工艺管理制度.doc

工艺管理制度文件编号：SKJ/GZ C7.5-11编制：徐 敏审批：吉 峰分 发 号：2007-08-01发布 2007-08-01实施山东矿机集团有限公司工艺管理制度编号SKJ/GZ .C7.511版号C页码第页共3页1 目的加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量的稳定性。2 适用范围适用于质量体系覆盖产品的工艺管理工作。3 职责3.1 技术研发中心职责3.1.1 工艺研究、新工艺、新技术的推广机会由技术研发中心进行策划，报批后下发各制造部（厂）组织实施及检查。3.1.2技术研发中心根据试验、验证结果组织鉴定、批准后正式纳入。3.1.3工艺文件的标准，其中包括：工艺文件的格式、各种工艺文件的适用范围、工艺文件的编号、工艺文件的内容要求等由技术研发中心统一制订，总工程师批准后实施。3.2 制造部（厂）技术科职责3.2.1 负责审查产品图纸的工艺性，拟定工艺路线；3.2.2 负责编制、审批加工工艺，确保其完整性、正确性和统一性；3.2.3 负责编制、审批作业指导书、操作规范；3.2.3 负责设计、审批工装、模具、工位器具并指导制作；3.2.4 负责工装、模具及设备的验证并记录；3.2.5 负责特殊工序、关键工序的工艺验证并记录；3.2.6 参与监督检查工艺纪律的执行情况。4 工作程序4.1 工艺性审查新产品试制及老产品改进的产品图纸、技术文件，均由技术科进行工艺性审查。4.1.1 审查原则工艺管理制度编号SKJ/GZ .C7.511版号C页码第2页共3页4.1.1.1在保证产品质量和使用性能的基础上达到便于制造、安装、维修和降低成本的目的；4.1.1.2 采用新技术、新工艺、新材料的可能性；4.1.1.3 技术要求的适用性、有效性和满足生产的需要。4.1.2 审查时机 工艺性审查在产品图纸的审核之后进行。4.2 拟定工艺路线4.2.1 针对零部件特点，确定产品从毛坯到成品全过程的主要工序流程；4.2.2 确定产品生产全过程所必备的工卡量具、工装、模具和加工设备。4.3 工艺文件的编制 工艺文件由制造部（厂）技术科负责编制和审批。4.3.1 编制原则4.3.1.1关键零件、重要零件应有详细的加工工艺或作业指导书；4.3.1.2一般零部件只确定主要工艺参数或可依照零件图加工。4.4 工艺编制及工装、模具、工位器具的设计4.4.1 编制加工工艺，及工装、模具、工位器具的设计，保证其适用性、有效性、和满足生产的需要；4.4.2 编制作业指导书、操作规范；4.5 工艺纪律4.5.1 工艺文件必须经过审批后才能发放使用；4.5.2 工艺文件的更改必须经原审批人员审批后实施，不得私自更改；4.5.3 确保工艺文件图面整洁、现行有效；4.5.4 严格按工艺规程或作业指导书进行操作；4.5.5 质检人员负责监督检查工艺纪律的日常执行情况。4.5.6质量管理部和各制造部部长、厂长负责对各制造部（厂）工艺纪律执行情况进行抽查并考核。4.6 工艺验证4.6.1 特殊、关键工序的工艺验证制造部（厂）技术科负责组织有关人员（生产、技术、质检、工艺员）进行验证，并对验证结果进行确认。验证过程中，技术员、质工艺管理制度编号SKJ/GZ.C7.511版号C页码第3页共3页检员负责监督工艺过程的实施，并对验证产品做好标识，对验证结果做出结论，经确认，满足产品要求的工艺为可行性工艺，对未满足要求的工艺应进行重新修定，重新验证。当出现下述情况时应对特殊、关键工序进行再确认：a）应用设备经过大修后；b）重复出现批量不合格时； c）采用新材料、新工艺时。 4.6.2 一般工艺验证 通过现场确认的方式进行验证。4.7 工装、模具及加工设备的验证4.7.1 工装、模具及加工设备应力求结构合理、维修方便、使用安全，验 证方法一般选择加工25件样品，通过验证样品的符合性，判断 其工装、模具及加工设备的可行性。4.7.2 新制造的工装、模具及新安装的加工设备，由制造部（厂）技术科组织有关人员（生产、技术、质检、工艺员等）进行验证。4.7.3 复制或修复后的工装模具及加工设备，由质检员进行验证。4.8 工装、模具及加工设备的再确认4.8.1 日常生产中使用的工装、模具及加工设备的有效性由操作者采取对首末加工件的质量检验方式进行验证。4.8.2 技术科负责组织（生产、技术、质检、工艺员等）对工装、模具及加工设备的再确认，确认时机为每年进行一次，确保工装、模具及加工设备满足生产需要。4.9 工位器具的验证 工位器具由制造部（厂）工艺员负责验证，工位器具应结构合理、便于搬运、力求标准化、通用化，确保产品在制造过程中其重要部位得到有效防护。4.10 工装、模具、工位器具的管