三三三一绩效考核(开掘修改).doc

平煤股份十矿“三三三一”安全生产绩效考核评分办法（开掘 总）序号考核要素考 核 要 求考 核 方 式评 分 标 准标准分数考核部门扣分原因实得分数1基本要求1.及时传达、贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议精神及实时制定的安全规定、措施。查传达、贯彻、落实的会议记录、纪要，或转发文件，或结合实际制定的落实措施和具体办法。安全文件、会议精神未及时传达贯彻，1次扣2分。未落实上级实时制定的安全规定、措施，1次扣2分。52安全培训1.制定、落实年度安全培训、应急培训和在职班组长素质提升培训计划。查年度培训计划。查培训计划月度落实台账、记录。查培训时间是否符合要求。未制定年度培训计划扣2分；未完成培训计划1项扣1分；培训时间、课时不符合要求的，每项扣1分。52.员工按照规定全员培训，做到先培训合格后上岗，先培训合格后转岗。员工熟练掌握应知应会、必知必会知识。建立全员安全培训档案。重点抽查新工人和转岗人员的安全培训情况，抽查档案不少于5人。查全员安全培训台账、记录、档案。现场抽查掌握应知应会、必知必会知识不少于5人。未做到安全培训合格上岗，1人（次）扣0.5分；未建立全员安全培训档案扣2分，档案不齐全，1人（次）扣0.1分。 未熟练掌握应知应会、必知必会知识1人（次）扣0.5分。3.安全生产管理人员、班组长、特种作业人员，按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗。查安全生产管理人员、班组长资格证、特种作业人员操作资格证合计不少于5人。现场抽查特种作业人员持证上岗不少于5人。证照无效或无证上岗1人（次）扣1分。3安全质量标准化1.按照煤矿安全质量标准化标准施工生产，现场做到安全、标准、整洁、实用，文明生产状况良好。 现场按照煤矿安全质量标准化标准及考评办法，抽查掘进工作面的工程质量和文明生产状况。工程质量不符合标准和文明生产要求，每头面扣2分，局部作业点扣1分。54班组建设1.建立并严格落实班组管理的考评、奖惩、班组长选拔任用“三项机制”。查评选“优秀班组”、“优秀班组长”等考评机制文件、记录、档案。查班组奖惩机制文件和落实记录、档案。查班组长公开选拔任用机制文件和公开选拔任用记录、档案。未建立考评机制扣1分；考评机制不完善1项扣0.5分；考评机制未落实1项扣0.5分。未建立奖惩机制扣1分；奖惩机制不完善1项扣0.5分；奖惩机制未落实1项扣0.5分。未建立班组长选拔任用机制扣1分；选拔任用机制未落实1次（班组）扣0.5分。52.深化“两个落实、六项基础和一个重点”。落实上级班组安全管理规定和班组建设层级化管理办法。建立、落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。建立、落实班组“三基三抓一追究”管理制度。查落实上级班组安全管理规定的文件、记录、档案。查落实上级班组建设层级化管理办法的文件、记录、档案。查班组安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度文件。查 “三基三抓一追究”工作进班组落实情况。未落实上级班组安全管理规定的1项扣0.5分；落实不到位的1项扣0.2分。未落实上级班组建设层级化管理办法的1处扣0.5分；落实不到位的1项扣0.2分。未建立班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设管理制度的，1项扣1分；制度不完善的1项扣0.5分；未落实制度的1项扣1分；落实不到位的，1项扣0.5分。 班组落实“三基三抓一追究”工作不到位的，1班组扣0.5分。5干部作风1.区队正职每月下井不少于15次；区队副职每月下井不少于18次； 查下井记录及人员定位系统。1人次下井次数不够,扣1分；记录填写不符合要求的，每项（处）扣0.5分。52.区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井。区队每月正职带班不少于5次，区队副职带班不少于6次，四点班、夜班各次数符合规定。查带班记录、台帐及人员定位系统。空班1人（次）扣2分；下井信息、交接班记录、公示及档案管理不到位，1项（次）扣0.5分。