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文档简介

工 程 流 程 图3未通过未通过通过通过未通过1、项目可研立项批复，下发项目号2、由指定设计院开始设计和工程预算3、施工单位提交开工报告、施工方案和进度计划，由分公司项目经理和监理单位审核未通过4、工程开工，施工单位组织人员及材料进场5、施工单位报验：检测器材设备，工程材料；检查施工技术力量；核查施工装备；检查施工单位质量保 证体系与技术管理制度，督促落实；工序控制，督促承包商按图纸、规范施工。监理单位验收确认。6、施工过程监理随工检查，签认隐蔽工程、设计变更、洽商单；检查落实现场安全、文明施工。7、工程完工自查自查：包括工程测试、标准化整治相关工作8、施工单位准备竣工资料，向监理单位提交报验申请，并进行现场验收9、施工单位提交正式竣工报告，分公司项目经理组织正式工程验收与交付10、施工单位提交正式结算文件，监理单位审核确认12、设计文件、竣工资料、监理报告资料归档11、分公司组织项目送审编写监理报告监理下发整改通知书未通过通过监理单位编制施工监理细则，向施工单位下发监理安全通知书。下发监理通知书通过通过工程项目管理整体流程图工程施工结算审计流程图验收转固完毕后组织项目报审并发送审公文至审计部，审计部下发审计委托，施工单位提交结算全套资料 未通过 通过审计单位现场审计勘察（注释2）审计单位出具结算审定表审计单位出具甲供物资表审计单位出具结算审计报告送交省联通审计部审计部下达审计意见书交予审计单位决算 工程施工决算审计流程图审计单位收集资料（注释4）审计单位与建设单位项目经理确认（注释5）审计单位出具决算审签表，分公司建设部和财务部签字盖章确认审计单位出具决算报告（注释6）
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