ISO9000质量体系认证.doc

交口县天马能源实业有限公司TM Q/E/O 01-2010/A/0质量环境健康安全管理手册GB/T 19001-2008&ISO9001:2008GB/T 24001-2004&ISO14001:2004GB/T28001-2001受控状态： 受控编号： 编 制： 编写组审 核： 王东生批 准： 王慧水2010年9月1日 发布 2010年10月1日实施交口县天马能源实业有限公司 发布管理手册总目录 序号内 容页 码总目录1管理手册修改控制2管理手册更改审批表301手册管理说明402企业概况503颁布令604管理者代表授权书7质量手册封面8质量手册目录9环境管理手册封面34环境管理手册目录35职业健康安全管理手册封面52职业健康安全管理手册目录53管理手册修改控制编号页码修改章节号修改方式修改内容提示修改人/日期文件修改审批表 TM 04/4.2-04 NO：页码条 款更改要求更 改 后修改状态标识编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 0.1手册管理说明1、本公司按照GB/T19001-2008idt ISO9001：2008质量管理体系标准、GB/T24001-2004idt ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全规范要求编制了本管理手册。根据公司实际情况，本手册分为质量手册、环境管理手册职业健康安全管理手册三部分。三个手册分别用于指导公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的贯彻执行，具有同等的效力。2、分别描述时使用“质量管理体系”、“环境管理体系”、“职业健康安全管理体系”称谓，使用“管理体系”或“管理手册”称谓描述三个体系的共同部分。3、管理手册的解释归管理者代表。4、在本手册中的本公司为交口县天马能源实业有限公司。4、管理手册的修改由管理者代表组织进行，更改时根据内容变动的大小以更改通知书、换页、换版方式进行。5、手册版本标识用大写字母“A、B、C”标识，“A”为原始版本，修改状态用数字“0、1、2、3”标识；“0”为未修改状态。6、管理手册的发放范围由管理者代表确定并批准发放。7、管理手册封面的编制、批准、受控章、版本、状态标识、编号必须齐全。加盖作废章和编制、批准、受控章、版本、状态标识、编号等要素不全的文件视为无效文件，不得使用。8、每年对管理手册进行一次正式评审，确保符合要求。9、管理手册持有人离开公司时，将手册收回。10、文件持有人和保管人必须妥善保管和正确使用文件。如丢失文件、或未按规定使用文件，承担相应的责任。 0.2公司概况交口县天马能源实业有限公司成立于2001年3月，是一个集洗煤、焦化、发电、炼铁、铸造为一体的民营企业。经过多年发展，企业形成了稳定的生产链，形成资产总额5.4亿元、固定资产3.8亿元、年产值1.6亿元，并且积极落实国家产业调整、节能减排、安全、环保等相关政策。公司现有职工1100人，其中大专以上学历职工120名，中高级技术人员80名。拥有60万吨机焦炉一座、318M3炼铁高炉两座、26000KW煤气发电机组、铸造生产线一条，形成了年产焦炭60万吨、生铁40万吨、发电12000万KW、铸造5万吨的生产规模。公司产品包括生铁、铸件、电机壳、电机端盖、焦炭、粗苯、焦油等，除部分产品公司深加工消化外，其余销往华北、华东等多个省市，产品质量受到用户的广泛赞誉，公司信誉得到了客户的认可。公司曾被省质监局评为“质量信誉AAA级标准”，被省、市工商局评为“重合同守信誉企业”，被省、市中小企业局评为“优秀企业”。 公司按照国家发展战略，积极调整产业结构，曾多次获得“吕梁市调整产业结构优秀企业”的荣誉。经过多年的发展，公司成为交口县域经济的龙头企业，是吕梁市政府授予的市级明星企业，在全市百强企业中排名36位，多次受到省委省政府的重视和赞扬。集团公司地址：山西省吕梁市交口县回龙乡秦王岭村总 经 理： 王慧水邮 编： 032400电 话： 03585466504传 真： 03585466504Email：0.3颁布令为提高公司综合管理水平，依据GB/T19001-2008质量管理体系标准要求、GB/T24001-2004环境管理体系标准要求、GB/T28001-2001职业健康安全规范，结合企业实际，编制了本管理手册，包含：质量手册、环境管理手册和职业健康安全管理手册。