过程测量和监控程序-[AMS-企业管理-QS9000-N1].doc

过程测量和监控程序1 目的范围对影响产品实现过程的因素计划文件采购品设施设备工装测量和监控装置人员环境搬运质量记录以及发生偏和紧急故障时的措施等进行测量和监控使每个过程有持续满足预期目的的能力本程序适用于产品实现过程的测量和监控2 职责2.1 营销部负责提供年度或季度销售计划合同等与顾客需求相关的信息作为编制生产计划的依据2.2 生产部负责编制生产计划组织维护设备设施控制生产环境确保生产按节奏有秩序地进行2.3 技术部负责提供有效版本的技术文件2.4 质量部负责提供测量和监控装置以及产品实现过程的测量和监控2.5 供应部负责产品实现过程所需的采购品外协件2.6 综合部负责各过程职责相关人员的能力识别和培训技术文件资料的提供以及其它支持性服务保障2.7 各车间负责制订本部门的生产作业计划严格工艺纪律确保产品实现的符合性3 工作程序3.1 策划3.1.1 质量管理体系应能够及时识别发现产品过程和体系运行中存在的问题采取措施加以解决以确保提供合格的产品满足顾客的需求还应有持续改进的效能以便提高过程和活动的效率和有效性为本组织和顾客带来利益为此应规定策划和实施所需要的测量和监控活动3.1.2 测量和监控活动的策划包括对产品过程能力顾客满意度以及体系运行有效性的确认审核监控和评价活动策划中应明确活动的内容频次方式和必须的记录还包括应用适用的统计技术3.1.3 测量和监控活动用于确保产品过程和体系运行的符合性以及必要的改进活动中3.1.4 产品过程能力的测量和监控的实施见Q/ZQL-QP803-2000 产品测量和监控程序顾客满意度测量的实施见Q/ZQL-QP802-2000 顾客满意度测量程序体系运行有效性的测量和监控的实施见801-2000 内部审核程序和Q/ZQL-QP505-2000 管理评审程序3.1.5 对产品实现过程的测控就是控制工艺输入的信息材料人员工装和设施测量和监控装置相关的法律法规以及生产场所等因素不同产品的各个实现过程是不同的因此测量监控方法不同过程的测量和监控用来确认和保持每一个过程持续满足其预期目的能力在测量和监控过程中还应采用适用的统计的技术3.2 生产计划的控制3.2.1 营销部根据市场顾客的需求编制销售计划经总经理批准下发生产部3.2.2 生产部按批准的销售计划编制年度生产计划经主管副总经理批准下发实施3.2.3 各车间按生产计划制订各自的月季作业计划并组织实施3.2.4 作好产品实现的数据和信息的统计分析报告工作确保产品实现按节拍进行3.2.5 生产部适时与产品实现相关部门沟通信息保证100%按顾客要求交付产品3.3 采购品的控制3.3.1 产品实现过程所用的采购品包括外协件和物资在投入使用或安装前必须是经测量和监控合格的产品3.4 技术文件的控制3.4.1 技术部按要求编制技术文件并经审签技术文件中应明确特殊特性或关重特性要求控制方法测量和监控装置记录要求以及验收准则3.4.2 根据过程的实际需要编制过程监控和作业指导书a 作业指导书应使操作者能方便地和到b 作业指导书包括过程卡操作规程转序单试验程序等c 作业指导书的内容作业名称和编号零件名称和编号工装量具目检辅具材料名称规格标准号特殊特性或关重特性统计过程控制要求作业指导书改变计划修订日期和批准其他3.4.3 技术部综合部应按生产计划要求和文件发放规定提供有效的技术文件3.5 设施的控制3.5.1 生产过程中使用的设施必须合格执行Q/ZQL-QP602-2000 设施管理程序满足工艺和程序文件要求以保证产品实现的质量操作者在使用之前要验证其有效性操作者要遵守操作规程并做到合理放置和做好日常维护保养以确保其有持续稳定的工序能力3.6 测量和监控装置的控制按Q/ZQL-QP710-2000 测量和监控装置控制程序执行3.7 人员的控制各岗位的操作人员包括检验试验人员和特殊过程操作人员的能力须经培训考核合格持证上岗执行Q/ZQL-QP601-2000 人力资源管理程序3.8 产品实现过程的控制3.8.1 一般产品实现过程的控制a. 操作者必须按工艺文件规定进行操作b. 检验人员按Q/ZQL-QP803 产品测量和监控程序进行产品实现的测量和监控3.8.2 产品实现关键过程的控制a 产品实现关键过程应建立质量控制点按作业指导书进行加工或组装工序完成后将要求数据填入质量记录关键工序的操作者检验人员都要经过专门培训掌握操作要领等技能会填写必要的表格记录实施条件三控制关键工序的设施测量和监控装置都应有专人调试按规定的检定频次进行检测验证并保存其记录b 焊接 执处理喷涂铸造等特殊过程应建立质量控制点按作业指导书操作并填写质量记录特殊工序人员必须经培训和资格考核合格后方可上岗特殊工序的设施要按规定的频次测量并保持记录c 工作环境按Q/ZQL-QP703-2000 设备管理程序执行3.9 质量记录的控制产品实现过程的质量记录图表等必须齐全正确签署完整按规定保管执行Q/ZQL-QP504-2000 质量记录控制程序3.10 发现偏离控制要求时的办法在产品实现过程中发生偏离控制要求时应立即报告质量部处理在未处理完结前不得转下工序3.11 紧急故障的处理产品实现过程中一旦发生紧急故障当事者应采取有效措施防止故障的延伸或再发生保护人身安全设施和产品安全同时立即报告有关部门和公司主管领导3.12 测量分析和改进a. 使用诸如控制图等统计技术来分析过程以便采取措施来达到并保持统计控制状态从而提高过程能力b. 对特殊产品特性或关键特性的工序或过程状态进行连续监控利用X-R 图工序操作者将工序数据填在图上若发现一点或数点在控制限以外时应按作业指导书规定采取相应的措施以分析改进过程4 相关文件Q/ZQL-QP601-2000 人力资源管理程序Q/ZQL-QP803-2000 产品测量和监控程序Q/ZQL-QP710-2000 测量和监控装置控制程序Q/ZQL-QP602