盘点作业指导书.doc

盘点作业指导书文件名称盘点作业指导书 版本号 A0 文件编号： SGLCOPXX 页码 111、 目的：为规范运营部和堆场部（放置材料的场所）作业的及时性、准确性和有效性，提高盘点作业工作质量。2、 范围：SMT技师班的运作流程的盘点作业。3、 职责：核对材料的数量是否正确并签名。 盘点的组织及工作分配盘点的组织工作由人事科配合各部门的需求来进行，分为填表者、盘点者、核对者、抽查员。在编组时，要衡量工作的分量，尽量让每一组的盘存数量相当，也就是工作尽量安排平均，这样才可以控制盘点存货时间。盘点工作分配完毕后，公司内部应作短期的盘存训练，由人力资源部选派有盘点经验的同事或管理人员做训练的工作，最好让填表者、盘点者、核对者、抽查员有模拟工作的机会。填表者、盘点者、核对者、抽查员的工作职责填表者职责：(一)填表者拿起盘存表后，应注意是否有重叠。(二)填表者和盘点者分别在盘存表上签名。(三)填表者盘点时，必须先核对货架编号。(四)填表者应复诵盘点者所念的各项名称及数量。(五)填表者预先填写的内容的顺序为：1商品编号。2商品名称。3单位。(如有特殊情形，譬如每2双特价100元，单位应写2双，金额应写100元；每3罐特价为20元时，单位应写3罐，金额应写20元，等等。)4金额一律以38000或38050这样的形式填写，一定要将上下栏个位、十位分别对齐。5数量：如遇特殊情形，譬如每2双为100元时，总数有40双，应填写20，不可填写40。(六)填表者对于某些内容已预先填写的盘存表，应获得货号、品名、单位、金额等核对无误后，再将盘点者所获得的数量填入盘点表。(七)填表者应按照季节代号的数量，分别填入各季节代号栏内。(八)如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在本季栏内填“”。(九)盘点表只可填写到指定的行数，空余行数以留作更正用。(十)盘点表的填写未超过指定行数时，如当中某一行有错误应划去，重新写于最后一行的次一行。例如：一张盘存表只填写10行，其中第7行错误，应将这行划去，重新写于预留空白栏的第一行。(十一)填表者填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。(十二)填表者对于写错须更正的行次，必须用直尺划去，并在审核栏写“更正第行“。盘点者工作职责(一)盘点者盘点前和填表者分别在盘存表上签名。(二)盘点者对一个货架开始盘点前，先叫货架编号、盘存表号码、张数，让填表者核对。(三)盘点者盘点时原则上由左而右，由上而下，不得跳跃盘点。(四)盘点者盘点的顺序：(针对同一商品)1商品货号。2商品名称。3价格。4季节代号。每一种商品均有季节代号，如：3S、 4F、4S。5数量。念时应包含单位，如：5个、12条、4斤。(五)盘点者在盘点中应特别注意各角落，避免遗漏商品。(六)盘点者在盘点商品时，数量必须正确，不可马虎。(七)盘点者在盘点中，咬字要清晰，音量要适中，以让填表者及核对者听清楚为原则。(八)盘点者在盘点中，遇到标价不同或没标价时应：1找其他同种类商品的价标。2询问负责该部门的售货员。3由营业股长或电脑中心查询。核对者工作职责(一)应注意盘点者的盘点数量、金额是否正确无误。(二)应核对填表者的填载是否正确无误。(三)核对者应监督错误的更正是否符合规定。(四)核对者应于每一货架盘点完后，在货架编号卡右上打“”。(五)核对者在盘点仓库商品时，应对每一种商品进行盘点，核对无误后即在存货计算卡上打“”(六)核对者应于商品盘存表全部填写完毕，并核对无误后，在审核栏内核对处打“”，右边留做更正、签名及抽查员打“”用。(七)核对者审核打“”，应在合计与单位的空白栏间，从右上至左下划斜线并在核对者栏签名。(八)核对者在盘点期间应确实核对，以发挥核对的作用。抽查员工作职责(一)抽查员应先了解盘存橱柜的位置、商品陈列情形以及其他知识。(二)抽查员应接受楼督导的指挥调派，在建立配合抽查组织后，开始进行各股盘存中的抽查工作。(三)抽查员检查已盘点完成的货架商品，核对其货号、品名、单位、金额及数量是否按规定填写。(四)抽查员检查更正处是否按照规定处理，检查进行盘存的各组是否有签名。(五)抽查员抽点盘点完成的商品是否与盘存表上记载者相符，若发现盘点数量不符，应即通知原盘存组人员更正。(六)股督导或楼督导应在盘存表内各项错误更正后核对及签名。(七)抽查员抽点的商品如正确无误，则在该行的审核栏内打“”。(八)抽查员抽查的重点，应以金额大、单价高，而且容易出错为对象，并以每张抽查为原则，抽查的比例每张约30以上。(九)抽查员对每张盘存表进行抽查后，应在抽查员栏签名。(十)抽查员抽查后，应向主体抽查员报告有关抽查该股时所发现的优缺点，主体抽查员再综合各抽查员意见，将优缺点填人盘存综合抽查报告表内。(十一)抽查员抽查完后，应立刻到总指挥部接受