酒店前期整合策划.doc

经营管理策划方案项目名称：大冶市新锦都时尚酒店项目位置：原大冶市政府招待所本方案目录：一、 酒店经营定位二、 酒店管理方案三、 酒店营销方案四、 财务管理方案五、 投资效益分析六、 项目风险规避 一、 酒店定位装修定位（框架）宾馆：以时尚现代风格为主，简洁、明快，突出色彩，每层一个主题颜色，包括墙面、地面、装饰品、走廊等等。客房内以温馨、暖色调为主题，突出灯光效果；卫生间设计精美、用材高档，大部分卫生间采用玻璃材料完成。会议室的设计要明亮，多媒体功能。餐厅：以奢华、富贵的中式风格为主，布局合理，必须有宴会厅，豪华包厢内设计卫生间，体现档次。经营定位（框架）宾馆：走经济型酒店的价格策略，根据大冶市场来定价，在房型上按照5个普通标间、5个豪华单间（带电脑）、18个豪华标间（带电脑、麻将机）4个豪华套间（带电脑、麻将机、高级按摩床、小客厅、小冰箱）这四种房型的设计。附带美容保健业务。 价格：普通标间门市价158元/间 会员价130元/间 豪华单间门市价168元/间 会员价138元/间 豪华标间门市价228元/间 会员价190元/间 豪华套间门市价358元/间 会员价298元/间 以上房价均含早（按床位），房间送：矿泉水2瓶、咖啡、茶各两份（提高酒店档次）房间内再设小商品销售柜台。推出首家退房时间为下午14点的酒店。 会员的推广：采用出售会员卡的模式进行。客源：主要以散客为主，当然也不能忽视单位消费。餐厅：走汉派精品菜、湘、川菜系的路线，根据大冶市场来确定菜肴价格，推出大冶首家酒水“零“利润赢利模式。推出专业点菜师的服务；以宴席为主，重点开发宴席。二、 酒店管理方案酒店人事预编：董事长执行总经理1名财务部门：会计1名、出纳1名、库管1名、采购1名，收银员8名（客房4名，餐饮4名）后勤部门：保安队长1名、保安3名、维修员2名餐饮部：餐饮部经理1名、餐饮部领班3名、迎宾员8名、服务员30名（开业后期进行精简调整）、传菜员10名、职业点菜员5名（从员工中培训后挑选出来）厨房员工总计30人（包含杂工）、PA保洁2人客房部：客房主管1名、客房领班2名（选择一个分管人事工作）、客房服务员8人营销部：营销经理68人合计员工总人数：119人（这个人数为开业前期的员工人数，开业后期，由于个人的业务技能都在增强，所以以上所有员工可适当减少部分岗位员工）各岗位员工工资预算：总经理：基本工资4000 + 目标挂钩工资财务部门：会计1200；出纳1000；库管800；采购1000； 收银员：基本工资700 + 全勤奖50 + 岗位工资100（850）后勤部门：保安队长：基本工资900 + 全勤奖100 + 岗位工资200保安：基本工资700 + 全勤奖50 + 岗位工资50（2400）维修工：基本工资800 + 全勤奖100 + 岗位工资300（2400）餐饮部门：餐厅经理：基本工资1500 +全勤奖100 + 岗位工资200 + 目标挂钩工资（1800） 餐厅领班：基本工资800 +全勤奖100 + 岗位工资100 + 目标挂钩工资（3000） 餐厅服务员：基本工资700 +全勤奖50 + 目标挂钩工资（22500） 迎宾员：基本工资700 +全勤奖50 + 岗位工资150 + 目标挂钩工资（7200） 传菜员：基本工资650 + 全勤奖50 + 目标挂钩工资（7000） 职业点菜员：基本工资700 + 全勤奖50 + 业务提成 PA保洁员：基本工资500 + 全勤奖50 + 岗位100（1300） 厨房整体工资：35000左右（30人左右）客房部门：客房主管：基本工资1200 +全勤奖100 + 岗位工资100 + 目标挂钩工资（1400） 客房领班：基本工资800 +全勤奖100 + 岗位工资100 + 目标挂钩工资（2000） 客房服务员：基本工资700 +全勤奖50 + 目标挂钩工资（6000）营销部门：营销经理：基本工资800 +全勤奖100 + 目标挂钩工资工资总计预算：岗 位部门合计工资岗位部门合计工资总经理4000元客房部9400元财务部门10800（含8个收银员）后勤部6000元保安部门也可由小区物业保安兼管。