三合一记录表格(贯标).doc

记录管理职责分工及保管期限表序号管理记录名称记录编号管理部门保存期限一文件控制程序ZMWJ/QESP-01-20101发文登记表ZMWJ/QESP-01-2010-记录1各部门三年2收文登记表ZMWJ/QESP-01-2010-记录2各部门三年3文件借阅登记表ZMWJ/QESP-01-2010-记录3各部门三年4文件更改申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录4各部门三年5文件销毁申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录5各部门三年6文件更改通知书ZMWJ/QESP-01-2010-记录6各部门三年7作废文件申请单（代通知书）ZMWJ/QESP-01-2010-记录7各部门三年8受控文件清单ZMWJ/QESP-01-2010-记录8各部门三年9电子文件发放清单ZMWJ/QESP-01-2010-记录9各部门二记录清单ZMWJ/QESP-02-20101记录清单ZMWJ/QESP-02-2010-记录1各部门三年2记录明细表ZMWJ/QESP-02-2010-记录2各部门三年三一体化管理方针、目标、指标和管理方案ZMWJ/QESP-03-2010 1年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QESP-03-2010-记录1一体化办公室三年四环境因素识别和评价控制程序ZMWJ/EP-04-2010工程部门三年1环境因素调查表ZMWJ/EP-04-2010-记录1各部门三年2环境因素台帐及评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04-2010-记录2工程部门三年3环境因素台帐及评价表（资源能源类）ZMWJ/EP-04-2010-记录3工程部门三年4重要环境因素清单ZMWJ/EP-04-2010-记录4工程部门三年5重要环境因素汇总ZMWJ/EP-04-2010-记录5一体化办公室三年五危险源辩识、风险评价和风险控制程序ZMWJ/SP-05-20101危险源辩识、风险评价表ZMWJ/SP-05-2010-记录1各部门、安监部门三年2重大危险源清单ZMWJ/SP-05-2010-记录2安监部三年六法律法规和其他要求获取和更新控制程序ZMWJ/QESP-06-20101法律法规和其他要求清单ZMWJ/QESP-06-2010-记录1各部门三年七管理体系策划控制程序ZMWJ/QESP-07-2010八信息交流与沟通控制程序ZMWJ/QESP-08-20101信息交流记录表ZMWJ/QESP-08-2010-记录1各部门三年九管理评审控制程序ZMWJ/QESP-09-20101管理评审计划ZMWJ/QESP-09-2010-记录1一体化办公室三年2管理评审通知书ZMWJ/QESP-09-2010-记录2一体化办公室三年3管理评审会议签到表ZMWJ/QESP-09-2010-记录3一体化办公室三年4管理评审会议记录ZMWJ/QESP-09-2010-记录4一体化办公室三年5管理评审报告ZMWJ/QESP-09-2010-记录5一体化办公室三年6改进建议ZMWJ/QESP-09-2010-记录6各部门、一体化办三年十人力资源控制程序ZMWJ/QESP-10-20101培训记录表ZMWJ/QESP-10-2010-记录1人力资源、相关部门三年2培训学员登记表ZMWJ/QESP-10-2010记录2人力资源、相关部门三年3培训学员考勤表ZMWJ/QESP-10-2010记录3人力资源、相关部门三年4教训考核发证登记表ZMWJ/QESP-10-2010记录4人力资源、相关部门三年5职工技能资格考试发证审批花名册ZMWJ/QESP-10-2010记录5人力资源、相关部门三年十一施工生产、环境和职业健康安全设施控制程序ZMWJ/QESP-11-20101购置大型主要施工设备审批表ZMWJ/QESP-11-2010记录1机电部门三年2设备入库验收单ZMWJ/QESP-11-2010记录2机电部门三年3设备出（退）库单ZMWJ/QESP-11-2010记录3机电部门、项目部三年4设备台帐ZMWJ/QESP-11-2010记录4机电部门、项目部三年5施工设备季度检查表ZMWJ/QESP-11-2010记录5机电部门三年6防爆设备（含五小电气）检验