6进料品质管理.doc

K-JANE编 号20版 本2标准书分类标准书名称页 码规定 进料检验作业程序制/修订日期2000-2-101. 目的1.1. 为使进料检验有所遵循, 确保不合格材料 (含外包之半成品) 不上生产线, 满足客户的要求,特订立此程序。2. 范围2.1. 适合于所有试产, 量产产品有关之直接材料, 间接材料, 客户提供材料, 产线工单退料, 不合格品退料, 呆滞品退料检验入库之检验工作。3. 定义3.1. MRB ( Material Review Board ): 物料评审委员会3.2. VCAR (Vendor Corrective Action Request ): 厂商纠正行动需求3.3. GRN (Goods Receive Note ): 验收单3.4. IQM (Incoming Quality Management): 进料品质管理3.5. AQL ( Acceptable Quality Level ): 品质允收水准3.6. Sorting/Rework: 挑选/重工3.7. Return: 退货3.8. Accept: 允收3.9. QVL (Qualified Vendor List): 合格厂商名录3.10. AVL (Approved Vendor List): 认可厂商名录3.11. PIP (Part Inspection Plan): 进料检验计划3.12. IR (Incoming Reject): 供货商因素产生之不良材料3.13. PR (Process Reject): 制程因素产生之不良材料3.14. DTS (Dock To Stock): 免验入库3.15. JIT (Just In Time): 实时进料3.16. EN (Engineering Notice): 工程通知3.17. 直接材料: 直接构成产品部分的材料,在EBOM/EEBOM/MBOM中有明确规定3.18. 间接材料: 不直接构成产品部分的材料, 但在生产中可能使用到的材料, 一般在EBOM/EEBOM/MBOM中没有明确规定3.19. 呆滞材料: 指在一定期限内未曾使用的材料, 一般规定为塑料件材料为3个月, 其它材料为 6个月3.20. CRT材料:产线需进行control run testing的材料3.21. RoHS(Restriction of Hazardous Substances): 危害物质限用3.22. VMI(Vendor Management Inventory): 供货商管理库存4. 权责4.1. IQM: 负责进料检验及判定, 不合格品的处理, MRB单的提出及追踪, 指导及监督厂内不良材料Sorting/Rework, 并进行重检材料异常的判定VCAR发出及追踪厂商改善。4.2. PMC : MC负责PVT及量产后将MRB单提交各部门签署, 急件及JIT材料清单的提出,提供每日进料明细,主导整个物料Sorting/Rework的协调安排PC负责提供厂商直接出货给XXX客人的材料清单和出货排程。4.3. PROAVL/QVL清单提出。4.4. CPME/ENG: 负责材料异常的品质分析及对策提供, MRB单的会签,指导Sorting/Rework, 量测方式及治具的提供.。4.5. RD: 负责EVT/DVT阶段材料异常判定。4.7. W/H: 负责GRN单的发出, 库存呆滞料及超过库存期限材料清单的提出。4.8. MFG: 负责不良材料Sorting/Rework, IR及PR的区分,初步判定。4.9. MQA负责在线材料品质追踪。5. 作业程序5.1. 检验人员之资格认可：IQM各相关检验人员必须依IQM人员培训规范中相关要求进行培训且考试合格后方可实施检验作业。5.2. 实施检验作业前相关数据的确认： 5.2.1. 确认GRN单内容及出货报告是否完整： 5.2.1.1. 仓库收料中心在确认厂商送货的数量,出货检验报告等相关必备文件数据无误及来料外包装品质OK(海外物料除外)后, 列出GRN单。仓管员将GRN单出货报告等相关文件转交IQM。5.2.1.2. 当IQM检验员收到GRN单后, 应立即确认GRN单的正确性和完整性, 如机种名称, 料号, 日期, 数量等, 如果不符合要求, IQM拒收该GRN单。5.2.1.3. IQM需核对下列厂商资料：5.2.1.3.1. 