在本管理手册包含的三个手册中分别阐明了公司质量、环境、职业健康安全的方针与目标，对顾客、社会、公司员工以及其他相关方做出的承诺，并对质量、环境、职业健康安全管理体系做了具体描述，是公司开展质量、环境、职业健康安全管理体系管理活动的纲领性文件和行动准则。本手册适用集团公司和下属分公司的质量、环境、职业健康安全的管理。本手册自发布之日起生效实施，遵循管理手册是我公司全体员工应尽的责任，全体员工必须全面理解、贯彻和实施。 总经理：王慧水 2010年10月1日0.4管理者代表授权书为了有效贯彻实施GB/T19001-2008质量管理体系标准、GB/T24001-2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全标准规范，更好地推动质量、环境、职业健康安全管理工作的开展，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效和不断改进，特授权公司副总经理王东生为公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，其职责和权限如下：1、确保三个管理体系的建立、实施和保持；2、向总经理报告三个管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和职工健康安全的意识；4、负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；5、负责组织三个体系运行的内部审核。各部门及全体员工支持管理者代表工作，确保我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。 总经理：王慧水 2010年10月1日0.5管理体系方针和目标质量管理体系方针顾客至上 信守合同 提供优质产品科学管理 持续改进 赢得用户满意质量目标1、主导产品质量异议率0.25%,处理满意率98%；2、销售合同交付率100%； 3、顾客满意度95%。环境管理方针自觉遵守法律法规 全员共同参与环保努力控制各种污染 节约使用自然资源 坚持实现持续改进 共同保护生态家园环境目标1、环境污染事故为零；2、工业水100%循环利用；3、废气100%达标排放；4、废渣100%有计划排放。职业健康安全方针自觉遵守安全生产法规 不断提高安全管理水平积极预防各种事故发生 努力保护员工健康安全职业健康安全目标1、生产重伤、死亡事故为零；2、职业病发病率为零；3、重大危险源控制措施有效率100%。交口县天马能源实业有限公司TM Q/01-2010/A/0 质量手册GB/T 19001-2008idtISO9001:2008受控状态： 受控编号： 编 制： 编写组审 核： 王东生批 准： 王慧水2010年9月1日 发布 2010年10月1日实施交口县天马能源实业有限公司 发布目 录序号内 容页 码质量手册封面5质量手册目录6组织机构图7管理体系过程示意图8质量方针目标91范围102规范性引用文件213术语与定义 214质量管理体系224.1总要求224.2文件要求225管理职责245.1管理承诺245.2以顾客为关注焦点 245.3质量方针245.4策划 255.5职责、权限与沟通265.6管理评审286资源管理 296.1资源提供256.2 人力资源 296.3基础设施306.4工作环境307产品实现317.1产品实现的策划317.2与顾客有关的过程317.3设计和开发（删减）327.4采购327.5生产和服务提供337.6监视和测量设备的控制348测量、分析和改进358.1总则358.2监视和测量358.3不合格品控制378.4数据分析378.5改进38附件1 天马能源实业有限公司组织机构图 附件2质量管理体系过程控制示意图生 产确定合同要求监视与测量资 源 配 置管理职责确定顾 客 要 求检验合格顾客满意度测量数 据 分 析改 进质量方针、质量目标质量方针：顾客至上 信守合同 提供优质产品科学管理 持续改进 提高客户满意质量目标：1、主导产品质量异议率0.20%,处理满意率98%。2、销售合同交付率100%。 3、顾客满意度95%。总经理：王慧水 2010年10月1日1范围1.1总则本质量手册按照GB/T190012008标准的要求，规定了公司的质量管理体系。