塑胶地板项目立项备案简介（总投资7000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目立项备案简介塑胶地板项目立项备案简介一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19209.60平方米（折合约28.80亩），其中：净用地面积19209.60平方米（红线范围折合约28.80亩）。项目规划总建筑面积29774.88平方米，其中：规划建设主体工程19740.02平方米，计容建筑面积29774.88平方米；预计建筑工程投资2303.90万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑胶地板，根据市场情况，预计年产值11163.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5106.53(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2303.901667.79177.315106.531.1工程费用万元2303.901667.798180.471.1.1建筑工程费用万元2303.902303.9034.74%1.1.2设备购置及安装费万元1667.791667.7925.15%1.2工程建设其他费用万元1134.841134.8417.11%1.2.1无形资产万元489.06489.061.3预备费万元645.78645.781.3.1基本预备费万元375.79375.791.3.2涨价预备费万元269.99269.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元5106.535106.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1525.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8180.473072.335558.008180.478180.478180.471.1应收账款万元2454.141104.361840.612454.142454.142454.141.2存货万元3681.211656.552760.913681.213681.213681.211.2.1原辅材料万元1104.36496.96828.271104.361104.361104.361.2.2燃料动力万元55.2224.8541.4155.2255.2255.221.2.3在产品万元1693.36762.011270.021693.361693.361693.361.2.4产成品万元828.27372.72621.20828.27828.27828.271.3现金万元2045.12920.301533.842045.122045.122045.122流动负债万元6655.132994.814991.356655.136655.136655.132.1应付账款万元6655.132994.814991.356655.136655.136655.133流动资金万元1525.34686.401144.001525.341525.341525.344铺底流动资金万元508.44228.80381.33508.44508.44508.443、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6631.87万元，其中：固定资产投资5106.53万元，占项目总投资的77.00%；流动资金1525.34万元，占项目总投资的23.00%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2303.90万元，占项目总投资的34.74%；设备购置费1667.79万元，占项目总投资的25.15%；其它投资1134.84万元，占项目总投资的17.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5106.53+1525.34=6631.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6631.87129.87%129.87%100.00%2项目建设投资万元5106.53100.00%100.00%77.00%2.1工程费用万元3971.6977.78%77.78%59.89%2.1.1建筑工程费万元2303.9045.12%45.12%34.74%2.1.2设备购置及安装费万元1667.7932.66%32.66%25.15%2.2工程建设其他费用万元489.069.58%9.58%7.37%2.2.1无形资产万元489.069.58%9.58%7.37%2.3预备费万元645.7812.65%12.65%9.74%2.3.1基本预备费万元375.797.36%7.36%5.67%2.3.2涨价预备费万元269.995.29%5.29%4.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5106.53100.00%100.00%77.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1525.3429.87%29.87%23.00%7铺底流动资金万元508.459.96%9.96%7.67%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.99%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度177.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10863.5910863.5919740.0219740.021680.171.1主要生产车间6518.156518.1511844.0111844.011041.711.2辅助生产车间3476.353476.356316.816316.81537.651.3其他生产车间869.09869.091144.921144.92100.812仓储工程2304.862304.866522.666522.66403.762.1成品贮存576.22576.221630.661630.66100.942.2原料仓储1198.531198.533391.783391.78209.962.3辅助材料仓库530.12530.121500.211500.2192.863供配电工程122.93122.93122.93122.938.563.1供配电室122.93122.93122.93122.938.564给排水工程141.36141.36141.36141.367.664.1给排水141.36141.36141.36141.367.665服务性工程1459.751459.751459.751459.7590.365.1办公用房785.44785.44785.44785.4444.195.2生活服务674.31674.31674.31674.3136.596消防及环保工程411.80411.80411.80411.8028.686.1消防环保工程411.80411.80411.80411.8028.687项目总图工程61.4661.4661.4661.4623.947.1场地及道路硬化4298.93798.73798.737.2场区围墙798.734298.934298.937.3安全保卫室61.4661.4661.4661.468绿化工程1736.3260.77合计15365.7629774.8829774.882303.90（四）设备方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费1667.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1280212.64千瓦时，折合157.34吨标准煤。2、项目年总用水量10702.28立方米，折合0.91吨标准煤。3、“塑胶地板项目投资建设项目”，年用电量1280212.64千瓦时，年总用水量10702.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.25吨标准煤/年。达产年综合节能量64.64吨标准煤/年，项目总节能率24.77%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“塑胶地板项目”主要从事塑胶地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑胶地板项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划