三、质量管理体系与措施doc.doc

施工组织设计第三章 工程质量管理体系与保证措施一、工程质量管理体系质量管理体系1、本公司具备完整而科学的部门设置，职能分配及相应的管理制度，已形成一套自下而上的信息交流畅通，反馈及时有效的质量保证体系，它覆盖了质量控制的方方面面，没有死角。公司质技部、安监部、工程部等职能部门对公司承接的所有工程均严格按照质量、环境、职业健康安全一体化保证体系的要求进行全面的质量监督，其中质量保证管理网络详见下图：公司总工程师组织质技部有关管理人员，就项目工程过程质量、验收、创优等工作进行具体部署研究和分析公司质技部对项目部的服务控制项目经理项目工程师（技术负责人）项目副经理质量总监过程质量控制、验收、创优措施制定并实施各专业工长资料员机管员材料员质量员施工员质量保证管理网络图2、公司质量技术管理部门（质技部）是以培训、服务拉动项目质量管理的职能部门，按照企业服务控制的职能和一体化管理体系程序文件要求，将全力围绕项目工程质量管理提供全方位，高品质服务，在质量策划、目标管理、方案制定、过程控制和持续改进等方面，做到“急项目之所急，想项目之所想”，使服务控制达到实效、系统，以体现企业质量和创优的保证能力。3、项目质量管理由项目经理领导，项目工程师（技术负责人）负责施工过程质量控制、质量验收和创优措施制定，并组织培训和实施，项目副经理负责监督检查，施工员、质量员、材料员、机管员和各专业工长等具体负责质量控制措施的贯彻执行及质量检验与评定。资料员负责质量控制资料收集和信息反馈，形成一个横向至各专业工种，纵向从项目经理到班组的质量管理网络。4、质量记录：为控制施工质量，并使每个环节都有可追溯性，我公司在一体化管理体系文件中根据施工流程详细制定了与质量有关记录的填写格式和程序。通过这些记录反映出的大量质量状况的数据，我们通常采用质量管理统计的办法进行分析，找出产生质量缺陷的原因，制定整改方案和预防措施。5、检查：我们在质量保证体系中制订了严格的分级检查制度。即以班、组长为基础，时刻对所属范围内的施工质量进行最基本控制，发现问题及时纠正；施工员则是在现场对各班、组进行循环式的检查，了解他们的施工是否正确；是否符合设计要求和质量标准，并及时解决班、组长反映上来的各种问题；专职质检员则是通过对各分项工程的质量验收、原始记录和报表、材料试验数据的检查，来核定施工员对施工过程的质量管理程度是否到位。发现施工中的不合格项，除立即整改外，还要对相关人员进行培训，分析产生质量问题的原因，避免类似事情再次发生。6、调度和调整：对在检查中得到的信息，进行分析对比，从而发现问题，找出差距，重新调度人力和物力，调整施工组织，适当调整计划，使之能在新的方案中达到新的平衡。7、材料质量的控制：进场材料必须是通过检查验收、符合设计要求、达到质量标准的合格产品。二、工程质量保证措施（一）工程质量控制依据本工程质量控制依据除设计要求、业主要求、施工合同规定及工程监理规定外，还必须严格执行下列国家标准和规范：1、建筑抗震加固技术规程 （JGJ116-2009）2、混凝土结构加固设计规范 （GB50367-2006） 3、混凝土结构后锚固技术规程 （JGJ145-2004）4、建筑地基基础施工质量验收规范 （GB50202-2002）5、混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002）6、砌体工程施工质量验收规范 （GB50203-2002）7、建筑地面工程施工质量验收规范 （GB50209-2002）8、屋面工程质量验收规范 （GB50207-2002）9、外墙饰面砖工程施工及验收规范 （JGJ126-2000）10、铝合金门窗工程技术规程 （DGJ32/J07-2005）11、建筑装饰装修工程质量验收规范 （GB50210-2001）12、建筑工程施工质量验收统一标准 （GB50300-2001）（二）施工准备阶段的质量管理措施1、组建项目部。即按要求组织管理能力强、技术素质高的管理人员及工程技术人员成立项目部，并尽早投入运行，其项目经理、项目工程师、技术员、施工员、质量员、安全员都具有相应资格，精选有经验、技术熟悉、高素质的施工人员，并由公司对其中质量管理者赋予质量否决权。