描述了质量管理体系的全过程及相互作用。本质量手册适用于本公司的炼铁、焦炭、铸造生产销售过程和支持性过程；也适用于内部和外部（包括认证机构），证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客的满意。1.2删减说明我公司产品生产是按照成熟工艺依据客户要求进行生产，不涉及设计开发的内容，删减7.3设计开发条款。同时不涉及顾客财产，对 7.5.4顾客财产进行了删减。对条款的删减，不影响我公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力；不影响我公司应承担的产品责任。2.引用标准GB/T190002008 质量管理体系 基础和术语GB/T190012008 质量管理体系 要求本手册依据GB/T190012008质量管理体系要求编制，当标准更新时，公司依据最新版本进行变更。3.术语和定义本质量手册采用GB/T190002008标准中确立的术语和定义。4.质量管理体系4.1总要求依据GB/T19001-2008标准和我公司的实际情况建立的质量管理体系覆盖了标准的要求，形成了文件化的质量管理体系。4.1.1建立的质量管理体系达到下述要求：a)确定了我公司管理体系所需的所有过程，明确了过程方法及过程之间的顺序、接口和相互关系，在本手册中对各过程进行详细描述和规定，使质量管理体系运行有法可依；b)对各过程的运作均规定了准则和程序使其有章可循，以保证有效实施；c)公司确保获得和提供所需资源和信息，支持过程的运作，并通过例会、审核、日常交流等保证获得必要的信息和及时进行信息反馈，以支持过程的运行、监测和不断改进。d)在相关的程序和文件中规定了质量记录的有关要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息。e)对过程实施中通过检查、审核、评审、对顾客满意度测量等进行过程监控、测量和分析，对存在的问题和不足，采取改进措施以达到策划的结果和不断改进。f)产品实现过程用附图1-3描述。4.1.2外包过程的识别本公司产品生产能力能够完全满足适用法律法规和顾客要求，不涉及外包过程。新、改、扩建施工外包给具备资质信誉良好的单位进行，对外包单位的选择按照7.4条款供方管理的要求进行。4.2文件要求4.2.1总则为确保质量管理体系的有效运行，公司按GB/T190012008标准的要求建立了质量管理体系文件并实施和保持。文件包括标准要求的形成文件的程序和记录。在公司的文件系统中，一个文件可以包括一个或多个程序的要求，一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。本公司文件系统包含：a）质量方针和质量目标；b）质量手册；c）程序文件；d）法律法规、规章制度、作业指导书、产品标准等支持性文件；e）满足标准要求的记录。公司质量管理体系文件包括四个层次： 质量 质量管理体系所需过程及其相互作用的描述、 手册 质量方针和目标 程序文件 形成文件的程序，对过程实施的描述 作业文件 法律法规、规章制度、作业指导书、产品标准等 记录 记录、表格4.2.2质量手册公司质量手册的内容包括：公司概况介绍、发布令、手册使用说明、质量管理体系的范围和删减的细节与合理性、质量管理体系形成文件的程序的引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。删减7.3设计与开发、7.5.4顾客财产条款。删减理由在1.2条款阐述。质量手册由总经理批准发布。4.2.3文件控制为确保质量管理体系文件处于受控状态，公司制定并执行文件控制程序01-02-2010，以确保：a)文件在发布前得到批准，以确保其充分性和适宜性；b)必要时按规定程序对文件进行评审和修改，并再次得到批准。C)文件更改的审批按原审批程序进行，应确保更改和修订状态得到识别；d)确保在使用现场获得适用文件的有关版本；e)确保文件保持清晰，并易于识别；加盖受控章，作为有效文件标识。f)公司确保对外来文件（如法律法规、产品标准等）进行识别并对分发实施控制；g)对作废文件及时收回，进行销毁。若需保留作废文件时，加盖作废章，作为作废文件标识，以防止非预期使用。