项目贯标操作提纲.doc

项目经理部贯标操作提纲胡达文一、一体化管理体系几个重要的基本概念1、公司贯标GB/T19001-2000 Idt ISO9001:2000质量管理体系 要求GB/T28001-2001 （OHSAS18001：1999）职业健康安全管理体系 规范2、质量管理八项原则一个关键：领导作用；一个基础：全员参与；二个基本点：以顾客为关注焦点、持续改进；三个方法：过程方法；管理的系统方法；基于事实的决策方法；一个关系：与供方互利的关系。3、以过程为基础的管理模式管理体系的持续改进管理职责(5资源管理测量、分析和改进产品实现产品实现顾客要求危险因素、法规要 求输出输入产品顾客满意职业健康安全绩效满意公司产品4、PDCA方法适用于所有的过程P (plan) 策划。根据顾客和安全的要求，根据组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。D (do) 实施。按策划的要求实施过程。C (check)检查。根据方针、目标和产品、安全的要求，对过程和产品进行监视和测量，并保管结果。A (action) 处置。采取措施，以持续改进过程的业绩。5、贯标要做好的三件事写所做的，做所写的，记所做的。二、工程项目各过程贯标操作提纲工程项目主要过程一、工程投标二、项目中标 三、筹建项目经理部四、施工策划五、物资采购六、施工控制七、产品检测和不合格品控制八、项目竣工验收及交付九、保修期管理（一）投标阶段过程控制1、与产品有关的要求的确定（7.2.1）和顾客沟通(7.2.3)（1）理解标书要求、条件；（2）答疑、咨询、来往信函（保留记录）；（3）收集法律、法规及行业有关的技术标准。2、与产品有关的要求的评审(7.2.2)-投标评审（投标/合同评审记录JIC-DR-7.2.2-1）（1）形式：1000万元以上会议评审，5001000万元会签评审，500万元以下领导批准；国际招标项目，1000万元人民币或120万美元以上的投标，应将投标方案报公司评审。工程投标评审提纲。（2）评审9方面内容：要素、技术、能力、工期、商务、法律、特殊条款、安全环境、风险；3、合同评审：若合同与标书内容不一致时应进行合同评审，一致时可不进行合同评审；4、拟定“施工组织设计”通常情况下，施工组织设计包括：编制依据、工程概况、全场性施工部署、全场性施工准备、主要施工方法、主要施工管理措施（质量、进度、安全、消防、保卫、环保、降低成本等）、主要经济技术指标、施工总平面布置。标前施工组织设计，是为了满足编制投标书和签订工程承包合同而编制的，作为投标文件的内容之一，对标书进行规划和决策。重点突出规划性为主，突出工程在施工方法、进度安排、质量目标等方面个性化的特点，强调与投标、谈判、签约有关的内容，而编制依据、工程概况、施工部署、施工准备等内容可以适当简化。（二）施工准备阶段过程控制资源管理（6.0）-人、机、料、法、环。1、根据“岗位能力要求”JIC-DR-6.2-5，选定项目经理部人员及技术工人，保留与质量/安全有关人员及特殊工种人员的资格证明。经总经理批准成立项目经理部。2、项目经理部关人员出国前的培训（包括质量/安全、技术和外事纪律的培训等）。培训记录表JIC-DR-6.2-33、制订项目经理部管理目标（5.4.1），与工程公司签订项目管理目标责任书。管理目标要使全体成员明确并为之而共同努力（管理目标的分发或张贴）。4、制定项目经理部人员岗位职责并使项目组成员都熟悉自己的职责（岗位职责分发或张贴）。5、根据需要编制项目必要的三级文件(包括工程公司已编制及项目组编制的项目管理制度、作业指导书、管理方案、应急预案等)。建立项目经理部受控文件清单（JIC-DR-4.2.3-5）和记录清单（JIC-DR-4.2.4）并保存记录样本。