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文档简介

一、预算执行情况经营性路段：省公司下达2016年的财务预算利润-3287.72万元，经营口径预算利润75.18万元（不包括日常维护费、折旧摊销、加油站租赁），预测2016年度将实现财务预算利润-2195.82万元，经营口径预算利润113.15万元。 代管收费还贷路段：2016年未下达预算，2016年上报财务预算利润-3185.88万元，经营口径预算利润-2188.43万元。预测2016年度将实现财务预算利润-2122.24万元，经营口径预算利润-682.24万元。二，预算执行分析的作用（一）为保障公司年度预算目标顺利完成，向集团、省公司经营发展目标方向努力。每月对公司机关及所属服务区的预算执行情况和省公司下达预算、去年同期进行对比分析，通过预算实施与预算目标进行对比，确定差异及分析差异形成的原因。为评价各预算实施部门的工作业绩考核评价提供依据。（二）通过每月的预算执行分析，能及时发现和纠正违反预算管理的事项，杜绝事前不请示，事后不报告的情况发生。通过每月的预算分析，各部门达到做好过程控制，按照预算分解目标控制其经济行为，发现问题后，及时采取措施解决向公司领导汇报，使预算目标落到实处。（三）通过每月的预算执行对比分析，各部门能动态随时了解、控制好各部门的预算，每一个环节都实行预算控制，横到边，纵到底，使预算无死角、无遗漏，使能创收的部门尽力创收，纯开支的部门尽力节约，齐心协力，做到既圆满完成全年各项目标任务，又确保各项预算指标不超支。【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，
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