4.2.4记录控制为证实产品符合要求和质量管理体系的有效运行，公司制定并执行记录控制程序02-02-2010，以确保记录： a）质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置得到规定和控制； b）质量记录应详细、准确、字迹清晰和易于识别和检索。 5管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动的开展来证实“建立、实施质量管理体系并持续改进质量管理体系有效性”的承诺。a)采取培训、文件、会议、口头交流等形式向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求对公司生存发展的重要性。b)制定适合公司实际情况的质量方针和质量目标，并确保质量目标在公司的相关部门和层次上得到分解和实施；c)每年（间隔时间不超过12个月）对质量管理体系进行管理评审，确保其持续的适宜性，充分性和有效性。d)确保获得建立实施和持续改进质量管理体系有效性所需的资源。5.2以顾客为关注焦点公司的生存发展依存于顾客，为此公司最高管理层以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 a）确保识别规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。 b）通过市场调研，走访顾客，订货会和新闻媒体、互联网等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品的依据。 c）将顾客的要求与期望，在整个组织内沟通，使全体员工都能了解。 d）对顾客的满意程度进行测量分析，并制定相应的改进措施。5.3质量方针总经理主持制定质量方针，并确保：a）与公司的经营宗旨相适应； b）做出对满足顾客、法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c）为制定和评审质量目标提供框架；d）向全体员工传达公司的质量方针，理解和贯彻实施公司的质量方针。e) 定期评审公司质量方针，保持质量方针的持续适宜性。5.4策划5.4.1质量目标 a）总经理在质量方针的基础上主持制定质量目标，质量目标包含了与产品有关的要求并且是可测量的； b）安全处负责将公司的质量目标分解落实到各部门；c）定期组织质量目标的评审，可以与管理评审一并进行，由于客观原因不能如期实现质量目标予以修订与调整；5.4.2质量管理体系策划 a) 总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出及其相互作用； b)确定已识别过程的目标； c)建立能实现质量目标和过程的质量管理体系；d)质量管理体系策划的输出应形成文件(如质量手册，程序文件等)；e)由于各种原因(如市场变化或公司机构变动等)而导致质量管理体系变更时，对现有的体系文件进行评审，确保质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限a) 总经理负责组织设置组织机构，规定各部门的职责和权限(组织机构图见附件1，职能分配表见附图3)； b)职责权限在本手册中作出规定下发到各部门，并逐级传达到所有员工； 总经理 a)负责制定质量方针，确定质量目标，并确保全体员工理解和贯彻执行； b)向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性； c)确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标； d)提供质量管理体系需要的资源； e)主持管理评审； f)任命管理者代表；g)决定有关改进的措施。h)主管供应处、销售处。管理者代表a) 负责集团公司标准化管理、技术创新工作和质量、环境、职业健康与安全管理体系建立、保持和持续改进工作；b) 负责办理公司所有行政及项目手续；c) 主持企业的安全生产、环境保护等方面工作。各厂厂长a)负责组织完成年度生产目标和计划。指导和监督所辖部门完成本厂的质量目标；b)负责严格控制工艺流程、安全、环保。认真运行三个管理体系。安全副总经理a) 负责全公司职业健康安全、环境保护工作的开展。b) 完成公司质量目标、安全、环境管理方案和目标。c) 主管安全处、环保处。生产副总经理a) 根据公司战略目标和企业年度经营计划，负责组织制定年度产目标、策略、计划b) 指导和监督全公司完成公司的生产任务和质量目标。