餐饮部门77800元营销经理5400元（按6人计算）工资总计113，400元（开业一个月后，工资压缩到85，000元）酒店各项管理制度（部分）总经理有关制度：总经理岗位责权及经济指标考核制度人事相关制度：员工手册、酒店用工合同、酒店员工考勤制度酒店入离职管理办法。财务部门有关制度：会计岗位职责出纳岗位职责库管岗位职责采购岗位职责收银员岗位职责营业现金管理办法酒店财务制度酒店物流制度厨房成本管理办法酒水单据管理办法、酒店各种合同及印章管理办法、酒店房务常用表格单据。餐饮部门相关制度：餐饮部经理岗位责权及经济指标考核制度、餐饮部领班岗位责权、服务员岗位职责和服务技能标准、传菜员岗位职责、保洁员岗位职责及卫生考核标准、迎宾员岗位职责、服务员业务提成奖励办法、餐饮部员工纪律考核办法（“简称89条”）、餐饮服务细节管理宴会接待的相关职责管理规定、厨房管理制度与成本考核目标。客房部门相关管理制度：客房主管岗位责权及经济考核指标、客房主管岗位责权、客房服务员岗位职责及服务标准、客房日常检查质量表、客房布巾管理、酒店房务常用表格单据的管理客房服务细节管理。营销部门：营销经理外联业务制度商务合约营销经理经济考核指标营销经理岗位责权后勤部门：酒店停车安全管理、酒店消防系统管理、酒店监控系统管理、酒店局域网络管理、日常维修检查与申报制度、维修员岗位职责、酒店公共能源管理办法。酒店人员管理目标：a) 建立优秀的管理管理运营团队，让每个人都有责权，激发每个管理人员的斗志和责任心。b) 培养优秀的一线员工，让酒店的服务成为具有竞争力的品牌，达到熟练的业务技能，和具有亲和力的服务素养。c) 酒店每个员工，都能遵守公司的管理规章制度，认真执行酒店的经营、管理决策。d) 酒店企业文化能提升酒店的凝聚力，能留住员工，减少人力资源的成本。e) 酒店服务水平达到行业标准，争取在大冶的同行内排上名次。让消费者认可及满意。三、 酒店营销方案酒店全年营销计划客房纯利润目标任务：40万元/年（包含保健利润）。 餐饮纯利润目标任务：120万元/年。 起止时间：第一年度。做好每个节日的宣传、促销工作，元旦、春节、元宵节、情人节、三八节、清明节、五一黄金周、母亲节、儿童节、端午节、父亲节、建党节、建军节、中秋节、教师节、国庆节、圣诞节等节日的促销活动宣传。根据目前酒店情况，首先树立“以市场为先导，以销售为龙头”的思想；为了更好的开展销售工作，制定营销方案、市场推广计划，并在工作中逐步实施。其中：A、元旦、春节、元宵节、情人节、为一组促销计划重点推广：婚宴、家宴、年饭、良缘宴、与客房捆绑销售。B、三八节、清明节、五一黄金周、母亲节、为一组促销计划重点推广：感恩宴、家宴、婚宴、与客房捆绑销售。 C、儿童节、端午节、父亲节、建党节、建军节为一组促销计划 重点推广：感恩宴、家宴、婚宴、官宴（政府庆祝宴席）、谢师宴、升学宴，与客房捆绑销售D、中秋节、教师节、国庆节为一组促销计划 重点推广：感恩宴、婚宴、官宴（政府庆祝宴席）、谢师宴、升学宴与客房捆绑销售。E、圣诞节为一组促销计划 重点推广：圣诞欢乐宴、婚宴、会议宴、与客房捆绑销售。没有节日的月份： 四月：举行VIP顾客及商务合约客户联谊会（每年举办一次） 十一月：举行酒店内部业务技能比赛（每年举办一次）2、销售季节划分 A、旺季：1、2、3、4、9、10、11、12月份(其中黄金周月份：10、2、5，三个月) B、平季：7、8月份 C、淡季：5、6月份 3、会务客源促销 （1）促销时间：上半年1至4月 ，下半年10至12月 （2）促销对象：（a）政府各职能部门（b）本地私营企业、公司 4、散客客源 散客市场客源的开发，是我们酒店客房追求的最主要的客源市场，要在有限的房数提高总量。在开拓散客市场，重点是周边市场，其次是各大乡镇。5、加强与各企事业单位的联系，稳定现有客户，大力开发新客户，本地市场客户要逐一登门拜访。 针对散客，客房、餐饮捆绑销售，客户在酒店住房，可同时在餐饮、娱乐方面享受不同程度的优惠。 6、根据不同客人的需要，设计多种套餐（包价），含客房、餐饮。 