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No.: 20091201项目计划书项目名称： 编制单位： 编 制 人： 编制日期： 年 月 日审批负责人： 审批日期： 年 月 日减振材项目计划书一、项目提出的背景和必要性今年为满足高速动车组不断扩大的市场需求，南车青岛四方股份有限公司制订了扩大生产能力方案。与之相适应，作为车体减振材供应商的我公司的生产能力必须满足用户的产能需求。为此我公司决定实施车体减振材产能扩充项目。二、项目主要开发和建设内容1、减振材产能扩充2、节能减排，控制成本三、项目实施的技术方案1、新增生产设备，扩充产能2、完善生产工艺，加强质量管理，保证产品质量3、通过节能减排，降低废品率以及降低采购成本来控制产品的生产成本四、项目组织机构和人员安排任命项目经理，项目经理将负责整个项目的进展状况和节点控制，同时负责各个部门间的协调工作。五、项目实施进度计划六、项目资金需求及来源1、项目资金需求新增生产设备所需资金：33万元新增生产需增加的人员费用：1750元/月人x17人=3万元/月产能扩充后增加的生产原材料和生产辅料费用：7200x16.26x0.7x26=213万/月产能扩充后增加的生产费用：7200x16.26x0.07x26=213=21.3万/月产能扩充后增加的管理费用：7200x16.26x0.08x26=213=24.4=万/月合计每月新增资金用量258.7万2、项目资金来源本项目的资金来源为企业自有流动资金和银行贷款。 七、项目变更及应对措施项目变更是指由于用户对产品的需求计划发生变更而使本项目的实施计划发生的变更。用户在产品的需求计划发生重大变化时要及时与我公司进行沟通，我公司在接到变更通知后将根据变更后的需求计划调整项目的实施计划。1、当供货数量不变或当供货数量减少而减少后的供货数量大于短编组10列/月或长编组5列/月，而供货时间延迟，延迟时间在2个月以内，项目实施计划不做变更。2、当供货数量不变或当供货数量减少而减少后的供货数量大于短编组10列/月或长编组5列/月，而供货时间延迟，延迟时间在2个月以上，项目实施计划将根据供货时间的延迟量相应延迟。3、当供货数量不变或当供货数量减少而减少后的供货数量大于短编组10列/月或长编组5列/月，而供货时间提前，项目实施计划将根据供货时间的提前量相应提前。4、当供货数量减少而减少后的供货数量小于短编组10列/月或长编组5列/月，本项目将停止实施。八、项目风险分析及应对措施1、风险分析由于本项目在实施过程中我公司需垫付产品的原材料和辅助材料费用，以及生产过程中的人员工资等费用，按每月生产8列长编组计算，此三项的费用约为37600m/列x8列x16.26元/mx0.7=415.7万，如果在交货后三个月以后才能付款，则我公司仅此一个项目就得垫付124
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