c) 分管生产厂和质检中心。行政副总经理a) 根据公司战略目标和企业年度经营计划，负责推进企业文化建设、制度建设，建立健全公司人力资源及行政、保卫的管理体系，不断提高公司的整体运营效率和管理水平。b) 指导和监督所辖部门完成公司质量目标。c) 分管财务处、办公室（保卫处）。办公室a) 根据公司发展战略，负责推进企业文化建设。b) 负责公司行政文件和内部行政文件的管理。c) 负责公司人力资源、行政、后勤管理工作，维护良好的对外关系和企业形象。d) 完成本部门的质量目标。e) 做好工作记录并保存好各种记录。供应处a) 负责实施生产用原、材、辅料、生产设备、备品备件、材料及办公劳保用品的采购、仓库管理和供应工作。b) 认真做好和保存本部门的各种记录。c) 负责相关供方的管理。d) 完成本部门的质量目标。销售处a) 负责公司产品销售和顾客服务；b) 做好产品售前、售中、售后服务，确保企业销售目标的达成。c) 认真做好和保存本部门的各种记录。d) 负责顾客服务和顾客满意度调查分析，负责相关供方的管理。e) 完成本部门的质量目标。0质检中心a) 负责原、燃、辅料进厂检验。b) 负责生产过程中的中间产品以及产品成品的制样和化验检验工作；c) 做好入厂原料和出厂产品的化验记录，确保检验试验数据准确和客观。d) 对出厂产品负责，认真履行产品交付、放行控制权力。e) 完成本部门的质量目标。 f) 按照公司授权履行质量检验和管理职责。j) 严格控制不合格品决不能出厂。k) 认真做好质量检验记录，完成的检验记录统一妥善保存。1生产处a)负责编制年、月度生产作业计划并组织实施。b)负责公司范围内产品防护的综合管理。c)负责按合同要求组织生产。d)负责设备大中修、水、电、气和运输等工作的协调实施。e)负责主管过程的职责沟通、监视测量、分析和改进及信息传递。f)负责为达到产品符合要求所需工作环境的管理。2 办公室（保卫处）a) 负责公司厂区、办公区、生活区的治安保障。b) 负责进入厂区人员的管理和服务工作。c) 负责厂区车辆交通的管理工作3质检员a) 按照公司授权履行质量检验和管理职责。b) 严格控制产品质量 。c) 认真做好质量检验记录，完成的检验记录统一妥善保存。5.5.2 管理者代表总经理根据建立和实施质量管理体系的需要，指定任命公司副总经理 为管理者代表，无论其它方面的职责如何都要履行以下职责和权限:a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；c）向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；b）确保在公司内提高满足顾客要求的意识；e）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；f）负责组织内部审核。5.5.3内部沟通 a)内部沟通内容包括:顾客的要求，质量方针、目标的实现情况，职责与权限以及与质量管理体系有效运行有关的信息；b)内部沟通采用会议、文件、板报、电话、口头交流。5.6 管理评审5.6.1总则总经理至少一年内组织开展一次管理评审，间隔不超过12个月，在监督审核或有特殊要求时，增加管理评审次数。以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审包括对改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。管理评审记录由安全处保存。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息:a)审核结果(包括内部审核、第二方和第三方审核)；b)顾客满意度分析结果、质量异议处理结果和顾客反馈的各种信息； c)管理体系过程、产品实现过程监视和测量的结果以及产品的符合性； d)纠正和预防措施实施的状况； e)上次管理评审所确定的措施的实施情况及其有效性； f)可能影响质量管理体系的各种变更（包括内、外部环境变化原因）；g)对产品、过程及质量管理体系改进的建议。h)质量方针、质量目标完成情况和改进建议。5.6.3评审输出 a)对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要，改进的机会；b)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；c)有关资源要求的决定和措施。