是否有附厂商出货报告(尺寸外观功能及信赖性检验报告), 报告上数据是否符合规格要求 5.2.1.3.2. 如果零件属于安规零件则依据安规零件清单核对来料的厂商型号及技朮参数标识等是否与要求相符。 5.2.1.3.3. 如果零件属于RoHS控制零件, 则依据RoHS进料作业管制办法中相关内容核对来料是否与要求相符。5.2.1.4. 海外来料可不附出货检验报告。5.2.2. 确认AVL及承认书：IQM依AVL清单确认GRN单上厂商是否为XXX AVL厂商。同时IQM确认该来料是否有相应的承认书。 5.2.3. 检验相关资料的准备 IQM检验人员接到仓库所开GRN单后, 应首先根据GRN单所列之料号, 厂商等讯息,检查是否有相应之PIP、承认书、图纸、样品、CTF List,量测治工具及量测程序进料检验外观规范,EN等相关检验资料,若有则准备之。 5.3. 确定检验方式：5.3.1. 一般情况下IQM依据5.5.1正常进料检验流程要求对来料执行正常进料检验5.3.2. 若依据JIT材料清单IQM确认来料为JIT材料IQM依据5.5.2 JIT材料进料检验流程要求对来料执行进料检验 5.3.3. 若依据IQM DTS 材料清单IQM确认来料为DTS材料IQM依5.5.3. DTS材料进料检验流程要求对来料执行进料检验 5.3.4. 若依据安规零件清单IQM确认来料为安规零件IQM依5.5.4. 安规零件进料检验流程要求对来料执行进料检验 5.3.5. 若材料是RoHS材料IQM除依5.3.1.-5.3.4.要求进行检验外尚需依RoHS进料作业管制办法要求进行相关的RoHS测试与确认。5.4. 确定抽样方式： 5.4.1. IQM检验员依PIP规定的抽样计划AQL水准对来料实施抽样。 5.4.2. 如果需调整AQL值时, 经品保最高主管核准后可实施,无需修改PIP。 5.4.3. IQM在实施进料检验时应采用随机抽样的方式,具体如下5.4.3.1. 每层抽样：即每一层必须抽到,平均抽取。5.4.3.2. 不同日期抽样：即同批不同日期之产品都必须平均抽取。5.4.3.3. 不同班别抽样：按日班和夜班（或ABC等班次）之产品平均抽取。5.4.3.4. 同批不同箱：按不同箱号平均抽取。5.4.3.5. 多模多穴号产品抽样：每模每穴平均抽取,并且分模分穴记录测试数据。5.4.3.6. 抽样时必须对包装方式再次确认,并确认是否与规定相符。5.4.3.7. 来料尾数箱必须外观全检,并且注意尾数箱是否有不同日期,不同模穴之产品。 5.4.4. 若客户有特殊要求,则依客户需求的抽样计划实施抽样与检验。 5.4.5. IQM品检员需对进料抽样箱进行数量确认若数量不符则知会MC处理不作Reject处理。抽样后IQM品检员需在该抽样箱追控标签上盖IQM日期章。5.5. 实施检验5.5.1. 正常进料检验流程（详见XXXX二）：5.5.1.1. IQM检验人员依5.2条款的要求确认相关检验资料是否齐备正确5.5.1.2. IQM检验人员核对来料之追控标签是否正确追控标签内容是否和GRN单相关内容相符, 填写是否齐全清晰, 来料包装是否符合承认书规定5.5.1.3. IQM检验人员依5.4条款的要求对来料进行随机抽样5.5.1.4. IQM检验人员按相应之检验规范, 承认书, 样品, 图面, CTF List及PIP、EN等文件进行外观、尺寸、功能信赖性及RoHS等方面之检验。对于CRT第一次进料之产品,IQM检验人员必须依Tracking Card上内容对实物进行确认,并将确认结果记录于检验报告中5.5.1.5. IQM对检验结果进行判定当IQM没有发现下列情况之一时判定本批来料为Accept若出现下列情况之一时经IQM技朮员或工程师确认, IQM应Highlight之若相关部门无改善对策判定本批来料为Reject: 5.5.1.5.1. 没有承认书或非AVL厂商（若是EVT/DVT阶段材料不作要求） 5.5.1.5.2. 没有标准样品图面必须的CTF List或检验治具 5.5.1.5.3. 外观/功能（含电性/组装/包装方式）/信赖性/RoHS/安规的检验结果不符合承认书/图面/CTF/PIP/EN等规格文件的规定要求。5.5.1.6. 