6安全工程1.担负安全生产治理整顿项目的区队每月完成计划目标。项目有开工报告、施工记录、每月进度、自查验收情况。未按照计划进度实施，1处（次）扣1分；未按规定期限完工、自查，1个项目扣2分。107现场管理1.全面落实防治煤与瓦斯突出规定两个“四位一体”要求、区域治理和局部措施执行到位。查图纸、资料、记录、台帐。抽查工作面的区域和局部措施现场落实情况。区域综合防突措施及局部综合防突措施落实不到位，1处扣3分。201.通风系统合理稳定、瓦斯监测系统灵敏可靠、防灭火系统完善，瓦斯管理及防尘制度落实到位。查管理制度和措施。抽查工作面的“一通三防管理制度”和措施现场落实情况。工作面回风流出现CO超标的，1处扣3分。安全监测系统断电范围不符合规定或断电不灵敏的，1处（次）扣3分；煤尘超标的，1处扣2分。2.全面落实煤矿防治水规定，排水系统完善，水害防治措施落实到位。探放水设计及图纸、台帐、记录等。至少抽查1个工作面的措施、设计现场落实。工作面排水系统不完善，1处扣1分。未按措施进行钻探的，1处扣2分；造成工作面被淹的，1处扣5分。3.工作面开工、贯通、过断层等特殊地段及关健环节进行重点管理，安全措施及规章、制度落实到位。抽查工作面措施、开工报告、贯通措施、及现场落实，。措施不符合上级文件要求的，1处（项）扣1分；现场未落实的，1处（项）扣2分。未按地质预测预报加强施工管理的，1处（次）扣1分。4.供电、提升运输、通风、排水、压风系统安全保护装置及设施齐全有效，并按规定试验。制定、落实矿用设备、钢丝绳、电缆等管理制度；设备检修制度；电气失爆安全检查制度。查制度、措施现场落实及记录、台账。安全保护装置及设施不齐全或失效，1项扣2分。未落实电气失爆安全检查制度，1处（次）扣2分。电气严重失爆，1处（次）扣3分。5.专项安全技术措施、作业规程编制、审批、贯彻符合规定，并根据现场生产条件变化及时补充完善。查设计、专项安全技术措施、作业规程及审批、贯彻记录、试卷。作业规程、措施制订不完善、无针对性、无可操作性1项（次）扣1分。未按要求审批的，1项（次）扣2分，未进行贯彻签字的，1项（次）扣1分。生产条件发生变化未能及时修改作业规程或补充安全技术措施，1项（次）扣1分。8安全评价、隐患排查及重大隐患治理1.制定并落实掘进工作面的安全评价制度。查安全评价制度、评价报告、评价记录。未制定安全评价制度扣2分，未开展安全评价，1处扣2分。未按标准进行安全评价或无安全评价报告或评价有风险而未实施预警，1处扣1分。对评价发现的的问题和隐患没有进行闭合管理的，1处扣0.5分。102.建立、落实隐患排查治理闭合管理制度。查战线、区队、班组隐患排查台帐、记录、排查表、排查卡。至少抽查区队、班组的隐患排查记录。查隐患排查治理制度现场落实。查隐患排查治理闭合管理文件、制度、记录、台账、档案。未落实隐患排查治理制度，出现重复重大隐患，1处扣3分；未建立隐患排查治理闭合管理制度，或制度不完善，或未分级管理，或落实不到位1处扣2分。未建立记录、台帐或记录、台帐信息弄虚作假，1处扣1分。隐患处理未明确整改负责人、整改时间、未及时进行复查的，1处扣0.5分。未排查出而被上级检查发现重大隐患的，每项扣3分。发生1次被上级责令停头的一次扣3分。9应急管理与“六大系统”建设完善工作1.编制、落实掘进工作面应急演练计划和演练方案。实时修改预案。高突掘进工作面开工前，必须组织1次施工单位全体作业人员应急避险演练，每半年至少分别组织1次应急避险演练；其他工作面开工前必须组织一次施工单位全体作业人员应急避险演练。演练有记录、评价、总结。查应急预案和应急演练计划、方案。查应急演练按规定时间落实情况。查应急演练记录、评价、总结。抽查自救器佩戴操作不少有3人。无预案扣2分，预案内容不全1项扣0.5分。无演习方案、计划或未演习各扣1分。演练记录、评价、总结不规范的，1处扣0.5分。不能按规定正确佩戴自救器，1人次扣1分。510职业危害防治1.制定并严格落实煤矿粉尘、噪声、高地温、职业中毒等主要职业危害因素防治措施。查措施及个体防护用品发放台账。措施编制不符合上级要求、无针对性，1处扣1分；擅自停止使用职业危害防治设备、设施或装置，1处（次）扣1分。未按规定发放个体防护用品，1项（次）扣1分。 511安全奖惩及责任追究1.建立、落实入井人员管理制度。查月度区队、班组定员规划。