5.6.4管理评审记录包括:a)管理评审计划。b)管理评审报告。c)改进措施实施结果报告。6. 资源管理6.1资源提供为了确保满足顾客要求，增强顾客满意；实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，公司提供适宜的人力、基础设施和工作环境等资源，并对其进行有效管理。6.2 人力资源6.2.1总则 办公室确定从事影响产品要求符合性的工作人员从员工的受教育程度，接受的培训，工作技能和工作经验等方面的要求，确保人员素质满足岗位需要，能够胜任工作。6.2.2能力、培训和意识。办公室负责确定各岗位能力及职责要求，并对岗位人员进行评审，掌握人员素质满足岗位需要，胜任工作的状况；办公室负责建立员工档案，内容包括：学历证书、培训证书、职业技术资格证书、工作经历等与从事的工作能力相关的证明材料。办公室根据公司产品特点和各岗位人员能力要求和对岗位人员认知能力进行评审的结果，编制培训计划，对员工进行相应的培训，并做好记录。办公室组织有关人员通过理论考试，操作考核、观察和征求部门意见等方式评价采取措施的有效性。 公司内部培训不能满足要求时，采取外委培训、招聘引进人才等措施获得所需的能力。通过各种方式(如培训、会议宣传等)使员工认识到所从事工作的相关性和重要性，调动员工的工作积极性和创造能力，为实现公司制定的质量目标做出贡献。 办公室保持对员工进行教育、培训、技能和经验确认的记录。6.3 基础设施6.3.1公司为实现产品符合性所需提供的基础设施，包括：a) 按照标准要求建设生产区、加工区、办公区等工作场所和相关的设施，包括水、电等的供应；b)生产过程所需的设备、软件和监视、测量装置；c)提供支持性服务和设施，提高管理水平；6.4工作环境公司确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括：a)物理因素有：安全生产防护设施、环保设施等。b)人为因素有：企业文化的建立、各项劳保制度、良好的生活条件等。c)实施和保持环境和职业健康安全管理体系，提供良好的安全和工作环境。7产品实现7.1产品实现的策划公司产品生产按照各自产品实现的过程进行确定，并对如何开展过程活动达到规定要求进行策划、明确：a)产品生产标准、技术要求、质量目标；b)所需的过程、文件、配方和资源；c)产品所要求的验证、确认、监视，检验和试验活动，以及产品验收标准；产品生产、验证和检验的标准依据。d)为证实过程产品满足要求所需的质量记录。f)产品实现过程参见附图：1）炼铁工艺流程图；2）炼焦工艺流程图；3）铸造工艺流程图；7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定a)顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括交付和交付后的要求；b)顾客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求；c)适用于产品的法律法规要求；d)公司认为必要的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审（合同评审）在接受合同或订单以前，销售处对产品的有关要求进行评审，以确保: a)产品要求得到明确规定；b)与以前表述不一致的合同，订单或其他的要求已得到解决。c)公司有能力满足合同规定的所有要求。若顾客没有提供形成文件的要求，公司在接受顾客要求前对其要求以口头合同记录进行确认。若产品要求发生变更，销售处重新进行合同评审并变更合同。合同变更后确保相关文件得到修改，并将变更的信息及时通知到有关部门和人员。产品要求评审结果及评审所引起的措施的有关记录由销售处保存。7.2.3与顾客的沟通销售处负责与顾客的沟通由。沟通的内容包括：a）公司产品、企业文化、新产品新技术应用等信息；b）顾客问询，合同或订单的执行情况和存在问题的处理，包括对合同的修改情况的沟通；c）顾客反馈，包括顾客抱怨和投诉。沟通的方式可采用电话、调查表、上门走访和用户座谈等。销售处负责保存有关与顾客沟通的记录。7.3设计与开发（删减）7.4采购7.4.1采购过程供应处对采购过程进行有效控制，确保采购产品满足规定要求。