入井许可证ZMWJ/QESP-11-2010记录6机电部门三年7施工设备检修记录ZMWJ/QESP-11-2010记录7机电部门、项目部三年8固定资产调拨单ZMWJ/QESP-11-2010记录8机电部门、项目部三年9设备处置申请书ZMWJ/QESP-11-2010记录9机电部门、项目部三年10施工设备报废申请表ZMWJ/QESP-11-2010记录10机电部门三年十二废弃物管理控制程序ZMWJ/EP-12-2010十三节能降耗控制程序ZMWJ/EP-13-20101水（电、材料）量消耗节能情况表ZMWJ/EP-13-2010记录1各部门三年十四与产品有关要求的评审控制程序ZMWJ/QP-14-20101合同评审记录ZMWJ/QP-14-2010记录1法律事务部、企管部门三年2合同评审报告ZMWJ/QP-14-2010记录2法律事务部、企管部门三年3合同管理台帐ZMWJ/QP-14-2010记录3法律事务部、企管部门三年4合同修订（或更改）记录ZMWJ/QP-14-2010记录4法律事务部、企管部门三年十五采购控制程序ZMWJ/QESP-15-20101供方调查表ZMWJ/QESP-15-2010-记录1供应部门、项目部三年2供方质量保证能力调查报告ZMWJ/QESP-15-2010-记录2供应部门、项目部三年3合格供方目录ZMWJ/QESP-15-2010-记录3供应部门、项目部三年4采购申请计划表ZMWJ/QESP-15-2010-记录4供应部门、项目部三年5合同订货明细表ZMWJ/QESP-15-2010-记录5供应部门、项目部三年6仓库物资验收记录ZMWJ/QESP-15-2010-记录6供应部门、项目部三年7收料单ZMWJ/QESP-15-2010-记录7供应部门、项目部三年8领料单ZMWJ/QESP-15-2010-记录8供应部门、项目部三年9炸药雷管验收报告ZMWJ/QESP-15-2010-记录9供应部门、项目部三年10炸药雷管验收记录ZMWJ/QESP-15-2010-记录10供应部门、项目部三年11雷管导通记录ZMWJ/QESP-15-2010-记录11供应部门、项目部三年12炸药雷管领退记录ZMWJ/QESP-15-2010-记录12供应部门、项目部三年13交接班记录ZMWJ/QESP-15-2010-记录13供应部门、项目部三年14炸药雷管送栓销毁通知单ZMWJ/QESP-15-2010-记录14供应部门、项目部三年十六生产和服务提供过程控制程序ZMWJ/QP-16-20101设计交底、图纸会审记录ZMWJ/QP-16-2010-记录1工程处、科、项目部工程竣工2施工现场调查报告ZMWJ/QP-16-2010-记录2工程组工程竣工3开工报告ZMWJ/QP-16-2010-记录3工程组、工程处长期4作业规程（措施）学习和考试记录ZMWJ/QP-16-2010-记录4项目部长期5单位工程竣工报告ZMWJ/QP-16-2010-记录5工程处、科、项目部长期6隐蔽工程检查记录ZMWJ/QP-16-2010-记录6项目部长期7工程检验批质量验收记录ZMWJ/QP-16-2010-记录7工程处、科、项目部长期8分项工程质量验收记录ZMWJ/QP-16-2010-记录8工程处、科、项目部长期9分部（子分部）工程质量验收记录ZMWJ/QP-16-2010-记录9工程处、科、项目部长期十七环境和职业健康安全运行控制程序ZMWJ/ESP-17-20101重要环境因素、危险源、风险清单及检查记录ZMWJ/ESP-17-2010-记录1各部门长期十八产品标识和可追溯性控制程序ZMWJ/QSP-18-20101顾客财产接收记录表ZMWJ/QSP-18-2010-记录1项目部长期2产品监测状态认定ZMWJ/QSP-18-2010-记录2项目部长期3安全标记登记表ZMWJ/QSP-18-2010-记录3项目部长期十九易燃易爆品的储存运输控制程序ZMWJ/ESP-19-20101易燃易爆品入库验收单ZMWJ/ESP-19-2010-记录1供应部门、项目部三年2易燃易爆品发放、领用记录ZMWJ/ESP-19-2010-记录2供应部门、项目部三年二十监视和测量设备控制程序ZMWJ/QESP-20-20101监测设备管理台帐ZMWJ/QESP-20-2010-记录1工程部门一年2监测设备周期鉴定计划表ZMWJ/QESP-20-2010-记录2工程部门一年3检定证书ZMWJ/QESP-20-2010-记录3工程部门一年二十一内部