6、完成图纸会审和技术交底，图纸会审记录JIC-DR-7.5.1-1；技术交底记录（JIC-DR-7.5.1-2）。7、编制标后“施工组织设计”、“质量计划”“安全计划”产品实现的策划(7.1)标后施工组织设计，是为了满足施工准备和指导施工需要而编制的，其重点是施工的作业性。（1）项目概况；（2）编制依据：行业、企业规范、规程、标准、图集等；考察报告、条例、企业各项管理手册和程序文件，以及建设单位提供的有关信息等。（3）项目质量、安全目标；（4）项目组成员名单；（5）项目组人员岗位职责；（6）项目管理制度；（7）施工设备及检测设备清单；（8）施工程序、方法、组织及管理措施；（9）施工进度计划；（10）明确项目中存在的需确认的特殊过程，确定特殊过程的施工方案，提出设备（施工机械和测量设备）要求、操作人员的资格要求及规定应保留的质量记录；重点部位，关键工序的施工工艺及质量保证措施；（11）适当的冬、雨季施工措施，质量通病预防措施；（12）安全措施；（13）工程各阶段的验收安排及验收标准，工程建设强制性标准；（14）施工管理中记录要求及使用的表式；上述十四项内容，一般应在出国前做好，工程公司检查审核施工组织设计是否基本达到要求。（三）采购过程控制（7.4）（采购控制程序JIC-PD-7.4）。1、材料采购（1）物质采购计划JIC-DR-7.4.2-1 (注意：质量标准的有效性及验证方式的填写，劳动保护用品、安全设施单列)（2）材料分类、供方评价及材料验收：分类序号供方评价物质验收备注A类：钢材、水泥、砼制品、商用砼、承重砌块、防水材料供方调查评价表JIC-DR-7.4.1-1合格供方名单JIC-DR-7.4.1-3合格证、质保书、测验报告、商检证书。填写采购物资验收记录JIC-DR-7.4.3-1。国内采购，验证记录原件存公司，复印件存项目经理部。项目组现场采购，验证记录留项目组B类：大宗材料、砂、石、非承重砌块、各种添加剂抽样检验或小批试用合格后填合格供方名单JIC-DR-7.4.1-3产品合格证。填写采购物资验收记录JIC-DR-7.4.3-1。一般现场采购，验证记录项目部存档。C类：其它采购验证过程视为对方供方评价（3）物资进场应满足质量、时间要求，现场验收做好记录，填写采购物资验收记录JIC-DR-7.4.3-1。办理入库手续，建立台帐，健全出入库手续，定期盘点，保证帐、物一致。（4）适时对供方进行重评价。2、施工设备采购及管理（1）物资采购计划JIC-DR-7.4.2-1。（材料、施工设备、检测设备的采购计划用同一张表）；（2）在管理手册“基础设施”中明确：建立管理制度-公司编制了施工设备管理实施细则建立施工设备台帐JIC-DR-6.3-1，设备验收检验记录JIC-DR-6.3-2施工设备维修/保养记录JIC-DR-6.3-3，下场设备台帐JIC-DR-6.3-7操作人员需持证上岗；（3）重要或价值高的施工设备填写供方调查表JIC-DR-7.4.1-1和列出合格供方各单JIC/DR-7.4.1-3。设备验收应取得产品合格证，产品使用说明书等有关文件和记录。3、检测设备采购及控制 监视和测量装置控制程序JIC-PD-7.6。（1）物资采购计划（与材料、施工设备采购计划同一表）；（2）分类、评价和验收分类评价验收备注A类：强制检定的设备（如全站仪、水准仪、经纬仪等）生产厂家必须要是经政府批准，颁发制造计量器具许可证的单位,供方调查评价表JIC-DR-7.4.1-1合格供方名单JIC-DR-7.4.1-3合格证国内采购，发运前后勤组送有资质的部门鉴定或校验，保存记录、建立台帐。后勤组将校验记录复印件交项目组，项目组建立台帐和校验计划，定期校验并保留校验记录。B类：非强制检定设备（如砼试块模、砼期落度筒、五米以下钢卷尺、靠尺等）合格证项目组建立台帐和校验计划，编制自校验作业指导书、定期校验并保留记录。