控制内容:a）根据采购品对最终产品质量的影响程度，将采购品分为A、B、C三类。A类：对产品质量和生产过程产生决定性影响的采购品，如：铁矿粉、合金、煤、焦、石灰石等配料；关键配件；安全设施设备，环保设施设备等。B类：对产品质量和生产过程产生重要影响的生产辅料、和维修配件等。C类：不对产品质量和生产过程产生直接影响的其他辅助性材料。 b）供应处组织选择、评价和重新评价供方；按照供方评价准则，供应处组织有关人员对选定的供方进行评价和重新评价；c）根据评价结果选定合格供方，并编制合格供方名录；d）对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩对现有供方重新评价。7.4.2采购信息采购信息的内容包括:a）有关产品的质量要求；b）有关提交产品的程序性要求；供方提交产品的程序；供方生产的过程要求（如工艺要求等）；供方设备方面的要求；c）有关供方人员资格的要求。 d）有关供方质量管理体系的要求。有关采购要求的信息用以下采购文件来表达：a）采购计划；b）采购合同或协议等。采购文件总经理审批后执行，以确保其充分性和适应性。7.4.3采购产品的验证对采购的产品由化验室按验收标准进行检验或验证，确保采购的产品满足规定的要求。检验合格的采购品由检验人员签字确认，不合格的按TM 05-02-2010不合格品控制程序执行。当公司需要或顾客要求在供方现场实施验证时，供应处要在与供方签订采购合同或协议中对验证活动的安排及产品放行的方法做出规定。具体执行TM 03-02-2010采购控制程序中的有关规定。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产处对产品的生产过程进行策划，明确相应的受控条件。包括：a）提供表述产品特性的信息，相关标准法律法规等；b）必要时获得作业指导书；c）使用适宜的设施、设备、工具等；d）获得和使用适宜的监视和测量设备；e）对产品实现过程实施监视和测量；f）实施产品转序、放行、交付和售后服务活动。7.5.2生产和服务提供过程的确认。a) 各厂根据标准要求确定本厂生产需要确认的过程，并从设备、人员、工艺、操作规程、作业记录等方面确认是否能够有效控制。各厂按照要求对需要确认的过程进行控制。b) 当产品、工艺、原料、人员、设备等发生变化影响到过程控制时，要针对变化因素进行重新确认，以期得到有效控制。c) 在常规情况下，每年在内审前，对需要确认的过程进行一次重新确认，以验证对需要确认过程控制的有效性。d) 当设备、工艺等可以满足控制要求，不需要对过程再确认时，通过重新确认评价后可确定今后不再进行确认。7.5.3标识和可追溯性公司在产品实现的全过程中针对监视和测量要求采用适当的方式标识产品状态，防止在产品实现过程中产品的混淆或误用。产品标识A)标识范围: 区域划分、产品状态等。b)标识方式：标志、标牌、标签、生产批号工序流转卡、产品合格证等。产品标识由各车间负责实施。 公司产品标识包括炉号、批次编号，与质量检验报告共同形成公司产品可进行追溯的标识。由于某种原因追溯时由销售处负责组织实施追溯。7.5.4顾客财产（删减）删减理由参见本手册品P4页1.2条。7.5.5产品防护产品在生产过程和运送到与顾客约定的地点期间，公司针对产品的符合性要求提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用产品的组成部分。 a）标识。 产品标签。 b）搬运。 转搬运移时，按照要求进行，防止散落。 c）包装。公司的产品按照产品标准和顾客要求对产品包装。d) 贮存和保护。采购产品、半成品和成品在贮存期间应提供必要的环境和设施条件，采取有效的管理措施，防止产品损坏或误用。7.6监视和测量设备的控制7.6.1在识别整个产品实现过程中所需监视和测量过程的基础上，确定相应的监视和测量设备，为产品符合规定的要求提供证据。7.6.2控制内容a）监视与测量设备在使用前由用电处负责送当地质量技术监督局的检定机构检按照相关标准进行周期校准或检定。b)使用中的监视与测量设备按照规定的时间间隔送当地质量技术监督局的检定机构检按照相关标准进行周期校准或检定，以满足溯源要求。c)对于无可溯源的标准时，由用质检中心负责从监视与测量设备生产厂家获取校准或检定依据，进行校准和检定。