审核控制程序ZMWJ/QESP-21-20101年度内部审核计划表ZMWJ/QESP-21-2010-记录1一体化认证办公室三年2内部审核实施计划表ZMWJ/QESP-21-2010-记录2一体化认证办公室三年3内部审核日程安排表ZMWJ/QESP-21-2010-记录3一体化认证办公室三年4检查表ZMWJ/QESP-21-2010-记录4一体化认证办公室三年5内部审核通知ZMWJ/QESP-21-2010-记录5一体化认证办公室三年6内产审核会议签到表ZMWJ/QESP-21-2010-记录6一体化认证办公室三年7不合格项报告ZMWJ/QESP-21-2010-记录7一体化认证办公室三年8内部审核报告ZMWJ/QESP-21-2010-记录8一体化认证办公室三年9内部审核不合格项分布表ZMWJ/QESP-21-2010-记录9一体化认证办公室三年二十二产品的监视和测量控制程序ZMWJ/QP-22-2010二十三环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序ZMWJ/QESP-23-20101矿井通风月报表ZMWJ/QESP-23-2010记录1项目部三年2矿井瓦斯月报表ZMWJ/QESP-23-2010记录2项目部三年3测尘月报表ZMWJ/QESP-23-2010记录3项目部三年二十四应急准备及响应控制程序ZMWJ/ESP-24-20101应急救援预案明细表ZMWJ/ESP-24-2010-记录1安监部门三年2应急设备清单ZMWJ/ESP-24-2010-记录2安监部门三年3应急救援预案演练记录ZMWJ/ESP-24-2010-记录3安监部门三年二十五不合格品控制程序ZMWJ/QP-25-20101不合格分部工程记录表ZMWJ/QP-25-2010-记录1项目部长期2不合格单位工程记录表ZMWJ/QP-25-2010-记录1项目部长期二十六不符合环境、职业健康安全控制程序ZMWJ/ESP-26-2010二十七数据分析控制程序ZMWJ/QESP-27-20101数据分析应用成果评价表ZMWJ/QESP-27-2010记录1工程部门三年2顾客满意调查表ZMWJ/QESP-27-2010记录2工程部门三年3顾客满意程序统计表ZMWJ/QESP-27-2010记录3工程部门三年二十八纠正措施控制程序ZMWJ/QESP-28-20101纠正措施记录表ZMWJ/QESP-28-2010-记录各部门三年二十九预防措施控制程序ZMWJ/QESP-29-20101预防措施记录表ZMWJ/QESP-29-2010-记录1各部门三年三十环境合规性评价表ZMWJ/EP-30-2010-记录1各相关职能部门三年发 文 登 记 簿 ZMWJ/QESP-01-2010-记录1文件名称： 发放范围： 文号 ： 行文时间： 份数： 编号单 位份数签字（日期）备注编号单 位份数签字（日期）备注批准人： 日期：收 文 登 记 簿 ZMWJ/QESP-01-2010-记录2序号收到时间收文编号文件作者文件字号文件名称及内容行文时间密级份数承办人签 字备注文件借阅登记簿 ZMWJ/QESP-01-2010-记录3序号日期单位文件名称借阅人签字归还日期备注121文件更改申请书 ZMWJ/QESP-01-2010-记录4文件名称文件编号申请更改部门日期更改原因： 经办人：审批意见： 批准人： 年 月 日 文件销毁申请书 ZMWJ/QESP-01-2010-记录5文件名称文件形成时间文件编号申请销毁部门销毁理由销毁份数经办人日期申请部门负责人意见： 签字： 日期：审批意见： 签字： 日期： 文件更改通知书 ZMWJ/QESP-01-2010-记录6文件名称文件编号文件更改部 门通知发放部 门负责人文件更改内容经办人： 日期： 作废文件申请书（代通知书） ZMWJ/QESP-01-2010-记录7序号批准人/日期： 经办人/日期：受控文件清单 ZMWJ/QESP-01-2010-记录8序号文件编号文 件 名 称版本份数持有人备注电子文件发放清单 ZMWJ/QESP-01-2010-記录9序号发出时间批准人文件名称或内容发往单位接收人备注记 录 清 单 ZMWJ/QESP-02-2010-记录1 年 月 日序号记录编号记录名称备 注 记录明细表 ZMWJ/QESP-02-2010-记录2部门（单位）： 年 月 日序号记录编号记录名称填写部门保存期限备注 年度目标、指标和管理方案考核记录 