TS16949内审检查表.xls

TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 部门内容 表格 结果 问题原因 部门负 责人签 字 备注或改正 有 无 行政人事 部 受控文件清单 外来受控文件清单 文件发放 回收 登记表 文件更改申请单 档案销毁登记单 文件留用申请表 质量记录清单 文件归档登记表 档案借阅登记表 档案销毁登记单 岗位任职要求 人员招聘计划 年度培训计划表 培训需求申请表 培训签到表 员工培训有效性评价表 员工培训档案 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告 数据 发展规划 公司年度业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 合同订单评审表 部门质量成本记录表 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 管理者代 表 管理评审计划 管理评审报告 纠正和预防措施单 持续改进项目表 公司年度业务计划 审核小组人员任命书 年度产品审核计划 年度数据收集汇总表 部门月度数据报表 数据分析报告 持续改进登记表 8D报告 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 审核组长 年度体系审核计划 年度过程审核计划 内审检查表 体系审核实施计划 过程审核实施计划 过程审核检查清单 过程审核打分表 过程审核结果 不符合项报告 内部质量体系审核报告 过程审核总评定 产品审核报告 纠正 预防措施单 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 总经理 管理评审计划 各类报告 数据 发展规划 公司年度业务计划 项目小组任命书 可行性评审报告 设备购置通知单 年度体系审核计划 年度过程审核计划 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 项目小组 组长 小 组成员 产品质量先期策划计划进度表 项目开发费用预算及监控表 可行性评审报告 含产能分析 开发协议 第一阶段总结报告 第二阶段总结报告 第三阶段总结报告 第四阶段总结报告 人机工程评价表 APQP有效性评价表 PPAP提交清单 PPAP报告 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 销售部 市场调研计划 顾客信息一览表 市场调研报告 含项目建议 市场营销计划 客户访问记录表 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告 数据 发展规划 公司年度业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 财务部 报价单 质量成本统计报表 质量成本分析报告 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告 数据 发展规划 公司年度业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 技术部 设计任务书 初始材料清单 产品和过程初始特殊特性明细表 产品保证计划 试生产控制计划 相关作业指导书 测量系统分析计划 过程能力研究计划 过程流程图 场地平面布置图 特性矩阵图 PFMEA 测量系统分析报告 初始过程能力研究报告 特殊过程确认报告 控制计划 控制计划检查清单 产品质量策划总结和认定 PPAP提交清单 PPAP批准报告 产品和过程确认报告 文件归档登记表 行政部发放 PPAP提交要求清单 设备验收单 防错采用审批表 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告 数据 发展规划 公司年度业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 生产部 生产确认试验报告 原辅料申购通知单 交接班记录 工艺卡 工艺作业指导书 设备购置申请单 设备安装调试移交验收单 设备台账 设备档案 设备点检表 生产日志 年度设备保养计划 设备保养记录单 设备年度大中修计划 设备中修 大修验收单 设备维修申请单 设备能力测定表 设备报废申请单 设备封存 启用申请单 材料验收单 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告 数据 发展规划 公司年度业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 质检部 包装评价 验证表 收料单 检测报告 质量保证协议 原材料质量检验报告 指导书 工艺卡 自检 抽检记录 采购申请单 监视和测量设备台账 周期检定计划表 偏离校准状态产品复检记录 校准记录 监视和测量设备报废 丢失 损坏处理单 检验指导书 首件检验单 生产部巡检单 检验作业指导书 型式试验报告 控制计划 不合格品评审表 不合格品返工通知单 班组生产日质量统计单 月份质量分析 不合格品处理清单 让步接收申请单 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告 数据 发展规划 公司年度业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 业务部 发货通知单 合同更改记录表 发货计划单 生产通知单 客户质量信息反馈表 合同 订单 发货通知单 年度满意度调查计划 顾客满意调查表 顾客满意度 顾客满意度调查汇总分析表 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告 数据 发展规划 公司年度业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 采购部 PPAP报告 样品 PPAP认可书 采购单 供方交付监控表 供方调查表 供方审核检查表 供方审核报告 合格供方名录 订货合同 采购计划 年度供方体系审核计划 过程审核报告 供应商绩效考核表 整改报告 原材料入场检验报告 生产通知单 紧急放行申请单 纠正和预防措施单 持续改进项目表 各类报告 数据 发展规划 公司年度业务计划 人员任职需求表 培训需求申请表 岗位任职要求 合同订单评审表 部门质量成本记录表 TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 仓储部 进货材料验收单 备