关键工序和特殊工序管理程序最新版.doc

.关键工序和特殊工序管理程序1目的为使产品的关键和特殊工序处于受控状态，以确保产品质量符合规定的要求。2适用范围本程序适用于公司内关键和特殊工序的质量控制。3职责3.1分管领导对本程序的实施负领导责任。3.2工艺研究部是本程序的归口管理部门，其职责：3.2.1确定公司的关键和特殊工序； 3.2.2对关键工序和特殊工序进行质量分析，确定影响质量的主导因素，组织工艺人员编制关键工序和特殊工序的各类作业指导文件；3.2.3协助生产车间/分厂技术质量组进行质量问题的分析；3.2.4协助生产车间/分厂技术质量组加强对关键和特殊工序的重点控制。3.3质量保证部协助工艺研究部确定关键工序和特殊工序；3.4质量检验部负责对关键和特殊工序处质量特性进行检测，并提供检测报告。3.5生产车间执行关键和特殊工序；3.6人力资源部负责关键工序和特殊工序人员的培训。4 工作流程图4.1 关键工序和特殊工序文件管理工作流程责任部门 工作流程 质量记录确定关键工序和特殊工序工艺研究部 质量控制点明细表质量保证部 特殊工序明细表 编、审、会签、批作业指导书等 工艺研究部 各种作业指导书生产车间 质量检验部 下 发 技术中心办公室 文件领用登记表 执 行 生产车间 特殊工序工艺参数记录表质量检验部 关键和特殊工序检验记录 4.2 关键工序和特殊工序人员管理工作流程 责任部门 工作流程 质量记录 人员培训人力资源部 培训需求申请表等 考核是否合格 人力资源部 否 各类考试试卷 是 发上岗证人力资源部 5工作程序5.1关键工序控制5.1.1关键工序确定原则a) 产品质量特性为A级的部分项目或关键部位；b) 工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的项目；c) 质量不稳定的工序。5.1.2由工艺研究部按上述a)、b)原则确定关键工序。对原则c)，由工艺研究部和质量保证部共同审核后确定是否为关键工序。将关键工序设为质量控制点，由工艺研究部编制质量控制点明细表；5.1.3关键工序质量控制文件的编制根据质量控制点明细表，工艺研究部负责组织编制加工工序操作指导卡,同时文件编制的具体程序按工艺文件编制和管理程序执行；5.1.4控制实施a) 人力资源部对关键工序操作人员要进行专门培训，经考核合格后发证，持证上岗，具体按人力资源管理程序执行；b)检验员和操作工按规定进行首检、自检及巡检，具体按检验和试验管理程序执行；c)各相关部门严格执行质量控制文件，对关键工序实行重点控制； d)对质量不稳定的质控点，应依据PFMEA，采取相应措施进行控制。5.2特殊工序控制5.2.1确定原则a)工序加工质量不能由后续的监视或测量加以验证时，包括在产品使用或服务已交付之后暴露出来（如焊接、热处理）；b)不易或不能经济地验证产品特性（如喷漆）；c)加工操作需要特殊技能的产品特性（如焊接、热处理）。5.2.2质量控制文件的编制a)工艺研究部组织编制特殊工序明细表、特殊工序工艺规程，同时文件编制的具体程序按工艺文件编制和管理程序执行；b)工艺人员负责特殊工序工艺参数记录表中工艺参数的标准值的确定； 5.2.3控制实施a) 人力资源部对特殊工序操作人员进行专门培训，经考核合格后发证，持证上岗，具体按人力资源管理程序执行；b) 特殊工序操作人员应严格贯彻工艺规程，并对特殊工序的工艺参数采取连续监控，定时填写特殊工序工艺参数记录表。发现工艺参数等有变化，及时向分厂工艺人员反馈，分厂工艺人员不能解决的应及时上报到工艺研究部，由工艺研究部组织相关部门进行攻关；当特殊工序中工艺参数等发生变化时，工艺研究部应组织对变化后的工艺文件进行验证并对新文件进行再确认；c）质量检验部对特殊工序质量特性按特殊工序工艺规程要求进行检测并记录。5.3加强日常监督检查，分厂工艺人员每日应不少于2次对生产现场的关键和特殊工序的执行情况进行检查，工艺研究部还应组织工艺人员每月进行不少于四次检查并将检查情况填入工艺纪律检查表，同时对所检查的结果进行考核。考核的具体要求执行工艺纪律检查及考核细则5.4关键工序和特殊工序生产设备的管理，应符合相关程序要求，具体按设备管理程序、工艺装备管理程序、监控和测量设备控制程序执行。5.5关键工序和特殊工序工艺文件的编、审、批、下发及使用应符合相关程序要求，具体按工艺文件编制及管理程序和技术文件管理程序执行。5.6资料归档工艺研究部对各类质量记录应整理并定期交公司技术中心办公室归档保存，具体按质量记录控制程序执行。6相关/支持性文件检验和试验管理程序 人力资源管理程序 技术文件执行和管理考核细则 设备管理程序 工艺装备管理程序 监控和测量设备控制程序 工艺文件编制和管理程序 技术文件管理程序 质量记录控制程序 7质量记录 记录名称保管部门保存期限质量