安全生产大检查--企业.doc

安全生产大检查考评细则企业层面序号检查类别检查事项评定内容评定分值评分标准依据1安全生产主体责任落实情况主要负责人履职情况1、主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并督促落实本单位安全生产责任制；（二）组织制定并督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）定期研究安全生产问题；（六）督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）组织实施本单位从业人员的职业健康工作；（八）组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案；（九）及时、如实报告生产安全事故。生产经营单位的主要负责人应当每年向职工代表大会或者职工大会报告本单位的安全生产情况。5主要负责人履职记录不全的，每缺1项扣1分。中华人民共和国安全生产法第十八条北京市安全生产条例第十六条22、主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，履行下列职责：（一）组织制定本单位事故隐患排查治理制度；（二）督促、检查本单位事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；（三）保证事故隐患排查治理投入的有效实施。3主要负责人对隐患排查治理工作履职记录不全的，每缺1项扣1分。国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定第四条第二款北京市人民政府令第266号北京市生产安全事故隐患排查治理办法第七条3建立和落实安全生产责任制1、应建立健全本单位安全生产责任制。安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。31）责任制内容或要素不全的，扣1分；2）职责未覆盖所有人员和岗位的，每缺一个部门或岗位的责任制，扣1分；3）职责描述不清晰或与实际不符的，扣1分。中华人民共和国安全生产法第四条、第十九条第一款北京市安全生产条例第四条、第十七条42、应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。31）未对责任制履职情况进行考核的，不得分；2）考核记录不全的，每缺一个部门或岗位的考核记录，扣1分。中华人民共和国安全生产法第十九条第二款5安全生产教育培训1、生产经营单位应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训，并进行考核。建立从业人员培训教育档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并由从业人员和考核人员签名。考核不合格，不得上岗作业。安全生产教育和培训对象包括劳务派遣人员和实习生。31）无教育培训档案或伪造培训档案，视同未开展，不得分；2）培训资料不全的，扣3分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第二十四条62、生产经营单位安全培训时间应符合下列规定：（一）生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员：初次培训不少于32学时，每年再培训不少于12学时。其中，危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位初次培训不少于48学时，每年再培训不少于16学时。（二）生产经营单位从业人员：岗前培训不少于24学时，每年再培训不少于8小时。其中，危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位岗前培训不少于72学时，每年再培训不少于20学时。（三）换岗的、离岗6个月以上的，应当重新接受岗前安全培训。生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备的，应当进行专门的安全生产培训，培训时间不少于4学时。3培训学时不符合要求的，每人次扣1分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第二十五条73、安全生产教育和培训主要包括下列内容：（一）安全生产法律、法规和规章；（二）安全生产规章制度和操作规程；（三）岗位安全操作技能；（四）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；（五）生产安全事故的防范意识和应急措施、本单位生产安全事故应急预案、自救互救知识；（六）生产安全事故案例；（七）从业人员的安全生产权利和义务；（八）安全生产其它有关内容。21）未制订年度培训计划或培训计划内容不完善的，不得分；2）未执行年度培训计划的，不得分；3）培训内容无针对性的，扣2分；4）培训内容不全的，每缺1项扣2分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第二十六条8安全生产管理机构或人员危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位，按照下列要求设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。行业法规另有规定的，从其规定。（一）从业人员50人以下的，配备至少1名专职安全生产管理人员；（二）从业人员50人以上的，设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员2%的比例配备专职安全生产管理人员，但不应少于2人。前款规定以外的其他生产经营单位，按照下列要求设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。