ZMWJ/QESP-03-2010-记录1序号目 标指 标管 理 方 案资金投入责任部门完成时间环境因素调查表 ZMWJ/EP-04-2010-记录1部门： 序号活 动环境因素排放频率环境影响时态状态现行控制措施备注调查人: 日期：环境因素台帐及评价表（污染物类） ZMWJ/EP-04-2010-记录2部门： 序号活动环境因素责任部门环境影响环境影响评价是否重要E因素现行控制措施abcdef登记人/日期： 评价组成员/日期： 环境因素评价表（资源、能源类） ZMWJ/EP-04-2010-记录3部门：序号环境因素工序/设施单台功率年消耗量定额消耗量环境影响评价是否重大环境因素重大环境因素优先项级别fgx评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期：重要环境因素清单 ZMWJ/EP-04-2010-记录4序号环境因素环境因子/物质组分涉及部门活动/产品/服务环境影响时态状态重大环境因素优先项级别控制方式编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：重要环境因素汇总 ZMWJ/EP-04-2010-记录5部门：序号重大环境因素涉及单位/部门活动环境影响时态状态控制方式 编制/日期 危险源辨识、风险评价表部门： ZMWJ/SP-05-2010-记录1序号活动点/工序/部位涉及部门危险源风险 风险评价现行风险控制方式备注事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值（D=LEC）风险级别调查人/日期： 评价人/日期： 确认/日期： 重大危险源、风险清单及其控制方式 MWJ/SP-05-2010-记录2注意：重大OHS风险从大到小依次排列。序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方式编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：法律法规和其他要求清单 ZMWJ/QESP-06-2010-记录1 受控部门：序号文件名称（标准号）适用条款获取途径识别/评价人：信息交流记录表 ZMWJ/QESP-08-2010-记录1 受控部门：时间信息来源信息内容简介接收人处理情况备 注 管理评审计划 ZMWJ/QESP-09-2010-记录1时间地点目的方式参加人员：评审内容：评审输入：（可增加附页）编制/日期： 批准/日期：管理评审通知书 ZMWJ/QESP-09-2010-记录2评审时间评审地点 点参加人员：评审内容及要求：公司质量保证中心主任： 年 月 日管理评审会议签到表 ZMWJ/QESP-09-2010-记录3时 间地点主 持 人签 到 表单 位参加人员签到管理评审会议记录 ZMWJ/QESP-09-2010-记录4评审时间评审地点主 持 人记 录 人评审记录：管理评审报告 ZMWJ/QESP-09-2010-记录5评审时间评审地点评审结果及纠正措施：起草人 年 月 日 经理审批意见：年 月 日改进建议 ZMWJ/QESP-09-2010-记录6改进建议：建议人： 年 月 日改进措施及实施情况：实施人： 年 月 日对改进措施检查验证意见：检查人： 年 月 日 培训记录表 ZMWJ/QESP10-2010记录1培训单位： 年 月 日培训时间培训地点教材及教学条件授课教师培训形式培训内容参加培训人员培训有效性评价 评价人：培训学员登记表 ZMWJ/QESP-10-2010-记录2单位： 日期： 年 月 日序号姓 名工作单位性别身份证号码证书编号备 注培训学员考勤表 ZMWJ/QESP-10-2010-记录3序号学员签到 年 月 日 年 月 日班主任签字： 考勤员签字：培训考核发证登记表 ZMWJ/QESP10-2010记录4培训时间： 培训班名称： 工种性质：序号姓名工作单位性别学历健康状况(是否合格)身份证号准考证号成绩证书号上次培训时间备注 (补考)考试考核职业技能资格考试发证审批花名册 ZMWJ/QESP10-2010记录5办证单位（盖章）序号证书编号工作单位姓名性别出生年月文化程度鉴定工种原技术等级技术业务理论成绩实际操作技能评定技术等级审核部门（盖章）： 审核人（签字）： 购置大型主要施工设备审批表 ZMWJ/QESP-11-2010-记录1设 备 名 称规格型号单 位数 量主要技术参数参加评审人主持人记录人评审记