捷通纸品有限公司 检验与试验管理程序.doc

隽丰/捷通纸品有限公司程序文件检验与试验管理程序文件编号JF/JT-QP-021发布日期2003-08-28版本号A/0管控状态受控页次第 3 页 共 3 页1 目的为了规范产品生产全过程的检验工作，明确各环节的检验工作流程，更好地控制本公司的产品质量，特制订本程序。2 适用范围本文件规定了用于产品生产的原辅材料、半成品、成品的检验和试验工作程序。本文件适用于本公司产品生产全过程所需的进货检验、过程检验、最终检验管理。3 引用文件 31 JF/JT-QP-003 记录管理程序 32 JF/JT-QP-016 监测设备（计量器具）管理程序 33 JF/JT-QP-022 不合格品控制程序 34 JF/JT-QP-025 纠正与预防措施管理程序4 定义无。5 职责51 品管部负责制定检验规程，组织实施来料检验、过程检验、最终成品检验以及包装出货检验，并对各车间的检验工作进行指导和监督。52 生产部负责组织生产过程中的自检和互检，并进行记录。6 工作程序61 来料检验和试验611 货到后，原料仓填写报检单送交品管部来料检验员，通知检验。报检单一式两份，由品管部和原料仓保存。612 来料检验员按相关的检验规程进行检验和试验，做好检验和试验原始记录。检验完毕，填写来料检验报告单交品管部，品管部对于合格批直接放行，通知仓库进仓； 对于不合格品，按不合格品控制程序处理；当送检物料来不及检验和试验时，由来料检验员上报品管部主管在征得同意后在物料标签上加盖印章或签字放行。来料检验报告单一式二份，由品管部和原料仓保存。613 采购科采购新材料或重新选择供应商时，应先索取对方相关的证单、材料小样交品管部，由品管部依据有关标准（国际、国家、行业等标准）和企业实际要求组织进行检验和试验，检验结果以来料检验报告单的形式通知仓库。6 2 过程检验和试验621 员工自检生产车间员工对自已所生产的产品按各制程品质检验标准进行首件检查，在生产日报表首检生产栏内签名确认，确认合格后再开机生产流入下工序，并自觉返工或剔除不合格品，把所剔除的不合格品交车间报品管部处理，不合格品处理按不合格品控制程序。622 员工互检生产过程中，下工序生产者对上工序的产品复检， 并剔除上工序的不合格品。当发现异常情况时，应立即上报车间主管和当班品检员，有关处理按不合格品控制程序和纠正与预防措施管理程序执行。623 车间巡检车间主任、组长对生产过程进行巡回监督检查，对确认为不合格或异常时，应立即上报品管部，按不合格品控制程序和纠正与预防措施管理程序执行。624 品检员巡检当班品检员按纸板或纸箱生产工艺规程和各制程品质检验标准对分纸、印刷、开槽、钉糊各环节进行首件检查（简称首检）和巡回监督检查，首件检查确认合格后在车间生产日报表首检品管栏上签各，并完成制程巡回检查表；当发现不合格和异常情况时，按不合格品控制程序和纠正与预防措施管理程序执行。制程巡回检查表每天上交品管部保存。63 最终成品检验由成品检验员按纸板或纸箱质量检验规程对每单进行抽检，完成QA检验报告单报品管部审核批准，QA检验报告单一式二份，一份品管自存，一份车间。对不合格品按不合格品控制程序和纠正与预防措施管理程序执行。64 包装/出货检验 由成品检验员对包装将要出货的产品进行检验，必要时出具出货检验报告单；出货检验报告单报品管部审核批准后，一式二份，一份品管部自存，一份交客户。66 检验和试验的设备及环境661 检验和试验应在规定的环境下进行，如果因条件不具备而发生争议时，应该以在标准环境下测试的结果为准。662 检验和试验的纠纷由品管部负责协调处理，相关专业的检验员给予协助。检验和试验人员应按监测设备（计量器具）管理程序的要求使用和管理计量检测设备，因计量检测设备发生的纠纷由品管部负责协调处理。67 检验和试验记录的管理671 检验和试验原始记录和相关检验报告单（品管部联）由检验员整理、归档；生产车间、仓库等负责相应联的整理、归档。672 品检组长对巡回检验与成品检验的结果每月汇总，填写纸箱质量检验指标完成情况汇总报表和纸板质量指标完成情况汇总报表上报品管部，品管部负责整理分发至相关部门保存。673 记录的管理具