公司运转流程图 正式.doc

康特公司运转流程图注：此流程图由公司总经理通过合同管理者处备案的单据文件监督执行，此流程图中涉及的所有文件、表单都需在合同管理者处备案，以便总经理查阅、监督。开始总经理拟定年度战略及销售计划（每年元月1日为起、终点） 元月1日前交给董事会成员？ 每延误一天处罚总经理200元/天 N 董事会会议审议通过否？ Y 总经理修改 N销售主管依据公司战略及年度销售计划制定年度营销计划及和销售成绩相挂勾的营销人员工资、提成、差旅费用、业务费用标准、奖励和惩罚制度报主管副总经理（在收到总经理交付的公司战略和年度销售计划之后10日内完成，每延误一天处罚营销主管200元/天）主管副总批准？营销主管及时修改，每次修改需2日内完成，1周内必须完成，延误处罚200元/天 N Y主管副总及时修改，每次修改需2日内完成，1周内必须完成，延误处罚200元/天总经理批准？ N Y 所有营销人员（包括主管）每年需与主管副总签定责任任务书（责任书中必须含年销售指标，及最低限额，未完成最低限额者自动离职），如营销人员拒不签订，可由主管副总对其解职。此项工作应在制定完后1周内完成，否则处罚主管副总200元/日。主管副总尽快修改，1周内需完成，延误处罚200元/天总经理批准？ N 由总经理召集相关技术专业人员进行项目可行性论证，并召开董事会申请可行性符合公司发展战略的无合同研发项目？ Y主管副总和销售主管率领营销队伍竭力完成公司年度营销计划 Y是否可行？ N签定的合同必需在三日内由合同签定人交公司合同管理人备案，并包括客户联系人电话，并需得到合同管理人收到确认，过期未交取消提成费 N Y N财务人员确认预付款到？总经理特批？由总经理确定项目实施标准 N 由总经理确定项目负责人，由项目负责人召集人员，并制定计划单，报总经理批准，此计划单由综合财务部备案 Y Y财务人员立即通知合同管理人，并得到通知到确认处罚财务人员，延误200元/项 N由项目负责人拟定项目奖惩条款，由总经理批准，并交给综合财务部备案 Y 合同管理告知合同签定者，并把合同复印件交给主管副总经理，并由主管副总经理签收，同时交给采购部一份备案，签收上准确时间，如不在要以短信息形式通知，并发电子邮件、以短信息时间为准。如无项目计划和奖、罚条款，项目则不能实行项目按计划单执行否？处罚合同管理者延误200元/项超过1天？按计划单和奖惩条款处罚项目组 N Y Y按计划单奖惩条款奖励项目组 N结 束主管副总经理区分是否需要研发设计新研发设计或超过30万元合同额的常规项目？ Y由主管副总和技术主管在一天内确定，项目负责人并报合同管理者备案 N主管副总下发生产任务书给技术主管每延误一天处罚主管副总和技术主管200元/天罚金一个工作日内技术主管确定具体技术负责人，并由技术负责人填写生产任务书，一日内备齐生产所需的图纸及采购清单，并下发并给生产主管，如设计需修改，由技术主管指定完成期限，填写在生产任务书中，如到期未完成，延误处罚技术负责人200元/天/项，修改后需经技术主管签字确认，并把生产任务书注明时间，交给合同管理者备案。1天未能确定项目负责人？ YNY NY项目负责人三天内自己决定或询问专家论证确定设计方案及设计时间计划表、生产加工时间计划表，申请组员名单报技术主管批准N是否一个工作日内把任务布置给技术负责人？每延误一天处200元/天罚金N处罚技术主管200元/天/项Y书面说明不能按期完成的原因，并说明何时能完成，交给主管副总经理，主管副总认为困难属实，签字确认延长的时间，并报总经理批准。方案报技术主管一天内回复同意否？NY生产主管收到生产任务书后确定是否能按期完成？修改发 N N Y Y每延误一天处罚技术负责人200元/天/项一天内提供否？书面要求任务单上签字的技术负责人在一天内提供应有的图纸及采购单生产主管确定图纸及采购单是否齐全？