管理体系内部审核控制程序(人).doc

JLC-人-02-2009版本/版次 C/0管理体系内部审核控制程序起草：XXX审核：XXX批准：XXX 2010 21 发布 20103 1 实施上海 发布管理体系内部审核控制程序 JLC-人-02-20091 目的 本程序规定了本事业部质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系内部审核的策划、实施、报告结果及保持记录的管理要求，以确保质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系运行的符合性和有效性。2 范围 本程序适用于本事业部质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系内部审核活动。3 引用文件与相关文件 无4 术语 无5 职责5.1 管理者代表组织和领导质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系内部审核工作；任命审核组成员和组长，赋予职权；签发审核报告。5.2 人力资源处负责编制质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系管理计划，并对年度审核活动进行策划与管理工作。5.3 审核组组长负责编制内部审核实施计划，组织实施质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系内部审核，并向管理者代表呈报审核报告。5.4 各相关部门配合审核工作的开展，提供与本部门有关的资料，落实纠正和预防措施。6 程序6.1 管理体系内部审核方案的策划6.1.1 质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系内部审核作为体系过程监控的一种手段，方案策划由人力资源处负责，根据事业部不同区域、活动的运行状况、重要性以及以往的审核结果规定审核频次、范围、时间、进度、准则等。6.1.2内部质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系审核一年不少于二次，时间间隔不大于6个月，并要求覆盖本事业部质量、环境、职业健康安全管理体系的所有要求和部门，可根据需要增加审核次数。6.1.3 年度内部审核计划制定后，经管理者代表批准后具体实施。6.2 内审组组成6.2.1 管理者代表选定审核组长和审核员。6.2.2 内部审核员必须通过培训，考试合格，取得内审员资格并由部经理任命。6.2.3 审核人员不能参加本部门的审核，不审核自己从事的活动。6.3 审核准备6.3.1 审核组负责组长编制内部审核实施计划，批准后发至受审核部门。6.3.2 审核组查阅有关文件和资料，编写检查表，准备有关表式。6.4 审核实施6.4.1 必要时召开内审首次会议。首次会议由审核组组长主持召开，与会者签到。6.4.2 现场审核，审核员将所看到、听到、观察到的活动事实记录在案，发现有不符合规定要求的事实，根据不符合性质，填写过程监控表。6.4.3 审核员应与被审核部门交换意见，审核记录和过程监控表提交审核组组长审核，并由人力资源处保存审核记录和过程监控表。版本/版次B/0第 1 页共 2 页 JLC-人-02-20096.5 审核报告6.5.1 由审核组组长负责编写管理体系内部审核报告，呈报管理者代表审批后，上载信息共享平台，审核报告应作为管理评审依据之一。必要时召开末次会议。6.5.2人力资源处负责将过程监控表上载到信息共享平台，被审核部门在收到过程监控表后，应分析原因，制定纠正和预防措施，填入过程监控表，并进行整改。6.5.3 审核组对不合格项的纠正和预防措施进行跟踪，验证纠正和预防措施的有效性，并将有关资料归档。6.6内部审核的有关记录由人力资源处负责保存。7 记录和表格7.1 年度体系管理计划 7.2 JLB-人-022 内部审核实施计划 7.3 JLB-人-026 检查表7.4 JLB-人-029 过程监控表7.5 JLB-人