未对区队、班组定员分解的，1处（班组）扣1分。 12安全目标、指标完成情况1.杜绝死亡事故和一级非伤亡事故。查安全生产信息、记录、通报。发生死亡事故扣20分；发生1起一级非伤亡事故扣10分。202.控制零星工伤事故和二级非伤亡事故。查安全生产信息、记录、通报。发生1人重伤事故或1起3人及以上轻伤事故扣5分；发生1起二级非伤亡事故扣3分。3.杜绝煤与瓦斯突出事故。查安全生产信息、记录、通报。发生1起煤与瓦斯突出事故扣10分。4.有效控制计划外瓦斯超限，严格计划内瓦斯超限管理。查安全生产信息、记录、通报。发生1起高浓度（2%）计划外瓦斯超限扣3分，2%以下计划外瓦斯超限扣2分；发生1起计划内瓦斯管理失控超限（2%）扣2分，2%以下计划内瓦斯管理失控超限扣1分。合计分100备注： 1.被检查单位提供虚假信息、资料的，该要素不得分。 2.每个考核要素扣分单独累计，扣完本要素标准分数为止。平煤股份十矿“三三三一”安全生产绩效考核评分办法（开掘 1岩巷）序号考核要素考 核 要 求考 核 方 式评 分 标 准标准分数考核部门扣分原因实得分数1基本要求1.及时传达、贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议精神及实时制定的安全规定、措施。查传达、贯彻、落实的会议记录、纪要，或转发文件，或结合实际制定的落实措施和具体办法。安全文件、会议精神未及时传达贯彻，1次扣2分。未落实上级实时制定的安全规定、措施，1次扣2分。52安全培训1.制定、落实年度安全培训、应急培训和在职班组长素质提升培训计划。查年度培训计划。查培训计划月度落实台账、记录。查培训时间是否符合要求。未制定年度培训计划扣2分；未完成培训计划1项扣1分；培训时间、课时不符合要求的，每项扣1分。52.员工按照规定全员培训，做到先培训合格后上岗，先培训合格后转岗。员工熟练掌握应知应会、必知必会知识。建立全员安全培训档案。重点抽查新工人和转岗人员的安全培训情况，抽查档案不少于5人。查全员安全培训台账、记录、档案。现场抽查掌握应知应会、必知必会知识不少于5人。未做到安全培训合格上岗，1人（次）扣0.5分；未建立全员安全培训档案扣2分，档案不齐全，1人（次）扣0.1分。 未熟练掌握应知应会、必知必会知识1人（次）扣0.5分。3.安全生产管理人员、班组长、特种作业人员，按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗。查安全生产管理人员、班组长资格证、特种作业人员操作资格证合计不少于5人。现场抽查特种作业人员持证上岗不少于5人。证照无效或无证上岗1人（次）扣1分。3安全质量标准化1.按照煤矿安全质量标准化标准施工生产，现场做到安全、标准、整洁、实用，文明生产状况良好。 现场按照煤矿安全质量标准化标准及考评办法，查掘进工作面的工程质量和文明生产状况。工程质量不符合标准和文明生产要求，每头面扣2分，局部作业点扣1分。54班组建设1.建立并严格落实班组管理的考评、奖惩、班组长选拔任用“三项机制”。查评选“优秀班组”、“优秀班组长”等考评机制文件、记录、档案。查班组奖惩机制文件和落实记录、档案。查班组长公开选拔任用机制文件和公开选拔任用记录、档案。未建立考评机制扣1分；考评机制不完善1项扣0.5分；考评机制未落实1项扣0.5分。未建立奖惩机制扣1分；奖惩机制不完善1项扣0.5分；奖惩机制未落实1项扣0.5分。未建立班组长选拔任用机制扣1分；选拔任用机制未落实1次（班组）扣0.5分。52.深化“两个落实、六项基础和一个重点”。落实上级班组安全管理规定和班组建设层级化管理办法。建立、落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。建立、落实班组“三基三抓一追究”管理制度。查落实上级班组安全管理规定的文件、记录、档案。查落实上级班组建设层级化管理办法的文件、记录、档案。查班组安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度文件。查 “三基三抓一追究”工作进班组落实情况。未落实上级班组安全管理规定的1项扣0.5分；落实不到位的1项扣0.2分。未落实上级班组建设层级化管理办法的1处扣0.5分；落实不到位的1项扣0.2分。