防损部工作流程

防损部工作流程 XAL（FS）002拟制：防损部 审批：宋鹄 存档：人事行政部防损员岗位编制电梯入口、收银出口、收货、内巡、监控、领班 和夜保防损的职责是降低损耗、维护公司文化和价值观、保障公司可持续发展为己任务。 防损员的工作职责一、 员工通道岗：1.检查下班员工随身携带的物品，是否夹带商品等。 2.负责来访人员的登记，礼貌回答来访人员的咨询，并通过电话或其他途径通知被访人员，同时维护办公区域的工作秩序，及清洁卫生的监督。 3.制止未着工衣、戴工牌的员工从通道进入商场。 4.禁止员工私自拆修、涂抹指纹打卡器，一经发现立即辞退。 5.禁止当班员工无故离开商场，因工作需要离开的要做好外出登记。 6.对从该通道拿出商场的商品要认真检查，问清原因并做好登记，核实单据与实物是否相符，严格执行（物品出入流程）。 7.制止员工带包（装）和工作无关物品从通道进入商场。 8.禁止顾客，送货人员及其他无关人员进出通道。 9.对夜间办公区因工作需要值班的人员要核实登记，未登记不得进入。 10.夜班清场完毕需检查办公区门窗及照明灯等是否关闭。 11.协助客服人员做好投诉工作。12.员工通道由防损部直接负责,平时安排站岗1人,上、下班时间为2人。13.防损员早晨7：30分准时上岗，其中1人守岗，1人维持打卡秩序，员工应排队打卡按先后次序。14.中午交接班时间为：14：40分以前，下午用餐时间为：17：0018：30分，下班员工必须走员工通道并自觉打开随身携带包裹，接受防损员检查。对于不接受检查者视情节轻重给于罚款（10元）、辞退，上报人事登记备案。15. 监督检查员工、清洁工必须将垃圾放在垃圾房，不允许乱摆放。同时要看好垃圾房，不允许有任何人在里面翻生活垃圾等现象。16.上班期间，生鲜区域现场加工制作的员工，严禁穿着工作服装走出员工通道，第一次给予警告，第二次予以罚款20元并通报供销商。（罚款金额在次月的货款中扣除）二、监控室岗 安检门1.在主管、当值领班的领导下，监控室的安全，保密以及正确操作等工作。 2.熟练掌握各种监控系统，仪器、设备以及工作原理。 3.熟悉监控区域的布局、方位、发现可疑情况及时报告主管或当值经理，并作好跟踪录像和详细情况记录。 4.不轻易放过任何疑点，遇到异常情况立即进行录像。同时用对讲机通知主管。 5.认真履行监控室的保密规定，严禁非工作人员进入监控室。 6.爱护监控设备，对出现的故障应主动报告并联系有关部门排除，不得带故障操作。同时并认真做好通迅联络和保障工作。 7. 做好机房的卫生、钥匙的领还以及对讲机充电等工作。8. 对当班期间发生的问题，做好详细交接班记录。 9保卫防损课负责监控设备的日常维护及报修。10.保安员负责本区域的监控设备的日常维护及报修。11.监控设备的日常维修由总务课负责。12.监控设备的重大维修或改造，应上专业人员负责。安检门（大厅）管理细则1.安检门保安人员早晨7：30准时上班，共6人（其中入口1人，出口1人，员工通道1人，内巡1人，监控室1人，机动1人 ）。2.营业后，安检门保安员应认真负责，做到有票必检、无票捕查，票物相符。3.安检门只出不入，尤其内部员工。4.值班保安员轮流用餐，用餐时间不得超过30分钟，用餐时必须有人留守岗位，其中安检门不得少于2人，卖场内不得无人，下午吃饭应在18：30分以前结束。5.下午交接班时间为14：50分，无人交接班不得擅自脱离岗位，早班人员必须在15：00分以后打卡下班，否则视为早退并处罚款10元。6.夜间下班的防损员工时间应与带班主管或领班一起下班。（卖场内无一人，门窗关闭后）7.上班期间严禁脱岗、离岗、窜岗，不得与顾客及员工聊天、取闹。一经发现罚款10元。三、顾客入口 1.提示顾客存包，禁止吸烟、打闹、带有宠物者及着装不整者等进入卖场。 2.负责购物车、篮的摆放、供给，随时保障顾客的需要。 3.指引顾客到服务台办理相关事宜。 4.带有同类商品者请其存包。 5.做好服务工作用语：“欢迎光临某超市、请、谢谢、欢迎再来”等。 6.积极配合、检查、监督、服务中心退货程序。 7.