大力发展长住客户;制定内部员工合理的客房提成奖励制度。 7、扩大司机拉客量，对出租车司机的促销。建全中介差价规定和订房差价提差方法。 开辟网络、短信广告,加强网络促销。 采用积分刺激消费的营销手段。8、推出一系列的促销活动。比如“消费送油票活动”“消费奖励活动”“百日酒水零利润活动”“客房免费试住活动”等等。9、具体活动及广告推广计划将根据实际需求来制定。酒店会员推广计划：会员卡章程：会员卡功能：1、 时尚卡：可享受客房9折、餐饮9折（不含烟酒、海鲜）优惠，不参与积分；2、 会员卡：可享受客房8。5折、餐饮8。8折（不含烟酒、海鲜）优惠，餐饮消费每2元积1分，客房消费每1元积1分；3、 黄金会员卡：可享受客房8折、餐饮8。5折（不含烟酒、海鲜）优惠，餐饮消费每2元积1分，客房消费每1元积1分；4、 持卡人可定期参加酒店举行的会员抽奖、享受生日礼物、温情问候、专人回访、积分兑换免费客房、积分兑换折扣升级等增值服务；发放规定：1、 时尚卡：开业酬宾期间住店客人可免费申请时尚卡壹张；酬宾期结束后，可交纳25元/张工本费申请办理时尚卡；2、 会员卡：时尚卡持卡人累计入住18间。天，可凭有效证件和时尚卡申请免费升级办理会员卡；预存200元现金，可申请办理会员卡壹张，每次持卡消费可在卡内抵扣20元消费款；3、 黄金会员卡：会员卡积分达10000分，可申请免费升级黄金会员卡壹张，升级后系统自动扣除10000分；预存15000元，可申请办理黄金会员卡壹张，持卡消费可随时以卡内余额冲抵消费金额，但预存的15000元不参与积分；4、 挂失及补卡：会员卡遗失后，持卡人须及时凭有效证券到酒店总台挂失。因未及时挂失产生的后果由会员承担；办理挂失手续后，交纳20元补卡费可立即补卡壹张，原卡号中的存款余额和累计的积分可转入新卡，但不得更改会员姓名和身份证号码。一、 办卡手续：1、 填写会员登记表，持有效身份证到前台交纳工本费或余存款项后，予以办理；2、 办卡实行一人一卡制，一人只能拥有一卡；3、 为维护会员的利益，申请人须认真填写会员登记表，书面确认遵守本章程。二、 使用规则：1、 会员消费使请出示会员卡，以便累计消费积分；2、 会员成功申请黄金会员卡后，可在本店享受客房98元/间。天感受价一次（套房除外）；3、 感受价与特惠价不同时享受会员折扣和积分；4、 会员消费实际结帐金额纳入积分，优惠部分不计积分。三、 会员的权利：1、 会员在本点消费时出示会员卡，有权享受与会员卡相对应的优惠和积分；2、 会员享有定期专人回访和节日温情问候；3、 会员可每年一次参与店方举办的大型会员抽奖活动，有免费获得国内精品旅游的机会（具体时间另行通知）；4、 会员可不定期被邀参加酒店举行的“会员联谊”活动；5、 逢会员生日入住，可获赠生日礼物一份（限黄金会员卡）；6、 会员可免费享受酒店推出的新业务试用（限黄金会员卡）；7、 会员可享受免费延时至14：00退房（限黄金会员卡）；8、 会员可以相应的积分兑换客房免费入住；9、 黄金会员卡每8000分可申请兑换客房折扣升级0。1%，客房最低折扣7。5折；四、 会员的义务：1、 会员必须爱护并妥善保管会员卡；2、 会员必须自觉遵守和维护本章程。五、 附则：1、 本酒店有权修改、废除本章程中的条款及相关程序；2、 本酒店拥有对本章程的最终解释权。酒店全员营销计划：1、 设计酒店员工销售会员卡提成方案2、 设计餐饮服务员激励机制四、酒店财务管理酒店财务管理相关制度会计任职资格1具有大专学历或同等文化程度，二年以上相关经验，具备财务会计知识掌握企业管理的一般知识。2熟悉企业会计工作流程，懂得成本控制。3熟练掌握会计电算化知识。4爱岗敬业，责任心强。会计岗位职责1在公司领导下，努力做好本职工作，具体负责会计部门的管理工作及审核和办理财务收支。2负责领导所管辖的出纳员、记帐员、会计员、统计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况。3准确及时填制会计记帐凭证、登记帐簿、编制会计月报表、季报表和年报表，做到帐帐相符，帐实相符，帐表相符。