未建立班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设管理制度的，1项扣1分；制度不完善的1项扣0.5分；未落实制度的1项扣1分；落实不到位的，1项扣0.5分。 班组落实“三基三抓一追究”工作不到位的，1班组扣0.5分。5干部作风1.区队正职每月下井不少于15次；区队副职每月下井不少于18次； 查下井记录及人员定位系统。1人次下井次数不够,扣1分；记录填写不符合要求的，每项（处）扣0.5分。52.区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井。区队每月正职带班不少于5次，区队副职带班不少于6次，四点班、夜班各次数符合规定。查带班记录、台帐及人员定位系统。空班1人（次）扣2分；下井信息、交接班记录、公示及档案管理不到位，1项（次）扣0.5分。6安全工程1.担负安全生产治理整顿项目的区队每月完成计划目标。项目有开工报告、施工记录、每月进度、自查验收情况。未按照计划进度实施，1处（次）扣1分；未按规定期限完工、自查，1个项目扣2分。107现场管理1.通风系统合理稳定、瓦斯监测系统灵敏可靠、防灭火系统完善，瓦斯管理及防尘制度落实到位。查管理制度和措施。抽查工作面的“一通三防管理制度”和措施现场落实情况。工作面回风流出现CO超标的，1处扣3分。安全监测系统断电范围不符合规定或断电不灵敏的，1处（次）扣3分；煤尘超标的，1处扣2分。202.全面落实煤矿防治水规定，排水系统完善，水害防治措施落实到位。探放水设计及图纸、台帐、记录等。至少抽查1个工作面的措施、设计现场落实。工作面排水系统不完善，1处扣1分。未按措施进行钻探的，1处扣2分；造成工作面被淹的，1处扣5分。3.工作面开工、贯通、过断层等特殊地段及关健环节进行重点管理，安全措施及规章、制度落实到位。查工作面措施、开工报告、贯通措施、及现场落实，。措施不符合上级文件要求的，1处（项）扣1分；现场未落实的，1处（项）扣2分。未按地质预测预报加强施工管理的，1处（次）扣1分。4.供电、提升运输、通风、排水、压风系统安全保护装置及设施齐全有效，并按规定试验。制定、落实矿用设备、钢丝绳、电缆等管理制度；设备检修制度；电气失爆安全检查制度。查制度、措施现场落实及记录、台账。安全保护装置及设施不齐全或失效，1项扣2分。未落实电气失爆安全检查制度，1处（次）扣2分。电气严重失爆，1处（次）扣3分。5.专项安全技术措施、作业规程编制、审批、贯彻符合规定，并根据现场生产条件变化及时补充完善。查设计、专项安全技术措施、作业规程及审批、贯彻记录、试卷。作业规程、措施制订不完善、无针对性、无可操作性1项（次）扣1分。未按要求审批的，1项（次）扣2分，未进行贯彻签字的，1项（次）扣1分。生产条件发生变化未能及时修改作业规程或补充安全技术措施，1项（次）扣1分。8安全评价、隐患排查及重大隐患治理1.制定并落实掘进工作面的安全评价制度。查安全评价制度、评价报告、评价记录。未制定安全评价制度扣2分，未开展安全评价，1处扣2分。未按标准进行安全评价或无安全评价报告或评价有风险而未实施预警，1处扣1分。对评价发现的的问题和隐患没有进行闭合管理的，1处扣0.5分。102.建立、落实隐患排查治理闭合管理制度。查战线、区队、班组隐患排查台帐、记录、排查表、排查卡。抽查区队、班组的隐患排查记录。查隐患排查治理制度现场落实。查隐患排查治理闭合管理文件、制度、记录、台账、档案。未落实隐患排查治理制度，出现重复重大隐患，1处扣3分；未建立记录、台帐或记录、台帐信息弄虚作假，1处扣1分。隐患处理未明确整改负责人、整改时间、未及时进行复查的，1处扣0.5分。未排查出而被上级检查发现重大隐患的，每项扣3分。发生1次被上级责令停头的一次扣3分。9应急管理与“六大系统”建设完善工作1.编制、落实掘进工作面应急演练计划和演练方案。实时修改预案。工作面开工前必须组织一次施工单位全体作业人员应急避险演练。演练有记录、评价、总结。查应急预案和应急演练计划、方案。查应急演练按规定时间落实情况。查应急演练记录、评价、总结。抽查自救器佩戴操作不少有3人。无预案扣2分，预案内容不全1项扣0.5分。无演习方案、计划或未演习各扣1分。演练记录、评价、总结不规范的，1处扣0.5分。不能按规定正确佩戴自救器，1人次扣1分。510职业危害防治1.