物品放行管理规定---工厂版.doc

文件编号QEP-C-97副本编号版 本第1版广州XXXX有限公司广州XXXX有限公司 物品放行管理规定 核准： 年 月 日审查： 年 月 日 制定： 年 月 日实施日期： 2015 年 08月20 日一、目的：为加强公司所有出门物资统一管理，特制定本办法。二、适用范围：适用于全体员工及外来人员、公司客户三、程 序：（一）车间物品的出门1、成品的出门公司所有产成品出门，需填写成品交运单，由经营部经理签字审核，分管副总审批方可放行；分管副总不在时，可依次由公司总经理、生产副总经理代签。保安依据车辆/人员进出厂凭单放行，并依据成品交运单中的重量过磅核对实物，如有疑问，需致电经营部核实后方可放行。2、外加工物品的出门所有外加工物品（零件、设备、加工件等）必须填写物品出入厂凭单经申请部门主管及分管副总签字方可放行；若分管副总不在公司时，需由分管副总致电当日值班保安（需在备注中注明），事后由其补签。对于物品出厂（设备维修、加工等）需回厂的由申请人员负责追踪，并将追踪结果填写至物品出入厂凭单。3、机器设备出门所有机器设备出门，由部门填写物品出入厂凭单申请，部门经理核实，分管领导审核，总经理审批签字后方可放行，若总经理不在公司，由生产副总代签，事后由总经理补签。设备因外出检修的，必须由部门申请，分管领导审批方可放行，检修追踪结果由申请部门负责。4、下脚品出门1、下脚品由行政部与储运科人员共同装车，互相监督。2、装车完成后开立材料交运单，经办一栏由现场储运人员签名，发货一栏由现场行政人员签名，再分别呈经营部经理和行政部经理审核签字，并经财务确认扣款后方可放行。（二）非车间物品出门1、外来人员及客户带来物品的出门所有来访及业务联系人、客户所带来物品需由相关当事人填写免列帐物品出厂凭单，由当事人所在部门经理或分管领导签字放行。2、退货物品的出门1、退货物品必须经过质检部主管、经营部经理共同签名方可放行。2、如已入库的物品退货需由物品使用部门经理申请，如需质检部门确认的，必须经质检部门主管签名，经分管副总签字方可放行。（三）车辆的放行所有出厂车辆，经保安检查后方可放行；公司通勤车辆须持有派车单，并有车辆管理员和部门经理签字方可放行； 员工私家车进出厂必须有公司盖章的汽车入厂证，并按指定区域停放；所有来访车辆必须凭经理及以上签字的车辆/人员进出厂凭单方可放行；凡有后备厢车辆的，一律需打开检查后方可放行。（四）公司垃圾的处理1、垃圾装运人员装运垃圾时，公司必须由保安人员在现场监控。2、垃圾转运出厂时，现场监控人员填写免列帐物品出厂凭单，人事行政部经理及以上签字方可放行。3、行政部必须不定期派人员抽查出厂垃圾，确保公司财产安全。（五）宿舍、办公物资管理：离职员工出厂的放行物资，由离职人员申请填写免列帐物品出厂凭单，如是住宿的必须经宿管员签字确认，未住宿的必须经部门主管确认，且由人事行政部经理签字审批后，保安检查确认后方可放行。上述所有物品出行，必须经门岗保安核对签名方可放行，否则一律不得放行。 相关授权人员签字字样：职 务姓 名签字字样总经理副总经理副总经