确定安全性、公害性及功能性的顾虑原则，不致产生客户抱怨事件发生时。8.1.2 对产品功能及产品价值的影响很微小时。8.1.3客户有要求时，依客户要求处理。8.2 不合格物料处理流程8.1 进料检验员发现不符合标准的物料，对其进行隔离标识，并通知IQC工程师确认，经确认确实不符合物料检验标准，搜集物料的相关信息（厂商，规格，数量，批次，厂商标签，不良图片等）以E-mail的形式发送给采购、SQE、计划、仓库、生产、工程等部门，并在OA中走“不合格品（组件）处置审批”流程。8.2 各评审部门依据不合格物料的不合格程度进行评审，必要时实施相关实验进行验证，最终由质量部经理给出最终裁定。 IQC将不合格物料的评审结果以邮件的形式反馈给采购/仓库/SQE/PMC/生产/工程等部门，各相关部门按照评审决议做相应配合处理。8.3 不合格物料的处理分为特采，退/换货，厂内挑选和供应商挑选四种。8.4 特采物料的处理：8.4.1 针对特采物料，IQC在特采物料上贴上“特采”标签上并注明特采原因、批号、数量等信息，供各部门识别。8.4.2 PMC针对物采物料，在排产时需对其建立单独对应的特采工单，并及时将特采工单信息发布给各个部门。8.4.3 仓库需严格按照PMC所排列的特采物料工单进行对应发料。8.4.4 中转库需严格按照PMC所排列的特采物料工单进行领料，并在仓库发货完毕后进行核实。8.4.5 生产部门追踪特采物料的上线使用情况，并及时向工艺及PQC反馈相关质量数据。8.4.6 工程部对特采物料可能造成的品质风险进行预判，在上线使用时对品质情况进行收集，并将异常反馈至巡检。8.4.7 特采物料在投产时PQC需对特采物料进行跟踪核查，特采工单与特采物料是否对应一致；并在特采物料上线使用跟踪单上记录相关数据。8.4.6 当一批特采物料投产完毕后，PQC需将线上使用状况进行汇总，并完成特采物料上线使用跟踪单后交由IQC归档。8.4.8 IQC将特采物料上线使用情况通过E-mail或OA传递给各部门，各部门实施相应的处理。8.5 退/换货物料处理8.5.1 针对经各部门评审决议需退/换货处理的物料，采购部门需协调供应商尽快处置完毕，以免造成物料的呆滞。8.6 厂内挑选8.6.1 针对经各部门评审决议需厂内挑选的物料，生产部门需配合挑选工作，采购部门与供应商协调处理厂内挑选所带来的工时损失等费用。8.7 供应商挑选 8.6.1 针对经各部门评审决议需供应商挑选的物料，采购部门需及时协调供应商进行挑选工作。9 客户特特要求无10 记录TCM-QA-040-R01特采物料上线使用跟踪单11 流程图11.1 不合格物料处理流程开始发现不合格物料确认合格入库发E-mail提交OA不合格OA评审特采退/换货供应商挑选厂内挑选生产统计挑选工时损失等费用IQC将统计数据发给采购，采购向供应商索赔IQC标识通知采购IQ