C类：一般计量设备（如卷尺、线缍等）合格证（3）建立检测设备台帐JIC-DR-7.6-1。（4）项目经理部按规定检定做出周期检定计划，根据检定计划按时进行周期检定；当地无检定单位可按自校作业指导书进行校验，保留校验记录。（5）标识；检定合格的测量设备加贴合格标签，不合格尚可修理的加贴待修标签，不合格且不可修复的贴报废标签。（6）操作人员应持证上岗。4、劳务分包、重要施工机械租赁、委托试验，由项目经理部对分包方进行评价分包方调查评价表JIC-DR-7.4.1-1A，确定合格分包方并建立合格分包方名单JIC-DR-7.4.1-3A。（四）项目施工（技术质量、进度、成本、设备、安全等）管理：（编制了生产和服务过程控制程序JIC-DP-7.5.1）1、生产和服务提供的控制：（7.5.1）（1）项目组有关人员得到工程施工图，文件分发清单JIC-DR-4.2.3-1。若技术文件有修改需跟踪修改，保证各处使用的均为有效版本。文件更改通知单JIC-DR-4.2.3-3。（2）编制适当的作业指导书指导施工（作业指导书的分发或以作业指导书内容对有关人员的培训）。（3）分层次进行技术（安全）交底并留有记录技术/安全交底记录；JIC-DR-7.5.1-2。（4）技术人员依据设计文件以及测量技术规范做好工程现场的控制测量、施工测量，做好记录。（5）施工过程中，质检人员定期对施工的各个环节和工序质量进行检查，并保留检验记录。对发现不合格品，进行评审和处理，不合格品评审处置记录表JIC- DR-8.3-1，实施纠正、预防措施。各分项工程完工后，项目经理部向监理工程师报验，合格后方可进行下一工序施工，保留报验记录。（6）施工设备、检测设备应能满足施工需要，并保持良好状态，操作人员必须严格执行操作规程。并做好设备的日常维修保养工作及检测设备的周期性检定。保留施工设备维修/保养记录JIC-DR-6.3-3和检测设备检定记录。（7）项目经理部就地采购的物资，由材料员编制物资采购计划，经项目经理批准后在合格供方采购，检验，如发现质量问题，应做好标识并及时处理，保留记录。（8）物质管理。建立物资验收、入库、领用、核销、定期盘点等管理制度，检查制度落实情况并保留相关记录。（9）建立施工现场文明施工、安全生产管理制度，落实安全施工措施。由安全员进行监督检查，项目经理定期检查，对查出问题及时处置，采取纠正措施，保存记录，确保在安全状态下进行施工。安全检查表JIC-DR-5.4.3-4（10）工程施工进度。定期召开生产调度会议，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、调度，保留记录。施工员每天对计划的实施情况按施工日志要求加以记录。2、标识和可追溯性。（7.5.3）（1）标识：原材料、半成品，采用标牌，台帐等标识；分部分项工程可用检验记录，施工日志等标识；成品以竣工验收资料标识。（2）可追溯性要求的场合：隐蔽工程施工及验收记录；钢筋砼结构、商品砼；易燃、易爆、有毒品；应用新材料、新技术、新工艺、新设备的产品。应保证可追溯性场合标识的唯一性。3、顾客沟通(7.2.3)项目经理部除参加顾客安排的沟通外，应主动与业主及监理进行沟通，以确保充分理解其对产品的要求并满意要求。（1）建立与业主及监理沟通渠道，如例会、日常检查、文件往来等。保留与顾客沟通记录。（2）对业主及监理提出的要求在项目经理部内传递，落实其提出的合理要求。顾客反馈及处理记录JIC-DR-7.5.1-4 （3）在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款和设计的变更）应进行评审，授权后方可变更合同，修订后的合同报公司。