2、在本公司内精选施工经验丰富，素质与悟性较高的施工队伍进场施工。3、做好施工图纸会审、自审、深化设计工作，熟悉、研究施工图，了解设计意图，对设计图中存在的差错及可能影响质量的问题提出改进意见，会同设计协商解决，对做好的深化图及时交设计单位审核。4、根据现场实际施工条件及施工图要求进一步深化编制施工组织设计和施工方案，并报请监理审核。5、确定工程质量目标，实行目标管理，针对目标制定技术质量文件，经监理批准生效后执行。6、制定本工程质量控制的实施计划，从材料进场到施工验收实行全过程的质量控制。7、认真做好施工现场的准备工作，提供适宜的工作环境，按照现场平面布置图要求布置现场，配备卫生设施和安全设施。8、按照施工组织设计的要求组织材料和设备进场。加强对原材料、半成品的质量检验。对施工用的机械设备、测量仪器进行测试、检修、配套。9、材料进场落实专人负责检测、验收、保管及资料收集。10、会同监理复核轴线、水平标高，为施工现场翻样、弹线做好基准点。（三）施工过程中的质量控制建立完善的质量资料记录体系。1、施工记录表格名称、编号及填写说明如下:（1）项目经理任命书和项目经理证：工程部推荐、委派，副总经理批准；（2）五大员：施工、质检、安全、材料、预算员，工程部推荐、项目经理审核、副总经理批准；（3）投标书、施工合同：由经营部移交给项目部；图纸、技术规范及质量体系文件：由工程部移交给项目经理部；（4）设计图纸会审记录(TJ2.1.1)及设计交底记录(TJ2.1.2)：由项目技术负责人填写，各参加会审的单位负责人签字后盖单位公章；（5）施工质量技术交底（TJ1.5）：由项目技术负责人对项目经理部管理人员进行交底；（6）施工安全技术交底由安全员对施工作业人员进行交底；（7）项目管理实施规划：由项目技术负责人组织编制、质技部审核、总工程师批准；（8）采购计划：由项目预算员每周六前填写，项目经理审核，工程部、材料设备部审批；（9）月度施工进度计划表：由项目技术负责人每月25日前编制，项目经理审批；（10）现场验线记录（TJ2.2）：项目技术负责人填写；（11）员工培训需求申报表：资料员填写；（12）项目培训实施计划：资料员填写，工程部审批；（13）培训工作记录：资料员组织填写；（14）培训考试或考核成绩单：资料员填写；（15）个人培训记录表：资料员填写；（16）项目培训一览表：资料员填写；（17）特殊岗位人员名单及资格要求表：资料员填，工程部确认，管代批准；（18）合格供方分承包方名录：材料设备部、工程部填写；（19）供方分承包方评价与选择：采购员、施工员填写，项目经理及材料设备部、工程部审核、管带审批；（20）合格供方、分承包方档案材料设备部、工程部填写；（21）合格供方供货记录：材料员填写；（22）物资采购单：采购员填写、施工员审核、项目经理审批；（23）分承包方资料包括营业执照、资质证明、分承包合同、上岗证等；（24）分承包方进场检查记录：施工员填写、项目技术负责人审核、项目经理审批；（25）施工机具台帐：机管员填写；（26）料具报损报废单：材料员、机管员填写、项目经理或材料设备部审核、管代审批；（27）检测设备申购表质量员填写，项目经理或质技部审核、管代审批；（28）检测设备台帐质量员填写；（29）检定证书：由质技部按周期校准计划进行校准检定、取得证书跟随检测设备发放（复印件）项目部资料员保存；（30）材料检验报告：质量员负责送检，检验报告交资料员保存；（31）材料验收单由质量员填写、资料员保存；（32）材料帐材料员填写；（33）领料单工长填写、项目经理审批；（34）工程项目施工安全许可证审批申请表：安全员填写、安监部审核、并加盖公司印章；（35）施工安全许可证：安全员申请领取并高挂在办公室醒目位置；（36）单位工程开工报告书（TJ1.6）：项目经理填写，报监理单位、业主审批；（37）施工日志（TJ2.6）：施工员填写、技术负责人检查核实；（38）月度施工情况报告表：项目经理填写每月5日前上报工程部或管代；（39）安全隐患整改通知单安全员填写；（40）安全事故调查处理报告安全员填写报安监部备案；（41）分项工程质量验收记录（TJ统表2）质检员填写；（42）隐蔽工程验收记录（TJ2.5统表）施工员填写、技术负责人会同监理、业主或设计人员一起验收；（43）纠正和预防措