制定并严格落实煤矿粉尘、噪声、高地温、职业中毒等主要职业危害因素防治措施。查措施及个体防护用品发放台账。措施编制不符合上级要求、无针对性，1处扣1分；擅自停止使用职业危害防治设备、设施或装置，1处（次）扣1分。未按规定发放个体防护用品，1项（次）扣1分。 511安全奖惩及责任追究1.建立、落实入井人员管理制度。查月度区队、班组定员规划。未对区队、班组定员分解的，1处（班组）扣1分。 12安全目标、指标完成情况1.杜绝死亡事故和一级非伤亡事故。查安全生产信息、记录、通报。发生死亡事故扣20分；发生1起一级非伤亡事故扣10分。202.控制零星工伤事故和二级非伤亡事故。查安全生产信息、记录、通报。发生1人重伤事故或1起3人及以上轻伤事故扣5分；发生1起二级非伤亡事故扣3分。合计分100备注： 1.被检查单位提供虚假信息、资料的，该要素不得分。 2.每个考核要素扣分单独累计，扣完本要素标准分数为止。平煤股份十矿“三三三一”安全生产绩效考核评分办法（开掘 2掘进）序号考核要素考 核 要 求考 核 方 式评 分 标 准标准分数考核部门扣分原因实得分数1基本要求1.及时传达、贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议精神及实时制定的安全规定、措施。查传达、贯彻、落实的会议记录、纪要，或转发文件，或结合实际制定的落实措施和具体办法。安全文件、会议精神未及时传达贯彻，1次扣2分。未落实上级实时制定的安全规定、措施，1次扣2分。52安全培训1.制定、落实年度安全培训、应急培训和在职班组长素质提升培训计划。查年度培训计划。查培训计划月度落实台账、记录。查培训时间是否符合要求。未制定年度培训计划扣2分；未完成培训计划1项扣1分；培训时间、课时不符合要求的，每项扣1分。52.员工按照规定全员培训，做到先培训合格后上岗，先培训合格后转岗。员工熟练掌握应知应会、必知必会知识。建立全员安全培训档案。重点抽查新工人和转岗人员的安全培训情况，抽查档案不少于5人。查全员安全培训台账、记录、档案。现场抽查掌握应知应会、必知必会知识不少于5人。未做到安全培训合格上岗，1人（次）扣0.5分；未建立全员安全培训档案扣2分，档案不齐全，1人（次）扣0.1分。 未熟练掌握应知应会、必知必会知识1人（次）扣0.5分。3.安全生产管理人员、班组长、特种作业人员，按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗。查安全生产管理人员、班组长资格证、特种作业人员操作资格证合计不少于5人。现场抽查特种作业人员持证上岗不少于5人。证照无效或无证上岗1人（次）扣1分。3安全质量标准化1.按照煤矿安全质量标准化标准施工生产，现场做到安全、标准、整洁、实用，文明生产状况良好。 现场按照煤矿安全质量标准化标准及考评办法，抽查掘进工作面的工程质量和文明生产状况。工程质量不符合标准和文明生产要求，每头面扣2分，局部作业点扣1分。54班组建设1.建立并严格落实班组管理的考评、奖惩、班组长选拔任用“三项机制”。查评选“优秀班组”、“优秀班组长”等考评机制文件、记录、档案。查班组奖惩机制文件和落实记录、档案。查班组长公开选拔任用机制文件和公开选拔任用记录、档案。未建立考评机制扣1分；考评机制不完善1项扣0.5分；考评机制未落实1项扣0.5分。未建立奖惩机制扣1分；奖惩机制不完善1项扣0.5分；奖惩机制未落实1项扣0.5分。未建立班组长选拔任用机制扣1分；选拔任用机制未落实1次（班组）扣0.5分。52.深化“两个落实、六项基础和一个重点”。落实上级班组安全管理规定和班组建设层级化管理办法。建立、落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。建立、落实班组“三基三抓一追究”管理制度。查落实上级班组安全管理规定的文件、记录、档案。查落实上级班组建设层级化管理办法的文件、记录、档案。查班组安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度文件。查 “三基三抓一追究”工作进班组落实情况。未落实上级班组安全管理规定的1项扣0.5分；落实不到位的1项扣0.2分。未落实上级班组建设层级化管理办法的1处扣0.5分；落实不到位的1项扣0.2分。