（4）设计变更导致施工图修改，应跟踪修改所有图纸，保证所用均为有效版本。4、顾客满意(8.2.1)（1）建立听取业主及监理意见的制度和渠道。（如例会、工程质量检查、检验，日常工作接触、文件往来等。）（2）顾客满意度调查表JIC-DR-8.2.1-1发送业主或监理，调查顾客满意程度。并对业主或监理提出的问题及时处理。每年至少调查一次，并将调查材料报工程公司。（3）工程公司将收到的顾客满意度调查表、顾客函件等信息进行全面分析，编制顾客满意度综合分析报告，作为管理评审的输入和持续改进的依据。5、过程的监视和测量(8.2.3) 从以下方面评价项目经理部的过程能力：（1）质量、进度、成本，安全控制情况；关键工序和特殊过程的管理情况；（2）解决施工过程中出现问题的能力；（3）业主、监理对项目经理部管理能力和产品质量的看法或意见；（4）对下属工程队、工程专业分包、劳务分包方的监督与控制及产品质量等。一般通过工程质量检查、质量例会、施工日志、月报及其他报表、顾客满意度、内审等反映过程监控结果。6、产品的监视和测量(8.2.4)（1）施工组织设计应对工程质量检查做出安排，明确使用的标准规范，产品验收准则，检验设备，以及检验人员职责，权限。（2）监视和测量设备、工具应满足要求，检验、试验人员、应具有的相应资质。（3）对原材料、半成品、配件、施工设备、工程设备进行验证、检验或试验。未经检验或检验不合格的不得投入使用。（4）过程产品的监视和测量隐蔽工程在隐蔽前经项目经理部总工组织自检合格，质检人员签证后，在规定时间内报监理工程师签证。未经检查签证不得转序作业。需要进行试验的项目，由试验员负责抽样试验或送有资质的试验单位试验，记录并保存试验结果。分项、分部工程应在自检的基础上，由项目经理部总工组织有关人员进行质量检验评定，质检员核定，监理工程师签字确认。单位工程完工后由项目经理组织有关人员进行质量检验评定，项目经理部质检工程师或质检员核定，监理负责人签字确认。（5）最终产品的监视和测量工程项目竣工交付前，由项目经理组织有关人员依据设计文件、验收标准、合同要求，对工程质量进行全面检验、对竣工资料进行全面整理，发现问题及时整改。项目达到竣工验收条件后,项目经理部向业主提出竣工验收请求。竣工验收合格，由建设单位、监督单位负责人签字确认后方可交付产品。（6）对检验、验收存在的质量问题，项目经理部限期相关人员进行整改，保留记录；7、不合格控制(8.3)对于项目经理部自查、公司组织的检查、监理检查提出的问题或不合格产品，项目经理部应：（1）进行评审；（2）处置不合格品；（3）再检验，填写不合格品评审处置记录表JIC- DR-8.3-1（4）进行数据分析，采取纠正措施或预防措施。纠正措施记录表JIC-DR-8.5.2-1 、预防措施记录表JIC-DR-8.5.3-1-4（五）工程保修期的管理1、工程交付后的保修期内，工程公司或项目经理部与业主建立畅通的沟通渠道，以及时获得业主的意见或保修要求；工程质量回访记录JIC-DR-7.5.1-3；2、业主反馈意见及处理填写顾客反馈及处理记录JIC-DR-7.5.1-4。对出现的工程质量问题应进行评审和处置，填写工程保修单JIC-DR-7.5.1-5（六）其他要素的管理1、文件管理(4.2.3文件控制、4.2.4记录控制)（1）、分级管理的原则：（2）、管理包括审批、编号、标识、分发、更改、作废文件销毁、存档等。审批：各部门、项目经理部编制的文件（如管理制度、作业指导书等）需经负责人批准。编号：文件编号，公司/部门、工程公司、项目经理部文件分类要素号（即管理手册的要求号），如*项目经理部编制了一份施工设备管理办法的作业指导书，其编号为：JIC/*PMD-WD-6.3记录的编号与文件编号原则一致。