地中衡项目立项备案简介（总投资15000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 地中衡项目立项备案简介地中衡项目立项备案简介一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40526.92平方米（折合约60.76亩），其中：净用地面积40526.92平方米（红线范围折合约60.76亩）。项目规划总建筑面积54306.07平方米，其中：规划建设主体工程32726.04平方米，计容建筑面积54306.07平方米；预计建筑工程投资4402.22万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为地中衡，根据市场情况，预计年产值29249.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12133.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4402.223210.85199.6912133.161.1工程费用万元4402.223210.8520511.861.1.1建筑工程费用万元4402.224402.2228.69%1.1.2设备购置及安装费万元3210.853210.8520.93%1.2工程建设其他费用万元4520.094520.0929.46%1.2.1无形资产万元2330.602330.601.3预备费万元2189.492189.491.3.1基本预备费万元907.27907.271.3.2涨价预备费万元1282.221282.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元12133.1612133.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3210.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20511.8612075.6013074.6320511.8620511.8620511.861.1应收账款万元6153.563999.814307.496153.566153.566153.561.2存货万元9230.345999.726461.249230.349230.349230.341.2.1原辅材料万元2769.101799.921938.372769.102769.102769.101.2.2燃料动力万元138.4690.0096.92138.46138.46138.461.2.3在产品万元4245.962759.872972.174245.964245.964245.961.2.4产成品万元2076.831349.941453.782076.832076.832076.831.3现金万元5127.973333.183589.585127.975127.975127.972流动负债万元17301.3911245.9012110.9717301.3917301.3917301.392.1应付账款万元17301.3911245.9012110.9717301.3917301.3917301.393流动资金万元3210.472086.812247.333210.473210.473210.474铺底流动资金万元1070.15695.60749.111070.151070.151070.153、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15343.63万元，其中：固定资产投资12133.16万元，占项目总投资的79.08%；流动资金3210.47万元，占项目总投资的20.92%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4402.22万元，占项目总投资的28.69%；设备购置费3210.85万元，占项目总投资的20.93%；其它投资4520.09万元，占项目总投资的29.46%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12133.16+3210.47=15343.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15343.63126.46%126.46%100.00%2项目建设投资万元12133.16100.00%100.00%79.08%2.1工程费用万元7613.0762.75%62.75%49.62%2.1.1建筑工程费万元4402.2236.28%36.28%28.69%2.1.2设备购置及安装费万元3210.8526.46%26.46%20.93%2.2工程建设其他费用万元2330.6019.21%19.21%15.19%2.2.1无形资产万元2330.6019.21%19.21%15.19%2.3预备费万元2189.4918.05%18.05%14.27%2.3.1基本预备费万元907.277.48%7.48%5.91%2.3.2涨价预备费万元1282.2210.57%10.57%8.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12133.16100.00%100.00%79.08%5建设期间费用万元6流动资金万元3210.4726.46%26.46%20.92%7铺底流动资金万元1070.168.82%8.82%6.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.51%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度199.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14472.4014472.4032726.0432726.042918.161.1主要生产车间8683.448683.4419635.6219635.621809.261.2辅助生产车间4631.174631.1710472.3310472.33933.811.3其他生产车间1157.791157.791898.111898.11175.092仓储工程3070.523070.5214027.0214027.02909.662.1成品贮存767.63767.633506.763506.76227.412.2原料仓储1596.671596.677294.057294.05473.022.3辅助材料仓库706.22706.223226.213226.21209.223供配电工程163.76163.76163.76163.7611.953.1供配电室163.76163.76163.76163.7611.954给排水工程188.33188.33188.33188.3310.694.1给排水188.33188.33188.33188.3310.695服务性工程1944.661944.661944.661944.66126.115.1办公用房852.73852.73852.73852.7373.825.2生活服务1091.931091.931091.931091.9375.466消防及环保工程548.60548.60548.60548.6040.026.1消防环保工程548.60548.60548.60548.6040.027项目总图工程81.8881.8881.8881.88303.977.1场地及道路硬化5579.88994.83994.837.2场区围墙994.835579.885579.887.3安全保卫室81.8881.8881.8881.888绿化工程2333.2881.66合计20470.1554306.0754306.074402.22（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费3210.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1339202.99千瓦时，折合164.59吨标准煤。2、项目年总用水量23145.72立方米，折合1.98吨标准煤。3、“地中衡项目投资建设项目”，年用电量1339202.99千瓦时，年总用水量23145.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.57吨标准煤/年。达产年综合节能量44.28吨标准煤/年，项目总节能率28.46%，能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“地中衡项目”主要从事地中衡项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性地中衡项目选址于xx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地