当IQM判定此批来料为Accept时IQM将来料作Accept标示来料入良品仓当IQM判定此批来料为Reject时IQM知会MC确认该料是否为急料若非急料MC在GRN单上注明同时经IQM主管或其代理人确认IQM直接判为Return; 若是急料IQM发出MRB单并同不良样品一起交至MC跑MRB流程详见物料监审作业程序规定IQM最终依MRB最终结论作相应之处理。5.5.2. DTS材料进料检验流程 5.5.2.1. 只有量产一个月后的机种之材料才可实施DTS检验。 5.5.2.2. IQM依进料批数和进料LRR产线IR和异常状况及客户品质反馈每月制定/更新IQM DTS材料清单并提交CPME/ENG/PMC/MFG/MQA等相关部门会签。会签后的IQM DTS材料清单经DCC发行后作为IQM执行DTS检验的依据。5.5.2.3. IQM人员接到GRN单后,依据最新的IQM DTS材料清单确认该材料是否为DTS材料,若是DTS材料,则抽取5pcs进行外观确认与记录若OK则判定本批为Accept若NG则判定本批Reject。详细请参见DTS作业办法。5.5.3. JIT材料进料检验流程（详见XXXX三）：5.5.3.1. MC依材料品质与模具产能状况及材料仓库之库位容量制定JIT材料清单并每月更新; 对于JIT材料,MC应保持仓库至少有2小时的材料库存量。5.5.3.2. CPME/IQM会签确认JIT材料清单对于模具/制程不稳定有品质隐患的材料不列入JIT材料清单。CPME/IQM在作JIT材料清单确认时还需做XXX IQM与相应厂商之间的Gage R&R 验证。JIT材料清单确认OK后IQM依此制定JIT材料每周正常抽检验证计划;5.5.3.3. IQM向JIT材料厂商派驻SI驻厂商处实施出货检验SI实施出货检验的标准等同于XXXXIQM正常进料检验标准5.5.3.4. IQM依JQI管理作业程序训练并以By Parts的方式认证JIT厂商之JQI。IQM将认证合格的JQI列册管理只有合格的JQI才可上岗执行JQI出货检验以确保JQI能够依XXXXIQM进料检验标准实施出货检验5.5.3.5. XXXXSI或厂商的JQI在厂商处实施出货检验其检验标准等同XXXXIQM正常进料检验标准。只有SI或JQI检验合格并盖章的物料才能出货至XXXX。若SI或JQI出货检验判定为Reject但XXXXMC认为需要出货厂商应事先知会并送样XXXXIQM/CPME/ENG/RD等部门，XXXX相关部门确认OK后由CPME/ENG 发EN限定数量或时间后方可出货，IQM依照EN要求执行5.5.3.6厂商交货给XXXX仓库收料后打印出GRN单给IQM要求IQM检验。5.5.3.7.IQM根据JIT材料清单检查GRN单之材料是否为JIT材料。5.5.3.8. IQM 确认物料之追控标签是否有SI或JQI的驻厂Pass印章若没有SI或JQI的驻厂Pass印章则对物料依正常进料检验流程进行检验如果有SI或JQI的驻厂Pass印章则再依IQM JIT材料每周正常抽检验证计划确认是否作每周一次的抽检若需抽检IQM对物料依正常进料检验流程进行检验若不需抽检IQM对物料依DTS要求进行确认与记录。5.5.3.9. 当IQM对物料依DTS要求进行确认的结果为Pass,则IQM判本批为Accept当IQM的确认结果为NG时则IQM判本批为Reject, IQM依5.5.1.6条款作业。5.5.3.10. 对于IQM判为Reject的JIT材料IQM取消此物料JIT资格并知会MCIQM从下批起对该物料连续一周实施正常进料检验及产线品质追踪。若该物料连续一周IQM正常进料检验均为Accept及在产线使用无异常IQM从下周起恢复该物料的JIT资格并知会MC否则IQM再进行一周的正常进料检验及产线品质追踪。 5.5.4. 安规零件进料检验流程（详见XXXX四） 5.5.4.1. DCC发行安规零件清单 5.5.4.2. IQM收到GRN单后依安规零件清单确认来料是否为安规零件若是安规零件IQM先确认厂商所附的出货报告内容是否和安规零件清单要求相符再确认追控标签”Safety”字段是否勾”Yes”若有不符则知会厂商改善5.5.4.3. IQM依安规零件清单要求确认零件的供货商，型号及技朮参数标识是否相符如有不符经IQM技朮员或工程师确认判定来料为Reject 5.5.4.4. 若此安规零件是DTS材料IQM依DTS作业办法抽取5pcs进行外观确认与记录若OK则判定本批为Accept若NG则判定本批Reject。详细请参见DTS作业办法。