（一）从业人员100人以下的，配备专职安全生产管理人员，或者按照不低于从业人员4%的比例配备兼职安全生产管理人员，但不应少于1人；（二）从业人员100人以上200人以下的，配备至少1名专职安全生产管理人员；（三）从业人员200人以上的，设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员。危险物品的生产、储存单位和矿山、金属冶炼单位一般按照不低于安全生产管理人员20%的比例配备注册安全工程师从事安全生产管理工作，但不应少于1人。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师或者助理注册安全工程师从事安全生产管理工作。3未按要求设置或配备的，不得分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第九条9保障安全投入1、应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。2无安全投入相关记录的，不得分。中华人民共和国安全生产法第二十条第一款北京市安全生产条例第十九条第一款102、安全生产资金投入或者安全费用应当专项用于下列安全生产事项：（一）安全技术措施工程建设；（二）安全设备、设施的更新和维护；（三）安全生产宣传、教育和培训；（四）劳动防护用品配备；（五）重大危险源监控；（六）生产安全事故应急救援演练；（七）应急救援队伍建设或者救援服务；（八）其他保障安全生产的事项。2安全投入不足的，不得分。北京市安全生产条例第二十条11安全生产管理制度建立和执行情况安全生产标准化建设危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼、交通运输、建筑施工单位，要深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设。其它生产经营单位要积极推进安全生产标准化建设，严格落实有关安全生产法律、法规、规章及政策标准，不断提升安全生产管理规范化水平。3未开展安全生产标准化创建的，不得分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第三十条12制度建立情况应建立健全本单位安全生产规章制度：（一）安全生产教育和培训制度；（二）安全生产检查制度；（三）具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；（四）危险作业管理制度；（五）特种作业人员管理制度；（六）劳动防护用品配备和管理制度；（七）安全生产奖励和惩罚制度；（八）生产安全事故报告和调查处理制度；（九）其他保障安全生产的规章制度。51）每缺一项制度（如企业不涉及，可不制定相应制度），扣2分；2）每有一项制度内容不全，扣1分；3）每有一项制度与法规规定或与实际不符，扣1分；4）制度相关执行记录未存档，不得分；2）制度涉及的档案记录不全或伪造记录的，扣1分；3）制度涉及的档案记录未保存3年的，扣1分。中华人民共和国安全生产法第四条北京市安全生产条例第十八条13主要负责人考核情况危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人、分管安全生产的负责人（安全总监）和安全生产管理人员，必须经安全生产培训，并由主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。2危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人、分管安全生产的负责人（安全总监）和安全生产管理人员，未经考核的，不得分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第二十七条14从业人员培训和持证上岗制度落实1、生产经营单位应当依法配备满足生产经营活动实际需要的特种作业人员，特种作业人员应当取得特种作业操作证书，并严格按规定的工种作业；建立特种作业人员管理档案，按要求组织参加资格复审；2特种作业人员未取证，每人次扣1分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第二十九条152、特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得相应资格，方可从事相关工作。2特种设备作业人员未取证，每人次扣1分。中华人民共和国特种设备安全法第十四条中华人民共和国国务院令第549号特种设备安全监察条例第三十八条16三同时制度情况生产经营单位对建设项目的安全设施和职业病防护设施“三同时”要实施全过程管理，委托具有相应资质的单位进行勘察、设计、施工、监理，保证建设项目安全条件和设施符合相关标准规范。同时落实以下要求：（一）综合分析建设项目的安全生产条件和设施，全面辨识安全风险和职业病危害因素，编制资金投入和使用计划，依法科学确定施工工期；（二）依法申请办理土地使用和规划许可，确保建设项目选址符合规划要求；（三）勘察单位的勘察深度应当保证满足建设项目设计、施工需要，为建设项目设计、施工提供全面详细准确的基础数据；（四）设计单位应当严格按照设计规范编制安全设施与职业病防护设施的设计文件，充分考虑可能影响安全与职业危害的因素，加大安全系数，设计单位和设计人对安全设施和职业病防护设施设计负责；（五）施工单位应严格按照批准的安全设施与职业病防护设施的施工图纸和设计要求施工，选用质量合格的材料和设备等，并对工程质量负责；（六）监理单位依法履行监理职责，严格审定参建单位和人员的资质、施工组织设计、技术方案等，加大对隐蔽工程的监理力度，监督安全设施与职业病防护设施严格按照设计进行施工并投入使用；（七）在生产设备调试阶段，应同时组织安全设施与职业病防护设施调试；组织项目验收时，应同时严格验收安全设施与职业病防护设施建设情况；（八）按规定将建设项目安全设施与职业病防护设施等相关资料存档，并长期保存。3三同时不符合要求的，不得分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第三十五条17矿山、金属冶炼和用于生产、储存、装卸危险物品建设项目的安全设施，应按规定委托有资质的机构进行预评价、设计、验收评价，并向政府部门申请设计审查。