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文档简介

有限公司模具出入库控制程序模 具 出 入 库 流 程权责部门配合部门相关文件1.模具验收入库供 应 商车 间 外 协3.异常处理2.检测验收NO确认与码实物相符5.异常处理6.调整8.入库、储存7.异常处理9.入 帐10.出 库11.出 账开发部仓库供应部仓 库供 应 商供应部.供应商送货单流程卡进货检验记录表联系单送货码单送货单入库单进货码单生产流程卡扦经领料单出库单权责单位作业流程作 业 内 容应用表单流程编号流程名称仓 库材 料接 收1、1根据供应商的明细进行接收1、2根据车间外协的生产流程卡进行接收送货明细码单生产流程卡供 应 部检 测验 收2、1供应部根据公司检测验收标准进行检测验收2、2供应部根据检测结果，以联系单的形式通知仓库（退货、接收）2、3包装員根据流程卡内容，对纱线进行核对、稳稱重、整理并记录进货检验记录表联系单流程卡退纱单供应部仓库异 常处 理3、1检测人员根据标准判断是否利用3、2不合格的材料通知采购人员，采购人员与供应商取得联系沟通后，按排退货3、3不合格材料但又属于现金购买，可暂时入库等采购人员与供应商协商后退货，或不能退货，应由相应领导批审后，放行3、4染色加工产品可立應即退货进化检验记录表仓 库码单是否与实货相符4、1收到码单后，检查规格、品名、数量、批号等是否与材料包装相等4、2检查单件重量内容是否与单件外包装说明相符等4、3入库员根据退纱单进行核对并签字进货单码单退纱单仓 库异 常处 理5、1材料与码单有规格、品名等不相符，通知供应部与供应商联系，直接退货进货单码单供应部仓库调整6、1收到码单后，发现有数量上的不相符A 判断码单与实物包装是否相符B抽查时判断单件重量是否少于票据单位重量进货单码单权责单位作业流程作 业 内 容应用表单流程编号流程名称供应部仓库异 常处 理7、1包装说明与实物不相符时，通知供应部与供应商取得联系，直接退货7、2码单与包装不相符时，通知供应部与供应商取得联系A 双方同意后，直接更改不相符内容B 双方同意后，直接退货7、3单位件重量少于票据单位重量时通知供应部与供应商取得联系A 双方同意后，以最小单件重量计算B双方同意后，直接退货进货单码单仓 库入 库储 存8、1入库员根据送货数量、规格寻找相应库位8、2入库员根据公司堆放要求进行存放送货单码单仓 库入 帐9、1仓库会计根据送货单码单、开具入库单，一式三份，一份自留，两份送至财物9、2仓库会计根据入库单进行入帐9、3财务会计根据入库单与进货单进行审核，完成明细码单退回仓库明细码单入库单仓 库出库10、1出库员根据生产部的生产流程卡，扦经领料单明细进行相应的发纱工作并做相应记录10、2记录表交于开票员，开具出库单，双方确认后签字，出库单一式三联，二联交于仓库会计10、3核对员根据出库单进行核对，无误签字生产流程
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