施报告项目经理填写，报质技部或安监部、质量员或安全员跟踪检查、验证；（44）工程质量整改通知单：质检员填写报项目经理批准；（45）单位工程内部验收申请报告项目经理填写报质技部及总工程师；（46）单位工程观感质量检查记录（TJ4.0.4）：质技部检查验收人员填写；（47）装饰分部工程质量验收记录（TJ4.3.0）：质技部检查验收人员填写；（48）单位工程质量控制资料核查记录（TJ4.0.2-1）质技部检查验收人员填写；（49）竣工报告（TJ1.7）质技部或项目部填写，管代审批；（50）单位工程质量控制资料核查记录（TJ4.0.2-2）质技部或项目部填写，管代审批；（51）单位工程竣工报告书（TJ1.7）：项目经理填写向业主提交；（52）工程质量验收资料（TJ：土建部分）一套：项目部资料员将施工过程所做及所收集到的全部记录和证明材料按建档要求整理后移交给质技部；质技部审核后移交给业主；（53）工程质量、环境、安全信息反馈登记表工程部填写；（54）工程质量、环境、安全信息反馈单工程部填写，管代审批发给有关部门；（55）工程维修任务书工程部填写，管代审批发给有关部门；一体化管理体系文件和资料：资料员填写；注：TJ表格为外购表格，统一使用江苏省建设工程质量监督站编印的“建筑工程施工质量验收资料”。其它表格为本公司一体化管理体系记录表。2、建立定期质量检查日及时反馈和解决工程质量问题。3、技术交底。按工程项目的主次，实行分级交底，对重点部位的所有工序进行技术交底。吊顶施工、墙地砖施工等分阶段指派专人负责，做到责任到人。技术交底由项目工程师（施工员）负责，根据设计图纸、操作规程、质量标准和作业指导书进行，并做好记录。4、加强施工工艺的管理，保证施工工艺过程的合理性、科学性和相对稳定性，从根本上预防、减少质量事故和不合格产品的发生。5、施工必须按照设计图纸及有关规范规定，在施工中坚持“自检、互检、专检”制度，做好技术复核验收。现场定期组织施工班组进行质量检查，及时解决质量问题。6、坚持三级监理、五步到位的制度，并坚持质量控制标准，消灭返工现象，用工作质量保证产品质量。（1）三级监理劳务方监理项目经理部质量监理业主方监理（2）五步到位在分项工程施工中，管理人员做到：操作要点交接到位；上下工序交接到位；上下班交接到位；关键部位的检查、验收到位；各种材料和加工件进场验收到位。7、做好隐蔽工程验收。隐蔽验收是施工管理的重要环节，也是保证工序质量，分部分项质量，进而保证整个工程质量的关键。隐蔽验收工序在材料认定、施工质量认定的基础上进行，对形成的中间验收资料加以收集。对需做隐蔽验收工作的分项工程，如吊顶龙骨等必须留有充分时间进行验收和整改。8、坚持样板引路制，即关键工序或关键分项工程，在大面积施工作业前由项目工程师先组织高级技师、技工对施工工艺进行研讨，而后由高级技师或技工按确定的施工工艺做出样板间或样板块，经业主、监理工程师、设计师鉴定合格后，再组织施工操作工人进行观摩学习，并要求按样板的质量标准进行操作施工。9、坚持挂牌施工制度（1）专业工长或班组长接到施工任务后，首先进行分工，分工时应向生产工人明确交待作业范围、工程量、作业程序规定、质量标准与要求、文明施工要求、安全注意事项及完成时间等，并在作业面上挂上操作人姓名、工种级别标牌。（2） 完工后，先由作业人员进行自检，合格后报工长或班长考核并记录作业人员各项指标实现情况，作为工资和奖励的依据。（四）材料质量控制措施1、各种饰面材料取样和认定。对所有装饰材料，我们将根据业主及设计指定的标准进行选择后提供样品，并进行封样，在取得业主在材质、品牌、规格方面的认可后，再与合格材料供应商按封样的样品进行定货、采购。2、甲方采购供应的材料，我们也严格按照图纸说明的材质、规格、技术性能及质量要求进行检验。并随时配合、监理与质监站作必要的抽样检查，退换不合格的材料，确保采用合格材料。3、按国家有关规定以及合同要求，我们有责任要求供货商提供各类有效证书，以及材料的试验报告，合格证书等，汇总整理形成资料，并最终验收归档。4、部分材料质量控制要求：（1）轻钢龙骨、金属加工制品、构件进场时必定验收质保书，复核（或抽验）到货质量，所到材料进库建立挂牌制度，按规格分别堆放。轻钢龙骨不得弯曲变形，石膏板不得受潮翘曲变形、缺棱掉角或表面有波纹；应厚薄一致，无脱层、无折裂、无污染。