1不符合要求的，不得分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第三十五条18建设项目的职业病防护设施应按规定委托有资质的机构进行预评价、设计、控制效果评价，由建设单位分别组织专家评审，并按职业病危害程度向政府部门申请备案或审查。1不符合要求的，不得分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第三十五条19安全风险管控情况安全风险辨识、评估、分级生产经营单位要建立健全安全生产预防控制体系，发动全体员工，全方位、全过程科学辨识生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等方面存在的风险，对风险的种类、数量和状况登记建档；对辨识出的风险分类梳理，评估风险导致事故发生的可能性以及可能造成的损失等情况，确定出各类、各级、各层、各岗的安全风险防控重点。，进行安全风险警示和风险防控工作，加强重大危险源及重点部位、重点岗位的动态监控。41）未编制安全风险辨识清单的，不得分；2）未对辨识出的安全风险进行评估的，扣2分；3）未针对每一安全风险制定相应管控措施的，扣2分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第三十一条北京市人民政府关于推进安全预防控制体系建设的意见（京政发20162号）三（八）20安全风险公告在企业醒目位置设置公告栏，公布企业风险点、风险类别、重大危险源和管控措施；对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。41）未设置公告栏的，扣2分；2）公告栏设置不符合要求的，扣1分；3）未设置岗位告知卡的，扣2分；4）岗位告知卡设置不符合要求的，扣1分。北京市人民政府关于推进安全预防控制体系建设的意见（京政发20162号）三（九）21重大危险源登记建档、制定落实管控措施生产经营单位应将本单位重大危险源登记建档，定期检测、评估，实施动态监控，制定重大危险源与属地政府“一对一”的应急预案， 将应急措施告知作业人员和相关人员，并定期演练。生产经营单位应当每半年向所在地（区）或者按隶属关系向负有安全生产监督管理职责的部门报告本单位重大危险源监控及安全措施、应急措施的实施情况；及时报告新产生的重大危险源，并依法实施相关管理措施。31）重大危险源未登记建档的，不得分；2）未制定“一对一”预案的，扣2分；3）未报告监控措施的，扣1分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第三十六条22较大危险因素管控生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上，设置明显的安全警示标识。1未设置安全警示标识的，不得分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第四十四条23隐患排查治理情况隐患排查治理制度生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度，细化和明确从业人员、基层班组等基层作业单位和工艺、技术、设备等部门，事故隐患排查的具体内容、周期、责任等事项，对事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节和资金保障等事项做出具体规定。21）未制定隐患排查治理制度的，不得分；2）制度内容不全的，扣1分。北京市人民政府令第266号北京市生产安全事故隐患排查治理办法第十条24自查自改自报、闭环管理生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，按照要求建立“一企一标准、一岗一清单”，定期排查事故隐患，发现隐患立即整改；不能立即整改的，必须采取有效的安全防范和监控措施，并设置警戒标志；存在现实危险可能危及人身安全的，必须立即停止使用相关设备设施，从危险区域撤出所有人员，并制定隐患治理方案，落实整改措施、责任人、资金、时限和预案，确保隐患按期治理和治理期间的安全。事故隐患消除后，生产经营单位应当组织验收。暂停使用的相关装置、设备、设施未经验收合格，不得投入使用。31）未开展隐患自查自改自爆的，不得分；2）隐患闭环管理不完整的，扣2分。北京市生产经营单位安全生产主体责任规范第三十二条25信息系统使用生产经营单位应当按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容。3未如实使用隐患排查治理信息系统的，不得分。北京市人民政府令第266号北京市生产安全事故隐患排查治理办法第十六条26检查隐患整改情况2016年以来各属地及有关部门日常监督执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现问题与隐患的整改情况。4针对检查发现问题与隐患，核对企业整改记录，未进行闭环管理及公示的，不得分。27汛期安全防范与隐患整改责任措施落实开展汛期隐患排查，落实隐患整改责任，完善防汛抢险物资储备。4未开展汛期隐患排查的，不得分。28应急管理情况应急组织体系及队伍建设危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。3不符合要求的，不得分。中华人民共和国安全生产法第七十九条第一款29应急预案及现场处置方案1、编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。1未开展风险评估和应急资源调查的，不得分。国家安全生产监督管理总局令第88号生产安全事故应急预案管理办法第十条302、应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。对于某一种或者多种类型的事故风险，生产经营单位可以编制相应的专项应急预案，或将专项应急预案并入综合应急预案。专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。5不符合要求的，不得分。