地板项目立项备案简介（总投资8000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 地板项目立项备案简介地板项目立项备案简介一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人范xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24492.24平方米（折合约36.72亩），其中：净用地面积24492.24平方米（红线范围折合约36.72亩）。项目规划总建筑面积29145.77平方米，其中：规划建设主体工程22656.05平方米，计容建筑面积29145.77平方米；预计建筑工程投资2258.26万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为地板，根据市场情况，预计年产值8814.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7275.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2258.262191.68198.147275.701.1工程费用万元2258.262191.686197.211.1.1建筑工程费用万元2258.262258.2627.06%1.1.2设备购置及安装费万元2191.682191.6826.26%1.2工程建设其他费用万元2825.762825.7633.86%1.2.1无形资产万元1230.231230.231.3预备费万元1595.531595.531.3.1基本预备费万元829.74829.741.3.2涨价预备费万元765.79765.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元7275.707275.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1070.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6197.213924.374823.666197.216197.216197.211.1应收账款万元1859.161208.461394.371859.161859.161859.161.2存货万元2788.741812.682091.562788.742788.742788.741.2.1原辅材料万元836.62543.80627.47836.62836.62836.621.2.2燃料动力万元41.8327.1931.3741.8341.8341.831.2.3在产品万元1282.82833.83962.121282.821282.821282.821.2.4产成品万元627.47407.85470.60627.47627.47627.471.3现金万元1549.301007.051161.981549.301549.301549.302流动负债万元5126.303332.103844.735126.305126.305126.302.1应付账款万元5126.303332.103844.735126.305126.305126.303流动资金万元1070.91696.09803.181070.911070.911070.914铺底流动资金万元356.97232.03267.73356.97356.97356.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8346.61万元，其中：固定资产投资7275.70万元，占项目总投资的87.17%；流动资金1070.91万元，占项目总投资的12.83%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2258.26万元，占项目总投资的27.06%；设备购置费2191.68万元，占项目总投资的26.26%；其它投资2825.76万元，占项目总投资的33.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7275.70+1070.91=8346.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8346.61114.72%114.72%100.00%2项目建设投资万元7275.70100.00%100.00%87.17%2.1工程费用万元4449.9461.16%61.16%53.31%2.1.1建筑工程费万元2258.2631.04%31.04%27.06%2.1.2设备购置及安装费万元2191.6830.12%30.12%26.26%2.2工程建设其他费用万元1230.2316.91%16.91%14.74%2.2.1无形资产万元1230.2316.91%16.91%14.74%2.3预备费万元1595.5321.93%21.93%19.12%2.3.1基本预备费万元829.7411.40%11.40%9.94%2.3.2涨价预备费万元765.7910.53%10.53%9.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7275.70100.00%100.00%87.17%5建设期间费用万元6流动资金万元1070.9114.72%14.72%12.83%7铺底流动资金万元356.974.91%4.91%4.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.76%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度198.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9655.419655.4122656.0522656.051930.971.1主要生产车间5793.255793.2513593.6313593.631197.201.2辅助生产车间3089.733089.737249.947249.94617.911.3其他生产车间772.43772.431314.051314.05115.862仓储工程2048.532048.534218.324218.32261.472.1成品贮存512.13512.131054.581054.5865.372.2原料仓储1065.241065.242193.532193.53135.962.3辅助材料仓库471.16471.16970.21970.2160.143供配电工程109.25109.25109.25109.257.623.1供配电室109.25109.25109.25109.257.624给排水工程125.64125.64125.64125.646.814.1给排水125.64125.64125.64125.646.815服务性工程1297.401297.401297.401297.4080.425.1办公用房722.30722.30722.30722.3035.995.2生活服务575.10575.10575.10575.1043.856消防及环保工程366.00366.00366.00366.0025.526.1消防环保工程366.00366.00366.00366.0025.527项目总图工程54.6354.6354.6354.63-111.247.1场地及道路硬化3798.34653.88653.887.2场区围墙653.883798.343798.347.3安全保卫室54.6354.6354.6354.638绿化工程1619.8456.69合计13656.8729145.7729145.772258.26（四）设备方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2191.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量1320651.55千瓦时，折合162.31吨标准煤。2、项目年总用水量5489.59立方米，折合0.47吨标准煤。3、“地板项目投资建设项目”，年用电量1320651.55千瓦时，年总用水量5489.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.78吨标准煤/年。达产年综合节能量51.40吨标准煤/年，项目总节能率22.65%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“地板项目”主要从事地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性地板项目选址于某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济