若此安规零件不是DTS材料IQM依5.5.1.4.-5.5.1.6条款要求进行检验与判定5.5.5. 急料进料检验流程 5.5.5.1. 急料检验申请 若因材料紧急使用（四小时内需上线使用）,则由MC通知收料人员在打印或手开GRN单上盖急件章,或由MC人员开出“急料检验申请单”经其主管核准后交至IQM 5.5.5.2. IQM依5.5.15.5.4检验要求对急料优先检验。5.5.6. 工单退料良品入库检验流程 生产线之工单退料需重新良品入库时, MFG需以工单退料单知会IQM并需经IQM确认合格后方可入库;IQM需确认以下内容：A.包装方式是否合格 B.追控标签是否完整合格C.产品标签上的检验日期应追溯先前的日期 D.产品外观是否合格。若确认不合格, 则退回MFG重工/Sorting直至合格为止。 5.5.7. 库存呆滞材料检验流程 库存呆滞材料超过材料库存储存时间(塑料料3个月,其它材料6个月),须重新检验。仓库应定期提供呆滞材料清单给IQM,IQM据此进行重检,呆滞材料检验同正常进料检验方式进行。 5.5.8. 间接材料检验流程： 间接材料品质确认以产线试作为主, IQM只对其厂商、品牌、产地等进行确认,若有特殊情况,由CPME/ENG以EN方式通知执行。5.5.9. 客户提供物品之检验流程 5.5.9.1. 当有客户提供物料时,收料人员需于GRN单上注明 “客供物资”,经IQM检验合格后入库。 5.5.9.2. 若客户对抽样计划, 检验规范及标准有规定时,依客户要求的标准进行检验,否则依XXXX正常进料检验标准处理。若检验结果 PASS,则按收料作业程序办理入库; 若检验结果Reject, 由MC通知客户决定其处理方式。5.5.10. VMI材料检验流程：IQM收到GRN后,首先要核对GRN单内容是否完整,料号料名数量机种名及出货检验报告是否正确,若不符,则退回给VMI厂商处理;若GRN单正确,则根据5.5.1或5.5.2或5.5.3条款要求执行检验作业。 5.5.11. 厂商直接出货给XX客人的材料检验流程 如果依XXXX要求厂商需直接将材料出货给XXXX客人PC需提供相应的材料清单和出货排程给IQM。如果该厂商有XXXX的SI在驻厂检验IQM要求SI对该材料实施出货检验如果该厂商没有XXXX的SI在驻厂检验IQM则临时派出IQM检验人员去该厂商端对该材料实施出货检验。IQM检验人员或SI的出货检验标准等同于IQM正常进料检验标准。只有经过IQM检验人员或SI出货检验为Accept的材料厂商才可直接出货给XXXX客人。 5.6. 各种材料检验时间规定： 5.6.1. 材料检验时间是指从IQM接到GRN单开始到IQM检验判定结果出来为止所用时间。 5.6.2. 正常进料检验时间为24小时。 5.6.3. 急料检验时间为2小时。 5.6.4. JIT/DTS材料检验时间为30分种。5.7. 记录IQM在进料检验时需完成如下记录以利后续之追溯要求 5.7.1. IQM判定为Accept, 则将结果填写于进料检记录表(XXXX二十二) ,品质日报表 (XXXX二十三)及GRN单上,且检验报告需由相应之IQM工程师或技术员作确认,并签名。5.7.2. IQM判定为Reject, 则将结果填写于进料检验报告与品质日报表并在GRN单上注明,若是急料则开出MRB单, 由相应之IQM工程师或技术员确认后,依物料监审作业规范处理.5.8. 标示与管制：5.8.1. 外箱追控标签： 厂商应在每一来料外箱上贴有追控卷标并填写每一项。追控标签为季节标签,1月-3月为草绿色,4月-6月为天蓝色,7月- 9月为桔黄色,10月-12月为白色。. 5.8.2. 不合格品标示：检验员检验中发现不合格品的不良缺陷均需用不合格卷标进行标示,将合格品与不合格品分开放置。 5.8.3. 不合格批材料标示：5.8.3.1. IQM Reject处理及标示：经IQM判定为Reject之不合格批小件材料,需于每一外包装之追控标签上IQM结果栏加盖红色IQM Reject印章,或贴红色小的Reject卷标; JIT材料则可于每一栈板外贴大的Reject 标签或用红色带将此批包围并于某一栈板上加贴大 Reject 标签。 