（2）水泥进场时要验收证明文件，复核其品牌、标号、出厂日期，使用的水泥必须具有合格资质试验室所签发的报告。同时对该类材料进行记录，把进货过程和使用过程记录在项目部，使水泥的质量具有可追溯性。（3）门窗及其配件，应符合图纸及验收规范要求。门窗应正确堆放，防止变形。5、材料采购质量控制流程图 （见下图）采购计划（1-3） 确认否选择供应商（4-6） 注：流程数字中编号含义： 1、用料申请单供应商合格否 2、原材料采购计划 3、周转设备材料采购计划 注销合格供应商资格主管经理审批 4、供方业绩和信誉情况5、供方选择申报审批表合格供应商确认（7） 6、合格供方资质评定 7、合格供方名录采购合同签订和审批（8-9） 8、采购合同 9、周转设备材料租赁合同执行 10、产品准用证 11、产品合格证书进货验收（10-11） 退货合格否 入库备用材料采购质量控制流程图（五）QC小组活动公司一贯重视发动广大职工参加QC小组活动，因为他们是企业施工、经营服务活动的主体，占企业员工的大多数，只有把他们发动起来，围绕企业和职工所关心的各种问题，积极开展各种改进活动，提高自身素质，保证工作质量，为企业发展献计献策，并付诸行动，才能使企业做到优质施工，优质经营，优质服务。公司QC小组活动程序、方法简述如下：1、职责（1）公司质技部是企业开展QC小组活动的归口管理部门，负责领导和培训QC小组骨干，负责建立健全企业QC小组活动的规章制度，负责企业QC小组活动注册登记和QC成果评审与发表。（2）项目部技术负责人和质量技术组是项目工程开展QC小组活动的负责部门和负责人，具体负责QC小组组建、选择课题、设定目标、检查效果，协助进行统计分析，进行QC成果初步评审，等等。（3）QC小组长是QC小组核心人物，负责组织领导QC小组有效地开展活动，负责通过项目部技术负责人向公司质技部办理注册登记手续；组建QC小组，制定QC小组活动计划；进行人员分工；带领组员按计划开展活动；负责保管QC小组活动记录，参加上级主管部门召开的有关QC小组活动的会议，并向组员进行传达。（4）QC小组组员应根据QC小组活动计划按时参加活动，按时完成小组分配的任务，在活动中积极发挥自己的聪明才智和特长，不断动脑筋，发现周围存在的可以改进的问题，为企业提出各种合理化建议，为QC小组提供更多的活动课题。2、QC小组组建程序（1） 公司QC小组组建程序通常是由项目部推荐课题范围，经QC小组讨论认可，上下协商来组建，即为上下结合的组建形式。（2） 为便于QC小组自主地开展现场改善活动，小组人数一般以3-5人为宜，具体应根据所选课题涉及的范围、难度而定。（3）QC小组工作应遵循“自愿参加，上下结合”与“实事求是、灵活多样”这一基本原则。（4）为便于管理，QC小组组建后应及时做好注册登记工作，注册登记表由公司质量技术部负责发放、登记、编号和统一保存。（5）经注册登记的QC小组被纳入企业年度QC小组活动管理计划中，在随后开展的QC小组活动中便于得到各级领导和有关部门的支持和服务，并可参加各级优秀QC小组的评选。3、QC小组活动（1）选择课题本工程以行政指令形式向QC小组下达课题，初步拟定的课题如下：楼地面检验合格率达100%吊顶工程检验合格率达100%；墙面面砖检验合格率达100%。（2）上列课题经QC小组四个阶段循环活动，最后通过总结、整理形成成果报告，报公司质量技术部组织发表，以交流施工经验，鼓舞士气，评选优秀QC小组。（六）质量检验措施1、分部项工程质量检验标准按有关标准进行。2、全面引入和执行质量管理体系，把质量计划随施工作业交底指导书下发给施工班组，在施工中严格按照质量计划规定的各项内容及程序执行。对不合格品的控制程序、纠正和预防措施程序实行强制运转，以确保质量。3、全面执行技术核定单及隐蔽工程验收单所规定的验收范围，质量员将质量计划控制形成文件、记录和资料，执行质量记录的控制程序的规定，并按本工程规定的质量验收评定记录表式进行验收、记录。（七）质量创优措施根据招标文件规定，本工程要求质量一次验收合格，本公司自我加压。力争达到市优目标，为此编制创优措施如下：1、创优目标（1）本工程施工质量应符合本工程装饰装修的原则和目的；符合设计要求；符合施工质量验收规范标准，有关安全和功能的检测结果符合相关专业质量验收规范的规定，最终目标一次验收合格，力争达到市优目标。