业务流程图(新).doc

样品申领流程业务部 营运部 仓储部 财务部部门经理签审业务申请样品领用需求业务总监系统下单开发货单客户看样品Yes核算业务费用仓库登记领用样品No归还样品消单1、 业务样品申请流程1.1 业务人员填写样品领用需求表；1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认；1.3 将样品领用需求单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单；1.4 业务助理把样品领用需求单交给电脑室开发货单；1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品；1.6 样品拿好后给客户看样品， 1.6.1 客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库；1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。价格申请流程业务部 总经办 财务部 营运部 新品报价（含新进场）业务价格申请部门审核总监审批副总核准业务报价客户沟通财务价格系统建档开发货单YesNo2.1 新品报价（含新品进场）2.1.1 业务人员填写馨盛报价单；2.1.2 经部门经理、业务总监、副总审核批准；2.1.3 将审批后的馨盛报价单报给客户；2.1.4 与客户沟通确认，客户同意后，业务部建价格建档凭证交给财务，反之，不同意业务人员再重新报价；2.1.5 财务部门根据业务部提供的价格建档凭证在系统建档；2.1.6 业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单；2.1.7 业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。 促销变价申请业务价格申请部门审核总监审批副总核准财务调价开发货单2.2 促销变价申请 2.2.1 业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理；2.2.2 业务助理根据业务员提供的商品信息填写特价建档凭证；2.2.3 将特价建档凭证给部门经理、业务总监、副总审批；2.2.4 同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价；2.2.5 业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。 联营售价调整业务价格申请部门审核总监审批副总核准财务调价开发货单业务通知卖场调价2.3 联营售价调整2.3.1 业务员将商品明细给业务助理；2.3.2 业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建价格建档凭证；2.3.3 将价格建档凭证给部门经理、业务总监、副总审批；2.3.4 审批后交给财务部门价格建档；2.3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单；2.3.6 业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。促销推广流程业务部 营运部确定活动方案及商品明细信息传递到客户初步沟通再次沟通确认促销品项填写统计分析表，主管协助沟通开发货单确定订单统计发货分析总结3、促销推广流程3.1 公司确定活动方案及商品明细并通知业务员；3.2 业务员将信息传递给客户，与客户进行初步沟通；3.3 客户了解后，业务员再次与客户沟通确认促销品项；3.4 业务员根据客户提供的信息填写统计分析表并确认订单；3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单；3.6 业务员定期（月中/月末）统计促销商品的发货情况并分析总结。促销商品要货流程业务部 采购部客户需求促销商品(价格)与采购部沟通通知业务人员直接回复客户确定收货日期写促销要货申请单NoYes采购签收并确认到货时间采购下单货到通知业务部业务部下订单4、促销商品要货流程4.1 业务员接收到客户需求促销品数量及价格；4.2 业务员根据客户需要的促销品数量，先查看系统是否有库存，若库存不多或没库存，及时与采购部沟通需要数量；4.3 采购部确认日期后通知相关业务人员；4.3.1 不能在需要的时间内到货，业务员直接通知回复客户；4.3.2 可以，则业务员填写促销要货申请单，部门领导审批；4.5 采购部接收促销要货申请单后确认到货日期，并下采购单；4.6 货到后采购部通知业务相关人员；4.7 业务助理系统下单后给电脑室开发货单。销售合同审批流程业务部 总经办 财务部合同洽谈整理相关数据做合同对比表部门审批副总审批NoYesNoYes填写合同文本业务负责人签字盖章对方盖章收回交给财务存档5、销售合同审批流程5.1 业务员与客户洽谈合同；5.2 整理相关的数据做合同对比表；5.3 交给部门经理、总监审批，没通过则继续与客户洽谈，通过后经副总审批；5.4 副总若审批没通过业务员再整理详细的数据，通过后填写合同文本；5.5 合同写好后业务负责人签字，公司盖章；5.6 将合同给客户盖章；5.7 双方盖完章后，合同收回交给财务部存档保管。新卖场商品结构制定流程业务部 财务部 营运部卖场确定商品分类需求制定商品结构规划商品明细部门审批NoYes与客户确认定稿价格部门审批财务价格建档下订单开发货单6、新卖场商品结构制定流程6.1 业务员与卖场人员沟通确定商品分类需求；6.2 业务员根据分类需求制定商品结构规划商品明细；6.3 经部门审批，若没通过则重新制定商品结构和明细。通过后将商品明细表给客户确认并确定定稿；6.4 根据商品明细表建价格建档凭证；6.5 价格建档凭证经部门领导签字审批；6.6 通过后给财务部建档；6.7 业务助理系统下单后给电脑室开发货单门面销售开单流程门市部 营运部 物流部客户接待挑选推荐商品抄写销售订单客户自带订单系统下单并传真给营运部接受订单开发货单收款发货7、门面销售开单流程7.1 客户到门店后，接待客户7.1.1 随客户一起挑选并推荐商品，确定订单，7.1.2 客户自带订单，接收订单；7.2 将客户要的订单手抄一份确定单品；7.3 确认好的订单在系统下单后传真给电脑室；7.4 电脑室接收订单后开发货单并将发货单开好后金额报给门市相关人员；7.5 门市收到消息后收款；7.6 公司安排配货、发货。 退换货售后处理流程物流部 仓储部 营运部 财务部 采购部收取退换货清点退货数量核算退货金额签字登记客户退货信息退货数量入库退货反仓8、退换货售后处理流程8.1 业务人员及其他人员接到卖场退货通知，填写退货提取通知单；8.2 将退货提取通知单给物流经理安排提取退换货；8.3 退换货拖回退货仓后，仓库人员清点退货数量； 8.3.1 清点好后的手工抄写退货单交给电脑室开退货单核算退货金额并将电脑退货单交给财务部登记客户退货信息； 8.3.2 退货商品是原包装的，清点好后，将数量报给采购部入库，最后将商品返回到各仓库。 数据差异处理流程门市部 营运部 仓储部 接收客户数量差异信息制作发货数量差异表接收差异表调查差异原因仓库配合查单传真至公司反馈门面信息反馈给客户视情况处理9、数据差异处理流程9.1 门市部接收到客户的商品