中华人民共和国安全生产法第七十八条国家安全生产监督管理总局令第88号生产安全事故应急预案管理办法第十二条313、生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。中央企业总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送国家安全生产监督管理总局；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级安全生产监督管理部门。前款规定以外的非煤矿山、金属冶炼和危险化学品生产、经营、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业的应急预案，按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门备案；其他生产经营单位应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人民政府负有安全生产监督管理职责的部门确定。油气输送管道运营单位的应急预案，除按照本条第一款、第二款的规定备案外，还应当抄送所跨行政区域的县级安全生产监督管理部门。2不符合要求的，不得分。国家安全生产监督管理总局令第88号生产安全事故应急预案管理办法第二十六条32组织应急演练应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。31）应急演练次数不符合要求的，不得分；2）未制定应急预案演练计划的，扣1分。中华人民共和国安全生产法第七十八条国家安全生产监督管理总局令第88号生产安全事故应急预案管理办法第三十三条33总结评估1、应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。21）未对应急预案演练效果进行评估，不得分；2）应急预案演练评估报告不符合要求的，扣2分。国家安全生产监督管理总局令第88号生产安全事故应急预案管理办法第三十四条342、应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。3国家安全生产监督管理总局令第88号生产安全事故应急预案管理办法第三十五条第一款、第二款35应急物资应当按照应急预案的规定，配备必要的应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。51）未配备应急物资及装备的，不得分；2）未建立应急物资及装备使用档案的，扣3分；3）未对应急物资、装备定期检测维护的，扣3分。中华人民共和国安全生产法第七十九条第二款国家安全生产监督管理总局令第88号生产安全事故应急预案管理办法第三十八条企业现场检查要点（危险化学品“两重点一重大”）序号检查要求检查依据检查结果一、企业合法生产经营1危险化学品生产企业是否取得安全生产许可证；危险化学品经营企业是否取得危险化学品经营许可证；应领取危险化学品使用许可证的化工企业是否取得安全使用许可证；相关许可证是否在有效期内。危险化学品安全管理条例第十四条、第二十九条、第三十三条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家总局令第41号）危险化学品经营许可证管理办法（国家总局令第55号）危险化学品安全使用许可证条例（国家总局令第57号）2是否超范围生产(经营、使用）危险化学品。危险化学品安全管理条例第十四条、第二十九条、第三十三条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家总局令第41号）危险化学品经营许可证管理办法（国家总局令第55号）危险化学品安全使用许可证条例（国家总局令第57号）3危险化学品建设项目是否按规定通过安全条件审查；危险化学品建设项目是否按规定通过安全设施设计审查。安全生产法第三十条危险化学品安全管理条例第十二条危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家总局令第45号）4危险化学品建设项目建设内容是否超出审查意见书批准范围；是否按规定组织危险化学品建设项目试生产（运行）；是否按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收，并验收合格，竣工验收档案是否齐全。安全生产法第三十一条危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家总局令第45号）关于危险化学品建设项目安全设施竣工验收有关工作的通知（苏安监201512号）5危险化学品重大危险源是否按规定辨识、评估，档案是否齐全，是否报当地安监部门备案。安全生产法第三十七条危险化学品安全管理条例第二十五条危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家总局令第40号）6危险化学品生产企业、进口企业是否开展危险化学品登记，是否有化学品登记证；是否在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂与化学品相符的安全标签，是否有化学品安全技术说明书。危险化学品安全管理条例第六十六条，第六十七条危险化学品登记管理办法（国家总局令第53号）7是否每3年由符合国家规定资质的评价单位进行一次安全评价；是否按评价报告提出的方案进行整改；整改方案的落实情况是否报当地安全监管部门备案。安全生产法第二十九条危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二十二条8是否通过危险化学品企业安全生产标准化达标考评；标准化证书是否在有效期内，是否每年至少进行1次自评，并形成自评报告。安全生产法第四条9是否使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备。安全生产法第三十五条国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总厅科技201543号）10涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置紧急停车系统。