5.8.3.2. Sorting/Rework处理及标示：5.8.3.2.1. MRB判定为Sorting/Rework, 则由MC Buyer/IQM 安排厂商人员至XXXX进行Sorting/Rework或由MFG Sorting小组时行Sorting/Rework ,IQM须于每一外箱或每一栈板之追控标签上之IQM结果栏贴黄色Sorting/Rework标签；JIT材料则可于每一栈板左上角贴大的IQM Sorting/ Rework 标签。5.8.3.2.2. PME/ENG/IQM在MRB单上注明或通知Sorting人员相应之Sorting /Rework方式及标准,并于现场指导Sorting/ Rework作业。5.8.3.2.3. IQM依PME/ENG指导方式对Sorting/ Rework 后部品按正常进料AQL要求对Sorting/ Rework项及所有外观项目重验,若OK,则加贴IQM重检OK标签；若仍为Reject,则须重新Sorting /Rework. IQM需将重检结果记录于GRN单上或进料检验记录表上。 5.8.3.3. Return 之标示：若IQM判定为Return或MRB判定为Return,则于每一个外箱或每一栈板之追控标签IQM结果栏上贴红色Return卷标,JIT材料则可于每一栈板左上角贴大的Return标签。5.8.3.4. Scrap之标示：若MRB判为Scrap, 则于每一外箱之追控标签IQM结果栏上贴紫罗兰Scrap标签。5.8.3.5. 若MRB结果为ON HOLD,则于外箱上贴浅红色HOLD标签。5.8.3.6. 若不合格来料批是由于RoHS环境管理物质不达标而引起的,则IQM在每一外箱之追控标签IQM结果栏加桔色的IQM Reject章或贴桔色的小Reject标签,且立即通知仓库将此批RoHS不良物料放置于RoHS不良管制区。5.8.3.7. 所有未经检验或检验中的材料批,应放置于仓库的待验区中。IQM抽样检验的样品应放置于IQM待检验区中。5.8.3.8. 5.8.3.1.5.8.3.8.所示之标识若有变更,需经品保主管或以上人员核准并知会相关部门后方可执行之。5.8.4. 合格批材料标示：5.8.4.1. 经IQM正常检验判定为Accept之材料,非JIT材料则于每一外箱之追控标签上之IQM结果栏盖蓝色的IQM Accept印章,或贴三角形IQM Accept标签； JIT材料则可于每一栈板外贴大Accept标签。5.8.4.2. 若为RoHS材料, 经IQM判定为Accept,则非JIT材料于每箱追控标签上IQM结果栏盖蓝色的IQM Accept印章(XXXX七)或贴三角形IQM Accept标签(附件十),JIT材料贴大 Accept标签(XXXX十)。5.8.4.3. 若为合格的DTS物料,则于每箱追控标签上之结果栏盖蓝色“免验”印章。5.9. 不合格材料/不合格项的处理及追踪：5.9.1物料在产线使用发现材料异常时IQM不需开MRB单直接要求对不良材料进行重工/Sorting。详细请参见 。5.9.2. 产线不合格品退料处理：5.9.2.1. 产线退料应由MFG按原进料包装方式进行包装, 做好不良品标识并按IR和PR区分好, 贴上Hold标签并填写产线退料单, 经PE,IQM,MFG,共同确认后,由IQM贴上红色Return标签(XXXX十一)方可进入不良品仓。严格禁止MFG将不合格品直接与仓库或厂商进行交换否则上报惩处。5.9.2.2. IQM对产线IR进行抽检,检验标准按PIP执行,如发现良品混入不良品中,则退回MFG100% Sorting出良品后方可再退;若依PIP规定标准检验OK,而在产线组装中确实出现不良现象, 则由PME/ENG发出EN通知各相关部门,再执行退料流程。 5.9.2.3. 产线退料单的格式,由MFG,IQM,ENG共同商讨制定,不列入此程序文件。特殊材料的产线退料方式,由MFG,PME/ENG,QRA, 厂商共同商讨后再执行,不列入此程序文件。 5.9.3. Reject物料之品质改善： IQM对Reject之材料若判定为供货商责任则发出VCAR给供货商,要求供货商改善以促进材料品质提升。5.10. 原材料仓库稽核： IQM每月对原材料仓库的仓储环境,先进先出等进行至少一次稽核,稽核时,采用原材料仓库稽核查检表(XXXX二十一),针对稽核到的轻微缺点,可要求责任部门直接在报告中给出对策改善即可,若为严重或致命缺点,则必须发出8D CAR,要求仓库改善。5.11. 厂商评比： IQM各月需对厂商交货之品质状