检定和校准必须进行记录并存档保存；b）使用人员按照使用说明书进行正确调整和使用监视与测量设备，防止因操作不当造成设备失准；c）粘贴检测合格标签对监视和测量设备进行标识，以明确其校准状态；d）提供适宜的贮存环境，采取有效的防护措施，防止因操作或调整不当造成设备失准；e）当发现监视和测量设备不符合要求时，应对其测量结果的有效性进行评价和记录并采取措施；f）用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前应确认满足预期的用途的能力。必要时进行重新确认。8测量分析和改进8.1总则8.1.1对测量分析和改进过程进行策划并予以实施，以达到： a）证实产品要求的符合性； b）确保质量管理体系的符合性； c）持续改进质量管理体系的有效性。8.1.2公司使用的统计技术主要采用直方图、饼形图等统计技术。8.2监视与测量8.2.1通过队顾客满意进行调查是监视和测量质量管理体系业绩的一种方法。供销处在适当的机会向顾客发出顾客满意度调查表，进行顾客满度调查。满意情况满意较满意不满意加权系数1.00.80.6投票数abc 1.0a0.8b0.6c 顾客满意度= 100% abc并按公式计算顾客满意度。每年结合内审进行一次汇总分析，寻找改进的机会。8.2.2内部审核内部审核一般一年进行一次，但间隔不得大于12个月。在监督审核前、或其他需要时，增加内部审核次数。发生重大质量事故、顾客严重投诉时，要及时进行内审，检查体系失控根源。通过内审确定：a）公司质量管理体系符合标准要求和公司质量管理体系策划的安排。c) 质量管理体系得到有效的实施和保持。内部审核控制的内容 a）对内审进行策划，规定内审的频次、目的、审核准则、范围和方法等；b）明确审核员的职责，内审员不能审核自己的工作，保证审核的合理性和客观性； c）实施审核，记录审核结果； d）对审核中发现的问题采取纠正措施；e）验证纠正和纠正措施的有效性。f) 对内部审核结果和纠正与纠正措施有效性做出内部审核报告。具体执行内部审核控制程序。8.2.3管理体系过程的监视与测量 a）通过对管理体系过程的监视与测量，发现并解决公司质量管理体系过程中存在的问题，保持预期的过程能力，确保管理体系有效运行； b）监视与测量对象：质量管理体系的各个过程； c）采用的方法包括：内部审核、管理体系过程能力分析、管理体系工作质量检查、质量目标考核等方法； d)通过监视与测量，当发现管理体系过程未达到预期要求时，采用适宜的方法进行数据分析，发现问题产生的原因并采取有效的纠正和预防措施。8.2.4产品的监视和测量公司对产品的特性在产品实现过程的适当阶段进行监视和测量，以验证所提供的产品是否满足规定要求。这些阶段包括进货检验、产品实现过程中的检验和最终产品检验和产品质量验证。a) 公司任命质量检验员，并授权批准质量检验结论和对产品放行。c）用质量检验记录保持产品符合接受的记录，这些检验记录应明确产品要求是否得到满足，所有检验记录都要经过化验员和（或）质检负责人签字。d）除非得到授权人员批准或适用时同时得到顾客的批准，否则在验收标准规定的项目未圆满完成之前，不得放行产品。8.3不合格品控制编制了不合格品控制程序。 a)确保不合格品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付；b)规定了不合格品的处置职责和权限。c)不合格品包括：不合格的原材料、半成品、成品以及交付到顾客手中以后发现的不合格品；d)采取措施，消除发现的不合格。e)对不合格品进行标识、记录、评审和处置，防止误用。f)对交付或开始使用后发现不合格时，采取相应的措施消除不合格。g)发现不合格并进行纠正后，对同批次、同炉号的产品进行验证，解决可能再次发生的不合格。h)用不合格审理单纠正预防措施表格记录不合格处置的过程。8.4数据分析8.4.1公司通过确定、收集和分析适当的数据，证实质量管理体系的适宜性和有效性，并发现持续改进的机会。8.4.2销售处负责收集顾客满意方面的信息，同行的信息，生产过程控制的有关数据和供方产品的有关数据。8.4.3生产处负责收集产品要求符合性的信息和质量管理体系运行的数据。8.4.4安全处对各部门收集数据进行汇总，并组织有关部门进行分析，以寻找改进机会，发现过程和产品的趋势和采取纠正预防措施的机会。这些数据分析的结果提交管理评审。8.5改进8.5.1持续改进 公司通过以下途径实现质量管理体系的持续改进: a