安全生产法第三十三条危险化学品安全管理条例第十条。国家安全监管总局办公厅关于大型化工装置高度危险化工装置和长输管道界定标准问题的复函（安监总厅管三201257号）11构成重大危险源的化工生产装置是否装备自动化控制系统，一级或者二级重大危险源是否装备紧急停车系统。安全生产法第三十三条危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家总局令第40号）12重大危险源是否配备重点控制参数的不间断采集和监测系统，可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置的配备是否符合规范要求，是否按规定校验。安全生产法第三十三条危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家总局令第40号）13重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置，毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置，相关装置是否正常运行和维护保养。安全生产法第三十三条危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家总局令第40号）14涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（SIS），SIS系统是否正常运行和维护保养。安全生产法第三十三条危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家总局令第40号）15危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施之间以及与外部的安全防护距离是否符合要求，采取的安全措施是否经过安全论证。安全生产法第三十八条，第四十三条危险化学品安全管理条例第十九条16控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否有门窗。安全生产法第三十八条石油化工企业设计防火规范（GB50160）第5.2.18条17生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合安全要求。安全生产法第三十八条，第四十三条18在厂房、围堤、窨井等场所内是否设置有毒有害气体排放口，是否采取有效防范措施。安全生产法第三十八条，第四十三条工业企业设计卫生标准（GBZ1）第6.1.5.1条19涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施设置是否与设计一致，环氧乙烷的排放采取的安全措施是否与设计一致。安全生产法第三十三条固定式压力容器安全技术监察规程（TSG R0004-2009）第8.2（3）条二、工艺控制和电气仪表20生产、储存装置及设施是否按工艺要求运行；是否存在超温、超压、超液位运行情况。安全生产法第三十八条，第四十三条21工艺或安全仪表报警是否及时处置，处置记录是否完整。安全生产法第三十八条，第四十三条。22安全联锁是否正常投用，是否未经审批摘除，经审批后临时摘除超过一个月是否恢复，安全联锁管理台账是否完整。安全生产法第三十三条。23有毒有害、可燃气体泄漏检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。安全生产法第三十三条石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB50493）24有毒、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校准，是否正常使用，相关台账资料是否齐全。安全生产法第三十三条石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB50493）25是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验；是否按规定进行维护、保养，相关台账资料是否齐全。安全生产法第三十三条石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB50493）26在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统是否正常投用，安全附件校验是否按规定进行，相关台账资料是否齐全。安全生产法第三十三条固定式压力容器安全技术监察规程（TSG R0004-2009）第8.3.5条27涉及放热反应的危险化工工艺生产装置的供电系统是否与原设计一致，控制系统是否按设计要求设置不间断电源（UPS）。安全生产法第三十八条、第四十三条石油化工企业生产装置电力设计技术规范（SH3038）三、现场管理28存在有毒气体的区域是否配备便携式浓度检测仪、空气呼吸器等器材和设备；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的场所是否配备便携式可燃气体检测设备；相关设备、器材是否按规定定期维护保养，相关记录台账是否齐全。安全生产法第三十八条、第四十三条、第七十九条危险化学品单位应急救援物资配备要求（GB30077-2013）第6章29有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上是否按规定设置明显的安全警示标志安全生产法第三十二条危险化学品安全管理条例第二十条30易燃易爆区域电器和工具是否符合防爆要求。安全生产法第三十八条、第四十三条危险化学品安全管理条例第二十条31是否存在将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为。安全生产法第二十五条、第五十四条。32从业人员是否掌握本岗位涉及的危险因素、应急处置措施，应急救援装备是否熟练使用。安全生产法第二十五条。