4做好成本核算，制定每月成本、费用指标，加强对成本的监督与控制，做好市场的分析与预测。5每月编制应收、应付帐款报告和利润分析报告。6监督出纳、收银员、库房、吧台的帐务往来执行情况。7检查库房食品原料的库存和保管情况，编制会计凭证，结转期初各类库房的帐面盘点帐。8定期和不定期的地对出纳现金进行盘点，并详细做好由出纳签字的盘点记录，发现问题及时上报。9对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。10定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金的利用率。11严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确，及时和真实地为领导提供可靠的经营管理资料。12及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向领导汇报工作。13负责应付税金的核算。14定期组织员工学习有关国家财政政策，法规财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。出纳员任职资格1具有中等会计专业水平或同等学历和会计员职称，二年以上相关工作经验。2熟悉本企业收支程序、银行结算程序和各项费用标准。3掌握财经法规，严格遵守各项财经纪律。4廉洁奉公，爱岗敬业。出纳岗位职责 1在上级领导下，负责企业现金收支工作。收付现金必须迅速、准确、当面点清、并收集每日营业款清理入柜，第二日留足备用金后，将余额存入银行。2负责核对每日营业销售报表，并在收银员销售报表上签字认可。3按照现金管理制度，认真做好费用的报销和各种票据的收付保管工作，与会计配合管好用好资金。4严格把好现金支付关。经上级主管审批才可办理付款手续，并要加盖“现金收讫”章。5每日及时登记现金日记帐，并要结出金额，现金的帐面额要同实际库存现金相符。6按月或旬编制现金银行存款的收、支、存报表与费用报销单，并呈送会计。7每月与会计一起清理应收帐款，编制“应收帐款报告”，定期向有关领导汇报债权情况。8出纳员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章不全部交由出纳一人保管。9未经领导批准，不得将现金收入借给任何部门或个人，更不能任意挪用公款。10严格保存现金支票，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发。对于填写错误或作废的支票必须加盖“作废”章。11编制和发放公司员工工资、办理工资结算。12对违反财经纪律和不符合公司财务制度的单据有权拒收。13严格执行公司规定的资金管理制度，负责各方面应收帐款的回笼工作。收银员任职资格1具有中专以上学历或同等文化程度。2熟练掌握点单单内容、出品价格，并能按照收款工作程序顺利完成工作。3具有较强的责任心，善于对待不同类型的客户。4熟悉掌握计算机知识和财务管理软2迅速准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐逃帐。3严禁私自打拆挂帐，未经经理同意任何人无权在收银台借支。4服务员交来客人钱款后，收银员应在实收金额上加盖“现金收讫”章后退还服务员。5遇有错帐、漏帐，应当及时上报。6遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。7保证钱款安全，随时销好收款机和钱柜，营业日结束后立即将营业款上交财务室，不得私自带款离岗。8遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。9做好每天营业收银日报表，并和当天点品单核对是否与金额一致。采购管理和采买员职责采购是一门实践性很强的学问。采购是企业一日经营之始，是为顾客提供美妙佳肴、舒适环境的基础；是销售目标实现的依赖；是经营成本的半边天；是与菜品、品质、稳定、物流供需平衡的控制点。