NNY签生产任务单并回执给主管副总设计开始，技术主管监督生产主管在接到生产任务单二天内制定出生产计划书、采购清单及外协件清单，生产任务单回执交给主管副总每延误一天，处罚生产主管200元/天/项设计时间到，设计完成否？N每延误一天罚合同总额的2，不超过5000元N不听从安排，影响工作进度及质量的员工？主管副总需在二日内审批完成（大型项目酌情）否则延误200元/天/项YY项目负责人进行： 外购件采买，需由技术主管批准（联系好后交给采购员） 外协件订购，需由技术主管批准 厂内生产的内容，由项目负责人与主管副总协商制定后，由主管副总下生产任务单给生产主管，生产主管按生产流程执行审批合格后，生产主管安排生产，并把采购清单交采购部门及时采购项目负责人全程跟随工程进度，进行质量监督，保证项目按期保质完成生产主管书面报告给主管副总，情况如属实由生产主管严肃处理责任人并附罚金200元-2000元/次，处罚后仍不改正书面申请给副总，副总签字同意可由生产主管解除其工作职务Y是否有不配合的领导或员工书面汇报给主管副总经理YNN生产主管督促生产进度 情况是否属实？项目负责人为责任人N如延误，每延误一天处罚生产主管合同总额2，不超过5000元并警告一次，一年超过三次警告生产主管自动离职完成否？完成指具备调试条件NY由主管副总经理严肃处罚责任人由主管副总安排相关人员调试验收，调试验收单交合同管理者由于工作不配合造成的时间延误不计入总时间NN总经理 特批？验收单和客户提货款到否？否？项目是否按期完成？（机电联调、喷漆完成后为完成。电气调试结束为完成）N每延误一天罚项目负责人合同总额的2，不超过5000元YYNY合同管理者负责联系包装、发货生产主管协助填写发货清单Y告之客户货到时间，并询问客户调试的约计时间，发短信给售后服务部经理提货款是否到？项目负责人依据合同准备发货需提供的技术资料售后服务部经理负责制定售后服务程序，售后服务人员评级方式，售后服务除基本工资以外的待遇，报主管副总经理，需征得主管副总批准后方可执行，此流程首次发布一个月内售后服务部经理需制定出售后服务程序，售后服务人员评级方式、售后服务人员的待遇，否则自动离职，今后每年元月1日修改一次Y合同管理者负责联系包装、发货客户要求调试？N由售后服务部主管及时与客户沟通了解预期调试时间，并做好人员准备客户要求调试或维修 N Y项目负责人必需到现场调试 Y按售后服务程序执行出现问题项目负责人已竭尽全力仍无法解决？出现的一切相关费用，由项目组奖金冲抵 Y售后服务正常程序解决不了问题？售后服务经理在现场技术人员解决不了问题、客户反应强烈的情况下，国内三天内到现场； 国外视签证时间到现场后，依据现场情况组织机、电技术人员进行技术服务，每延误一天处罚售后服务经理200元/天技术主管在国内一周内需到现场解决问题，国外视签证时间 Y N无特殊原因拒不到现场？由总经理宣布对其解除领导职务，并处罚金5000元 Y 尽全力仍未解决？就出现的问题及如何解决的，书面报给总经理 N N N技术主管到现场仍解决不了？ NY一周内主管副总到现场处理问题直至问题得到妥善处理，每延误一天处罚主管副总200元/天Y副总经理一周内到现场回公司后，就出现的问题进行责任分析，由副总处罚责任人，并把情况书面报总经理总经理建议董事会宣布对其解除领导职务，并处罚金5000元无特殊原因拒不到现场？ N Y结 束 副总经理到现场仍解决不了？ N Y总经理一周内到现场项目负责人在现场直至项目完成、取得验收单 由董事会宣布对其解除领导职务并处罚5000元，董事会马上任命新总经理无特殊原因拒不到现场？ Y回公司后开总结会 N仍未解决？项目负责人一周内上交图纸及技术资料给技术主管 N每年元月15日前技术主管把当年的技术资料整理后