天然气项目立项备案简介（总投资4000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 天然气项目立项备案简介天然气项目立项备案简介一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10725.36平方米（折合约16.08亩），其中：净用地面积10725.36平方米（红线范围折合约16.08亩）。项目规划总建筑面积11690.64平方米，其中：规划建设主体工程7610.24平方米，计容建筑面积11690.64平方米；预计建筑工程投资917.52万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为天然气，根据市场情况，预计年产值7713.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3198.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元917.521044.19198.933198.791.1工程费用万元917.521044.194871.231.1.1建筑工程费用万元917.52917.5222.50%1.1.2设备购置及安装费万元1044.191044.1925.61%1.2工程建设其他费用万元1237.081237.0830.34%1.2.1无形资产万元570.24570.241.3预备费万元666.84666.841.3.1基本预备费万元353.55353.551.3.2涨价预备费万元313.29313.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元3198.793198.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金879.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4871.233258.493575.654871.234871.234871.231.1应收账款万元1461.37876.821096.031461.371461.371461.371.2存货万元2192.051315.231644.042192.052192.052192.051.2.1原辅材料万元657.62394.57493.21657.62657.62657.621.2.2燃料动力万元32.8819.7324.6632.8832.8832.881.2.3在产品万元1008.34605.01756.261008.341008.341008.341.2.4产成品万元493.21295.93369.91493.21493.21493.211.3现金万元1217.81730.68913.361217.811217.811217.812流动负债万元3991.972395.182993.983991.973991.973991.972.1应付账款万元3991.972395.182993.983991.973991.973991.973流动资金万元879.26527.56659.44879.26879.26879.264铺底流动资金万元293.08175.85219.81293.08293.08293.083、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4078.05万元，其中：固定资产投资3198.79万元，占项目总投资的78.44%；流动资金879.26万元，占项目总投资的21.56%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资917.52万元，占项目总投资的22.50%；设备购置费1044.19万元，占项目总投资的25.61%；其它投资1237.08万元，占项目总投资的30.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3198.79+879.26=4078.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4078.05127.49%127.49%100.00%2项目建设投资万元3198.79100.00%100.00%78.44%2.1工程费用万元1961.7161.33%61.33%48.10%2.1.1建筑工程费万元917.5228.68%28.68%22.50%2.1.2设备购置及安装费万元1044.1932.64%32.64%25.61%2.2工程建设其他费用万元570.2417.83%17.83%13.98%2.2.1无形资产万元570.2417.83%17.83%13.98%2.3预备费万元666.8420.85%20.85%16.35%2.3.1基本预备费万元353.5511.05%11.05%8.67%2.3.2涨价预备费万元313.299.79%9.79%7.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3198.79100.00%100.00%78.44%5建设期间费用万元6流动资金万元879.2627.49%27.49%21.56%7铺底流动资金万元293.099.16%9.16%7.19%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.80%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.78%，固定资产投资强度198.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5823.625823.627610.247610.24657.001.1主要生产车间3494.173494.174566.144566.14407.341.2辅助生产车间1863.561863.562435.282435.28210.241.3其他生产车间465.89465.89441.39441.3939.422仓储工程1235.561235.562652.262652.26166.532.1成品贮存308.89308.89663.07663.0741.632.2原料仓储642.49642.491379.181379.1886.602.3辅助材料仓库284.18284.18610.02610.0238.303供配电工程65.9065.9065.9065.904.653.1供配电室65.9065.9065.9065.904.654给排水工程75.7875.7875.7875.784.164.1给排水75.7875.7875.7875.784.165服务性工程782.52782.52782.52782.5249.135.1办公用房431.39431.39431.39431.3929.105.2生活服务351.13351.13351.13351.1324.816消防及环保工程220.75220.75220.75220.7515.596.1消防环保工程220.75220.75220.75220.7515.597项目总图工程32.9532.9532.9532.95-9.007.1场地及道路硬化2197.16455.74455.747.2场区围墙455.742197.162197.167.3安全保卫室32.9532.9532.9532.958绿化工程841.6529.46合计8237.0811690.6411690.64917.52（四）设备方案项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费1044.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量819843.82千瓦时，折合100.76吨标准煤。2、项目年总用水量3508.60立方米，折合0.30吨标准煤。3、“天然气项目投资建设项目”，年用电量819843.82千瓦时，年总用水量3508.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.06吨标准煤/年。达产年综合节能量28.50吨标准煤/年，项目总节能率29.72%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“天然气项目”主要从事天然气项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然气项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污