四、特殊作业33特殊作业管理制度是否符合化学品生产单位特殊作业安全规范，是否符合企业实际。安全生产法第十八条化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）34是否落实特殊作业审批制度；特殊作业票填写是否符合规范，作业票与作业内容是否一致，签审是否齐全。安全生产法第二十五条、第四十一条化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）35特殊作业场所是否配备可燃、有毒气体（物质）检测报警仪、氧含量分析仪器、空气呼吸器。安全生产法第四十二条、第四十四条化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）36动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析，检验、检测项目与作业票规定是否一致。安全生产法第三十八条、第四十三条化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）37特殊作业现场是否向作业人员进行安全技术交底；特殊作业过程是否有人持续监护，安全防护措施是否落实，是否持特殊作业票进行作业。安全生产法第二十五条、第四十条化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）五、储运安全38切水、装卸、倒罐作业是否执行相关规章制度；是否存在作业人员离开现场现象。安全生产法第三十八条、第四十三条油气罐区防火防爆十条规定（国家总局令第84号）39液化烃储罐是否设置液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断装置，全冷冻式液化烃储罐是否设置真空泄放和高、低温度检测设施，检测系统是否与自动控制系统相联，是否符合设计要求，控制、检测记录是否完整。安全生产法第三十三条石油化工企业设计防火规范（GB50160）第6.3.11条、第6.3.12条液化烃球形储罐安全设计规范（SH3136）第6.1条、第7.4条40油气气柜是否设置上、下限位报警装置，进出管道是否设置自动联锁切断装置，报警与联锁装置是否有效运行。安全生产法第三十三条石油化工企业设计防火规范（GB50160）第6.3.11条、第6.3.12条液化烃球形储罐安全设计规范（SH3136）第6.1条、第7.4条41液化石油气球形储罐液相进出口是否设置紧急切断阀，紧急切断阀位置是否靠近球形储罐。安全生产法第三十三条石油化工企业设计防火规范（GB50160）第6.3.11条、第6.3.12条液化烃球形储罐安全设计规范（SH3136）第6.1条、第7.4条42丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐是否设置注水措施。安全生产法第三十三条石油化工企业设计防火规范（GB50160）第6.3.11条、第6.3.12条液化烃球形储罐安全设计规范（SH3136）第6.1条、第7.4条43浮顶储罐运行中是否存在浮盘落底情况。安全生产法第三十八条、第四十三条油气罐区防火防爆十条规定（国家总局令第84号）44油气罐区同一防火堤内是否存在切水和动火作业同时进行情况。安全生产法第三十八条、第四十三条。45危险化学品仓储是否按照标准分区、分类、分库存放；是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存现象。危险化学品安全管理条例第二十四条常用化学危险品贮存通则（GB 15603）46危险化学品厂际输送管道是否存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题；光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道是否穿（跨）越公共区域。安全生产法第三十八条、第四十三条危险化学品输送管道安全管理规定（国家总局令第43号）47液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统。安全生产法第三十八条、第四十三条。48防火堤是否符合设计规范要求；穿墙孔洞是否封堵严密，砌体结构防火堤是否加钢筋混凝土压顶。安全生产法第三十八条、第四十三条储罐区防火堤设计规范第4.2.8条49火灾危险性类别不同的储罐是否在同一罐区，是否设置隔堤，常压储罐与压力储罐是否布置在同一罐区。安全生产法第三十八条、第四十三条建筑设计防火规范第4.2.4条50可燃、易燃液体罐区防火堤内是否设输送泵，或输送泵与储罐距离不足；防火堤内是否存在电气线路排布未穿管或未使用桥架情况。安全生产法第三十八条、第四十三条51储罐接地线是否直接焊接在罐体上；人体静电释放球是否有效接地；呼吸阀、液位计是否定期检查；相关检验记录是否完整。安全生产法第三十八条、第四十三条危险化学品安全管理条例第二十条企业现场检查要点（燃气使用场所）序号检查要求检查依据检查结果一、管道天然气1建筑物内专用的封闭式燃气调压、计量间设置燃气浓度检测报警器。检测报警器与燃具或阀门的水平距离不大于8m，安装高度距顶棚0.3m以内，且不设在燃具上方。GB 50028-2006第10.8.1条、第10.8.2条2进出建筑物的燃气管道的进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处有防雷、防静电接地设施。GB 50028-200610.8.5条3燃气引入管未敷设在卧室、卫生间、易燃易爆品库房、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室，不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。GB 50028-2006第10.2.14条4用气设备设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时，燃气引入管设手动快速切断阀和紧急自动切断阀，停电时紧急自动切断阀处于关闭状态。