品质部样品管理程序.doc

忠 偉 電 子文件编号：HR-003版本：A/1文件名称品质部样品管理程序日期：2010-5-10页次：4/21目的： 明确规范本公司及客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样品保持有效性，特订定本管理制度。2范围适用于来料、制程和成品用于品质查证所需之实物。3权责：3.1 IQC检验员：负责所属样品的使用、清洁。3.2 IQC组长：负责所属样品的统计、编号管理和保管。3.3 品质技术员：负责所属标准样品与限度样品的制作，确认客户提供的样品。3.3 品质主管：负责所属样品的签发。4定义 4.1限度样品：制程上因产品外观品质，不能用测定器测定的特性判断合格与否，依据操作人员主观判断处理的品质项目，以最适当和客观性为基准制定的样品。4.2 标准样品： 为了减少用于检查的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。5作业内容：5.1样品之制作及签认： 5.1.1样品的制作于客户新产品开发试产完毕移我司量产前，由品管部工主管向客户申请样品，必要时会同供应商签认样品。 5.1.2设计或工程变更时，同5.1.1办理。5.1.3当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，同5.1.1办理。5.1.4所有样品均需在标示卡上填写编号、供方（客户）、产品名、签样日期、有效日期等。5.1.5样品确认人员无物料的相关标准资料时，可由客户代表确认封样，同样有效。5.1.6客户提供的标准样品与限度样品。5.2. 样品管理的记录及分类5.2.1 样品管理人员作样品记录前需确认样品的有效性，将物料进行编号，再按类别存放在相应的区域，并记录在样品确认表清单。5.2.2 样品编号的方法如下：YP （样品类别） （年月） （流水号）5.4.2.1公司内制作的样品ZYP标识，客户提供的样品用KYP标识。5.4.2.2流水号的编写根据样品的数量推移记录编号。5.4.2.3流水号的编写根据类别样品的数量推移记录编号。5.3 样品之管理： 5.3.1样品签认后，由品管部统筹管理，样品须每个月定期清理一次，确保在有效期内。5.3.2对于须鉴定产品色泽或材质之样品，应妥善保存，避免损毁或褪色造成标准不同。 5.3.3样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由品质主管确认后对于无保留价值的方可报废或其它处理。5.3.4 样品的有效期到期时，经品管主管与客户（供方）代表确认为仍可使用，则重新制定有效期限使用。5.3.5对于丧失有效性的样品，样品管理人员申请，经样品确认人确认后，贴上作废标识，样品作废处理。客户提供的样品按客户要求处理，保存相应的处理手续，以备查验。5.2 样品之使用：5.2.1样品的管理人员在使用样品前先确认样本的外观，变形，破损，没有异常后使用。5.2.2样品的管理人员在样品使用之前确认产品的确认周期和有效期，只能使用期间内的样品。5.2.3对于制程上各工序之物料、半成品、成品在品质检验上有争议，而无法以既定的标准完成检验，得由品管部提出限度样品，会同工程部、计划部实施确认，以保证符合品质要求。5.2.4其它部门需要使用样品时，可向品管部借用，办理借用手续。5.2.5样品被领取后，由相应的领用部门代为保管。5.2.6流通传递过程中出现的问题，将以样品借用登记表为依据，确定事故责任人，追究相应责任。5.2.7客户对品质有疑问时