（2）各分项质量检验达到优质建筑工程质量评价标准，分项合格率达100%，优良率达60%以上，分部（子分部）优良率达80%以上。其中：楼地面优良 饰面板（砖） 优良门窗优良 涂料 优良吊顶优良 细部 优良（3）质量控制资料完整、管理规范、收集、整理及时，准确、真实，符合规范要求。2、创优组织体系市安监站及有关单位检查验收项目经理指导、检查、监督公司主管制定标化制定监督标化措施落实建立标化奖惩制度工段长安全员项目工程师施工员标化检查整改违章教育处理安全生产教育、监督、整改资料积累落手清交底、预检文明施工交底、监督现场施工管理日记编制合理场布图场容场貌布置检查标准化工作施工现场及各施工班组 3、创优责任制（1）项目经理1）建立健全创优技术责任制，把创优管理过程中每项具体任务落实到每个管理人员身上，使创优工作事事有人管，办事有标准，工作有考核，形成一个完整的创优保证体系，保证本工程质量达到预期的创优目标。2）按照公司质量保证体系有关文件规定，保证创优施工所需的人力、设备、材料、资金等资源能够等到充分配置。（2）工段负责人1）在项目经理领导下，按照公司质量管理体系有关要求抓好创优施工质量，组织实施创优管理和质量控制。2）组织领导项目部施工管理人员，认真履行创优保证职能，协调解决质量保证体系运行过程中的资源配置，确保创优目标的如期实现。3）组织落实现场文明、安全施工，成品保护措施及机械设备、车辆、器材管理，为达到创优目标做好后勤保障。4）结合工程实际，积极抓好施工作业人员的培训工作，提高创优认识，提高技术水平，全身心地投入到创优工作中去。（3）项目工程师1）在项目经理领导下，具体负责施工质量创优工作，实施施工组织设计中制定的各项技术措施，努力实现合同中承诺的创优目标。2）严格按照公司质量保证体系及各项管理制度规定，进行创优技术交底，组织创优质量检查、检验、试验及评定，保证创优施工过程始终处于受控状态。3）贯彻执行技术质量标准、施工规范、积极组织应用科技成果，组织QC议题攻关。4）检查、督促施工现场各专业施工管理人员认真履行质量创优保证职能。4、主要管理措施（1）开工前项目经理部同工段负责人及专业工长、班（组）长签订创优协议书，明确责任，明确奖罚办法。（2）严格审查和熟悉图纸，对图纸存在的问题要提前解决，包括深化设计，保证设计深度的质量。（3）认真编制“装饰施工组织设计”，对主要施工项目和应用新技术项目，还要编制单项施工方案，采用的施工方法要切合实际，确保工程质量。（4）根据公司ISO9001质量标准认证要求，切实制订创优管理措施，明确创优管理目标和创优质量保证体系，按高级装饰质量标准的规定编制实施细则，特别要提出克服质量通病和质量薄弱环节的具体办法，以及三检制、样板制的实施办法。（5）选择技术素质较好的施工队伍，特别是关键部位或项目应严格把关。（6）严格材料、设备质量管理。项目部在选用建筑材料、构配件和设备时要按国家标准提出材质要求，供货厂家要按规定提供各项材质证明资料。材料进场必须按国家质量标准进行验收，不合格者及时清出现场，并追究其责任者。（7）制订成品保护措施。建筑装饰施工专业多，交叉作业多，为保证装饰工程的整体质量，从生产安排上要严格施工顺序，杜绝倒装工序。要教育施工操作人员，对损坏成品者追究其责任。5、主要技术措施为确保分项工程有60%以上达到优良标准，在大面积施工前严格按操作规程要求做好样板间或样板块，并按优质建筑工程质量评价标准进行评定，符合要求之后再大面积施工。样板施工计划由项目部具体安排。6、质量控制要点（1）本项目在施工中严格执行本公司的质量手册和检验测量以及试验设备的管理工作程序的规定，还应根据甲方及设计确定的材料生产厂家、品牌、品种、规格、色调、材质等加以严格控制，确保优质工程要使用优质的材料，确保检验和试验工作的准确性，符合设计和甲方的要求。（2）对装饰施工中基层材料的控制，是保证质量环节上不容忽视的重要一节。胶结材料中的水泥，必须使用大窑水泥，基层需使用的木龙骨的含水率应控制在12%以下，且涂刷防火涂料不少于两遍。根据我公司质量手册的要求，对工程中所使用防火、防水材料，除必须有材料合格证、准用证外，还必须要做复试，试验合格后方可使用。（