GB 50028-2006第10.5.3条5燃气用户对室内燃气设施及用气设备进行日常检查，发现室内燃气设施或者用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，关闭阀门、开窗通风，禁止在现场用明火、开关电器、拨打电话，及时向燃气供应单位报修。北京市燃气管理条例第二十七条6在燃气使用过程中，无以下行为：（1）擅自操作公用燃气阀门；（2）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具；（3）擅自拆除、改装、迁移、安装室内管道燃气设施和燃气计量装置；（4）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；（5）在安装燃气计量表、阀门、燃气蒸发器等燃设施的房间内堆放易燃易爆物品、居住和办公, 在燃气设施的专用房间内使用明火；（6）使用明火检查燃气泄漏；（7）将燃气管道作为负重支架或者电器设备的接地导线；（8）盗用燃气；（9）改变燃气用途或者转供燃气；（10）其他危害公共安全和公共利益的用气行为。北京市燃气管理条例第二十八条二、操作间城镇燃气管理条例第二十八条7集烟罩和烟道入口处1m范围内，每日进行清洗。中餐操作间的排油烟管道每60日至少清理1次，清理做好记录。北京市餐饮经营单位安全生产规定第二十五条8安装浓度检测报警装置。北京市消防条例第二十八条（四）9烟道距难燃或非燃顶棚或墙的净距不小于 0.05m；距易燃的顶棚或墙的净距不小于 0.25m。10采用燃气软管连接时，使用耐油橡胶软管，软管的长度，控制在1.2m2.0m之间，并无接口；若软管出现老化、腐蚀等问题，立即更换。11用气设备之间有能满足操作和检修要求的距离：（1）不同类型的燃气灶具为0.5m；（2）大锅灶之间大于0.8m；（3）烤炉与其他燃具大于1.0m。12多台燃气灶具、供气距离超过2m时，采用硬管连接。13燃具上方设排气扇或排气罩。GB 50028-2006第10.7.4条14营业区域设在地下的餐饮经营单位，疏散通道长度超过40m或超过20m且无自然通风的，安装机械排烟设施。北京市餐饮经营单位安全生产规定第二十九条（三）15配备必要的灭火毯。企业现场检查要点（涉氨使用场所）序号检查要求检查依据检查结果一、建（构）筑物1在库房内严禁设置与库房生产、管理无直接关系的其他用房。GB50072-2010第4.2.17条2液氨机房、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。京安办发201413号3氨压缩机房、变配电室和控制室应满足如下要求：（1）氨制冷机房的控制室或操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密封观察窗和独立的安全出口；（2）变配电室与氨制冷机房的机器间贴邻共用的隔墙应为防火墙；（3）氨制冷机房和变配电室的门、窗应采用平开门并向外开启；（4）氨制冷机房、变配电室和控制室之间连通的门均应为乙级防火门。GB50072-2010第4.6.1条4风向标设置于各类人员便于看到的位置，确保人员相对集中的区域能够在室外观察到风向标、确定风向。GB50072-2010第4.1.2（7）条5视频监控报警系统应满足如下要求：（1）液氨场所应设置视频监控报警系统； （2）泄漏报警与视频监控报警等信号应传输至本单位的控制室，安全监控信号应满足异地调用需要；（3）构成重大危险源的应配备温度、压力、液位等信息的不间断采集和监测系统，设置压力和液位超限报警装置，并具备信息远传、连续记录、信息存储等功能，记录的电子数据的保存时间不少于30天。京安办发201413号危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第十三条6应设置符合要求的安全标识标志：（1）压力容器、非专业操作人员免进区域应设置“非专业操作人员免进”标识。 （2）关键操作部位应设置指导操作用安全标识。（3）设于室外的贮氨器、冷凝器、油分离器等制冷设备，应有防止非操作人员进入的围栏并设危险作业场所等安全标识。（GB28009-2011第7.7条）（4）安装有氨直接蒸发制冷方式的快速冻结装置的食品加工间应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。（使用有毒物品作业场所劳动保护条例第十二条）（5）构成重大危险源的应在液氨使用区域明显位置悬挂“重大危险源安全警示牌”制冷管道及设备的色漆应符要求，并对管内介质流向作出明显标识。GB28009-2011第7.7条、第12.2条、第12.3条；使用有毒物品作业场所劳动保护条例第十二条二、制冷机房7制定落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。生产安全事故应急预案管理办法十三、十四、十五、三十三8构成重大危险源的冷库，应登记建档、定期检测、评估、监控、备案等。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第七条、第八条、第十三条、第十五条、第二十三条9氨气浓度检测报警仪器应满足下列要求：（1）氨制冷机房应在氨制冷机组及贮氨器上方的机房顶板上安装氨气浓度检测报警装置（GB28009-2011第7.4条）。（2）当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号。（3）氨气体浓度报警器应具有生产厂家的检验报告和产品合格证并应委托生产厂家进行报警仪的校验，校验周期不应超过一年，检定报告存档备查。GB28009-2011第7.4条GB50072-2010第7.2.1条10氨制冷机房内应配置防护用具和抢救药品，并放置于易获取的位置：（1）配备防毒器具和抢救药品等并由专人保管，定期校验和维护；（2）配备日常检维修作业所需的有效的防护器具，至少应包括过滤式防毒面具（配氨气专用滤毒罐）、橡胶手套、胶靴、化学安全防护眼镜，满足在岗人员一人一具；（3）配备事故应急工作所需的有效的防护器具，至少应包括正压式空气呼吸器、隔离式防护服等，其中正压式空气呼吸器应至少配备两套，构成重大危险源的液氨场所尚应配备长管式防毒面具、重型防护服；（4）机房设置洗