记录编号:公司/部门、项目经理部-文件分类-要素号；记录序号：部门、项目经理部-阿拉伯数字例：*项目经理部制订一份第十次“物质采购计划”，可用公司编制的“物质采购计划”表格，其编号为JIC-DR-7.4.2-1，序号为*PMD-10。标识：加盖“受控”、“非受控”印章、需保留的作废文件加盖“作废文件仅供参考”印章。分发：填写文件分发清单JIC-DR-4.2.3-1，受控文件的分发应填写分发号。更改：文件更改需审批，填写文件更改审批单JIC-DR-4.2.3-2；经批准更改后的文件应向持有原文件的有关部门或人员印发文件更改通知单JIC-DR-4.2.3-3；有关部门或人员得到文件更改通知单后及时更改文件，填写文件更改记录JIC-DR-4.2.3-4。销毁：过期作废的文件，填写文件销毁清单JIC-DR-4.2.3-7或加盖作废文件仅供参考印章。存档：目经理部在工程竣工后六个月内，填写归档资料清单JIC-DR-4.2.3-6，并将资料移交工程公司；二年内，工程公司填写归档资料清单，并将资料移交总经理办公室。受控文件清单和记录清单：部门、项目经理部整理本部门文件，填写受控文件清单（JIC-DR-4.2.3-5）其内容包括法律法规、技术标准、管理手册、程序文件、管理制度、作业指导书、施工组织设计、施工图等。对受控文件必需进行适时进行评审,以确保其有效性。把各自工作有关的记录编制本部门的记录清单（JIC-DR-4.2.4），并保留其样式。2、管理方针（5.3）和管理目标(5.4.1)（1）、公司的管理方针:遵章守法、科学管理、以人为本、安全第一、顾客至上、持续发展。管理方针的内涵已在管理手册0.4.1作出了说明，要求全体职工充分理解管理方针，并将管理方针的要求与本职工作相结合。管理评审会上需对公司管理方针进行评价。（2）、管理目标工程承包质量目标：严格按照合同或规程、规范要求施工，不出现重大工程质量事故，分部工程验收合格率100%，单位工程（项目）验收合格率100%，优良率60%（指按规定进行优良等级评定工程项目）；顾客满意度 90工程承包职业健康安全管理目标杜绝施工重大安全事故，施工人员因工死亡率、重伤率分别控制在0.3、1以下；杜绝重大火灾事故和爆炸事故；员工安全教育培训率90%（3）、根据标准关于“在组织相关职能和层次上建立管理目标”的要求，体系覆盖部门、项目经理部都需根据公司的管理目标建立本部门的管理目标，以确保公司总目标的实现。并向员工传达公司的方针和目标，宣传本单位的目标。(4)、最高管理者主持管理评审，对管理方针和管理目标进行评价；各部门、项目经理部在年初时对本部门管理目标的实现情况进行评价。3、内部审核（8.2.2内部审核）（1）内审目的:提高体系的符合性(符合标准及体系文件要求、符合产品实现的策划)和有效性，不断完善管理体系。（2）内审原则：客观性和公正性（不能审核本部门、记录清楚完整，客观反映情况）（3）内审程序策划：（总师室完成）-审核员拟定审核提纲（依据标准、公司体系文件的要求，结合审核部门的特点）-首次会谈（宣读审核安排和审核要求）-审核：按照拟定的审核提纲，认真的询问、观察和查看有关纪录，作好详细审核记录。内审检查表JIC-DR-8.2.2-3-开出不合格项（与受审核部门充分交换意见）内审不合格报告JIC-DR-8.2.2-4-统计不合格项并形成内审报告未次会议，宣布内审结果不合格项的整改（注意纠正、纠正措施和预防措施的区别）验证整改效果。职业健康安全管理体系操作提纲质量管理体系与职业健康安全管理体系都有方针，目标，文件、记录控制，职责，培训、意识和能力，检查和纠正措施，审核和管理评审方面的要求。特殊要求有（一）危险源辨识、风险评价和风险控制（程序文件JIC-PD-5.4.3）1、危险源识别准备：收集有关的法律法规。2、确定识别方法：根据风险的范围、性质和时限主动性的确定。3、危险源识别：项目经理