观察进入卖场者，有可疑人物及时通知领班以上人员。 8.制止顾客反方向出入。 9.地方政府及相关消防、工商部门到来及时通知主管以上人员。 10.严格认真检查外送商品（并开箱检查核对商品、型号、价格、与电脑小票及外送单是否相符，核对无误后方可放行，同时并在电脑小票注明：货己出、时间、姓名；并做好物品外出登记，严格执行出货程序。） 11.做好突发事件的各种准备。 四、收银台岗位 1.监督员工是否在指定收银台购物。 2.监督、制止顾客、员工将未交钱的商品带出卖场，情节严重的给予辞退并送交公安机关处理。 3.监督收银员是否有漏打单或不打单，是否有与顾客、员工、亲朋好友串通现象。 4.监督顾客、员工买单时是否有调包，更换价格，使用假币等情况。 5.检查、核实顾客在超市各专柜开单销售的商品，是否买单付款。盖章核实无误后方可放行。（在电脑小票上注明“货己出”，签上姓名、日期。） 6.对集团购物外送时，指派专人清点核对电脑小票和外送单是否相符，核时无误后方可放行。同时并（在电脑小票和外送单上注明货己出或货未出，时间、姓名）。 7.对收银台各设施的正常运转及维护起到监督作用。 8.无购物通道防损员做好服务中心退换货等各方面工作监督，配合工作。 9.便民入口通道对顾客做好解释工作，禁止顾客由此处出去（限授权人员），同时并监管收银区购物车、篮及时地送至二楼等情况。 10.督收银员不得无故下机，同时监管收银台购物车（篮）卫生等情况。 11.商场出现突发性事件迅速到指定位置待命。 五、总出口 1.控管该区域的人流秩序，防止堵塞及混乱，保持畅通。 2.核查顾客携带的商品与购物小票日期、数量、品名、价格是否相符。 3.出现报警时，原则是：“先查物，后查人。”并作好解释工作，确定其夹带商品外出时，交其带至防损课，交于当值主管或领班。 报警处理方式： 首先应礼貌的叫住顾客：“先生（小姐）您好：稍等一下，您通过报警器时发生报警，可能有些商品收银员忘记帮您消磁，我帮您检查一下，好吗？”先查物品，如发生报警，通知收银领班作相应处理。如物品没有发生报警，应礼貌的请顾客在通过报警器测试，同时观察其表情，如证实其身上、手袋内有本商场商品没有买单时，将其请到办公室处理。（原则上：先查物，后查人） 4.负责周边卫生及安全的管理，始终提高警惕，作好突发事件的处理准备。 5.禁止反方向进入，防止混乱。 6.做好超市专柜开单销售的核查工作. 六、收货区岗 1.负责供应商车辆的登记、排序、停放等工作。 2.积极配合收货组人员清点进入商场的物品，并按公司规定的程序验收货，但不能进入授权区域。 3.禁止员工、顾客和供应商从收货部出入（收货组和生鲜供应商除外）但不能从该区域外出。 4.禁止供应商、员工在收货区内吸烟、吃东西、喝饮料等。 5.对退换货的商品及报损的商品须有部门主管及相关人员签字，严格执行退换货及报损程序。 退（换）货程序： 核实单据与实物是否相符（包括日期、数量、品种、价格等）核准主管与金额权限是否相符，相关人员是否签字。 报损程序： 检查物品是否达到报损（过期、变质、无法销售等），达到报损的，检查实物与单据是否相符。检查无误后签上自己的名字、日期。发现问题及时通知课长以上人员。 6.对顾客购买的大件商品在收货处送出时，要仔细核对电脑票和外送单，防损员核实登记，无误后，方可放行，严格执行出货程序。 7. 监督检查员工、清洁工必须将垃圾放在垃圾房，不允许乱摆放。同时要看好垃圾房，不允许有任何人在里面翻生活垃圾等现象。8.管理收货区域的卫生，做好监督工作。9.严格执行各种程序制度，如夜间收货程序。 七、夜班岗 1.严禁在值班期间打瞌睡、睡觉等现象。 2.协助夜店值班领班，晚班人员进行营业结束后的巡场和商场清场工作。 3.清场时检查所有的门窗、灯、电源、煤气、开关、机器、设备等是否关闭，是否留有其他方面的消防安全事故隐患。 4.清场结束后，由监控值班人员负责开启商场红外线报警系统并对商场实施布防（控）。 5.值班人员（领班）必须每隔半小时到商场巡视一次，发现异常情况及时处理。 6.值班期间如红外线报警中心报警，值班人员对其报警区域