一、采购的基本目标1维护物质的连续供应，以确保菜品饮品烹制制作与销售的进行。2在确保安全与效益的原则下，坚持原料与物质上的质量标准。3避免原料与物资的重点浪费及报废。4以最低成本取得质量合格的物质与服务。5维护公司在市场中竞争的地位，并在原料与物质成本的范围内保障其利润的实现。二、采购的工作职责1负责企业大宗原料和日常用品的采购工作。2以市场为导向，了解供需状况，掌握价格趋势。3有责任选择可靠的条件更优惠的供货商，提供可靠的菜品物料来源，做到货价公开，供货商公开。4收集市场信息来确定供货商制定购单，确定最佳采购方案。5时刻与供应商保持联系，确保如期交货，并进行货物品名的验收。6提供采购单、领货单、物品损耗单等文件，并对这些单据进行登记造册、统计、分析,以供采购作业的需要。7、编制采购物资质量反馈调查表，对存在质量问题或不符合使用要求的物资及时更正、组织退货、组织索赔等。8应对各需求部门的采购需要编制采购预算，供决策者参考、比较、分析原因，以求更好的降低成本，提高利润。9不断钻研业务知识，增强业务能力，加强食品采购管理，严格控制资金的使用。仓库管理制度和保管员职责仓库是后勤物资流转的重要闸门，即将各项物料依其本身性质的不同，分别予以妥善地储存于仓库中，以保存足够的物料便于满足销售需要，并在某项物料达到最低售价时购入储存，降低生产成本。掌握了存、取之道就掌握了市场的经营韵律。一、仓库的原则方针以防为主，以治为辅，防治结合。二、仓库的职责和要求1具有高度的责任心，办事认真，讲求效率。2学习掌握仓储管理的基本知识，识别货物质量及防伪能力。3要董得消防知识及使用防火器材的技能，确保仓库的安全、整洁、严查火灾隐患。4严格把关，验收当日所购原料的质量、数量和品种是否齐全。5掌握物品市场价格，与采购员协调对“三无”产品坚决杜绝入库。6仓库内物品摆入要有条理，安排新旧物品合理循环使用。7熟悉货物，保证库内货源充足，了解所库存物品的数量、时间及品质。8严格领料手续，做好收、发货工作，物品出库必须先办妥出库手续，凭领料单并经有关领导签字方可出库。严禁先出货后补手续。9按时上下班，严禁闲杂人员在库内逗留，禁止使用明火，吸烟。10对库存时间较长，或发现霉变、破损、或超过保管期限的货物及时向上级汇报，以便及时做出处理意见。11做好定期的物资盘点工作，做到帐物相符。12按时做好日、月报表，配合财务部门核算成本。仓库必须作到进出仓库手续清楚、合规，帐目、实物相符无差错。13检查当天工作，整理好当天票据，下班前关好窗和电源，再检查一遍仓库后才能离开。酒店财务管理表格（略）五、投资效益分析宾馆日收入估算：客房32间+多媒体会议室一间以客房入住率70%计算：普通标间门市价158元/间 会员价130元/间（5间）豪华单间门市价168元/间 会员价138元/间（5间）豪华标间门市价228元/间 会员价190元/间（18间）豪华套间门市价358元/间 会员价298元/间（4间）100%入住实现5952元的营业收入*70%入住率=4167元/天这个收入没有计算会议室和客房小商品的收入。宾馆日成本估算：电费：450元水费：100元客房洗涤费：5元每床*55床*70%=193元一次性用品费：8元/房*32间*70%=179元税费：200元人员工资：9400/30天=313元其他：电信260元、广告200元、维修100元。合计560元不可预计费用：200元总计：2195元/天宾馆利润估算：4176-2195=1981元/天*30天=59430元/月 59430元/月*12=713160元/年这个利润还没有减去工摊其他部门员工的工资、折旧、房租等费用。餐厅日营业收入估算：以20间包厢和25个散台计算，合计台位45个，上座率70%计算45桌*2*70%=63桌，每桌按消费400元计算（包括酒水）63*400=25200元餐厅日营业成本估算：电费：350元水费：100元燃气费：25200*4%（每100元收入消耗4元气）=100元菜金成本：25200*90%=22680元（菜金收入）*46%=10432元酒水成本：2520*80%=2016元税费：25200*7（税率）%=176