未建立班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设管理制度的，1项扣1分；制度不完善的1项扣0.5分；未落实制度的1项扣1分；落实不到位的，1项扣0.5分。 班组落实“三基三抓一追究”工作不到位的，1班组扣0.5分。5干部作风1.区队正职每月下井不少于15次；区队副职每月下井不少于18次； 查下井记录及人员定位系统。1人次下井次数不够,扣1分；记录填写不符合要求的，每项（处）扣0.5分。52.区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井。区队每月正职带班不少于5次，区队副职带班不少于6次，四点班、夜班各次数符合规定。查带班记录、台帐及人员定位系统。空班1人（次）扣2分；下井信息、交接班记录、公示及档案管理不到位，1项（次）扣0.5分。6安全工程107现场管理1.通风系统合理稳定、瓦斯监测系统灵敏可靠、防灭火系统完善，瓦斯管理及防尘制度落实到位。查管理制度和措施。抽查工作面的“一通三防管理制度”和措施现场落实情况。工作面回风流出现CO超标的，1处扣3分。安全监测系统断电范围不符合规定或断电不灵敏的，1处（次）扣3分；煤尘超标的，1处扣2分。202.全面落实煤矿防治水规定，排水系统完善，水害防治措施落实到位。探放水设计及图纸、台帐、记录等。至少抽查1个工作面的措施、设计现场落实。工作面排水系统不完善，1处扣1分。未按措施进行钻探的，1处扣2分；造成工作面被淹的，1处扣5分。3.工作面开工、贯通、过断层等特殊地段及关健环节进行重点管理，安全措施及规章、制度落实到位。抽查工作面措施、开工报告、贯通措施、及现场落实，。措施不符合上级文件要求的，1处（项）扣1分；现场未落实的，1处（项）扣2分。未按地质预测预报加强施工管理的，1处（次）扣1分。4.供电、提升运输、通风、排水、压风系统安全保护装置及设施齐全有效，并按规定试验。制定、落实矿用设备、钢丝绳、电缆等管理制度；设备检修制度；电气失爆安全检查制度。查制度、措施现场落实及记录、台账。安全保护装置及设施不齐全或失效，1项扣2分。未落实电气失爆安全检查制度，1处（次）扣2分。电气严重失爆，1处（次）扣3分。5.专项安全技术措施、作业规程编制、审批、贯彻符合规定，并根据现场生产条件变化及时补充完善。查设计、专项安全技术措施、作业规程及审批、贯彻记录、试卷。作业规程、措施制订不完善、无针对性、无可操作性1项（次）扣1分。未按要求审批的，1项（次）扣2分，未进行贯彻签字的，1项（次）扣1分。生产条件发生变化未能及时修改作业规程或补充安全技术措施，1项（次）扣1分。8安全评价、隐患排查及重大隐患治理1.制定并落实掘进工作面的安全评价制度。查安全评价制度、评价报告、评价记录。未制定安全评价制度扣2分，未开展安全评价，1处扣2分。未按标准进行安全评价或无安全评价报告或评价有风险而未实施预警，1处扣1分。对评价发现的的问题和隐患没有进行闭合管理的，1处扣0.5分。102.建立、落实隐患排查治理闭合管理制度。查战线、区队、班组隐患排查台帐、记录、排查表、排查卡。至少抽查区队、班组的隐患排查记录。查隐患排查治理制度现场落实。查隐患排查治理闭合管理文件、制度、记录、台账、档案。未落实隐患排查治理制度，出现重复隐患，1处扣3分；未建立隐患排查治理闭合管理制度，或制度不完善，或未分级管理，或落实不到位1处扣2分。未建立记录、台帐或记录、台帐信息弄虚作假，1处扣1分。隐患处理未明确整改负责人、整改时间、未及时进行复查的，1处扣0.5分。未排查出而被上级检查发现重大隐患的，每项扣3分。发生1次被上级责令停头的一次扣3分。9应急管理与“六大系统”建设完善工作1.编制、落实掘进工作面应急演练计划和演练方案。实时修改预案。工作面开工前必须组织一次施工单位全体作业人员应急避险演练。演练有记录、评价、总结。查应急预案和应急演练计划、方案。查应急演练按规定时间落实情况。查应急演练记录、评价、总结。抽查自救器佩戴操作不少有3人。无预案扣2分，预案内容不全1项扣0.5分。无演习方案、计划或未演习各扣1分。演练记录、评价、总结不规范的，1处扣0.5分。不能按规定正确佩戴自救器，1人次扣1分。510职业危害防治1.制定并严格落实煤矿粉尘、噪声、高地温、职业中毒等主要职业危害因素防治措施。查措施及个体防护用品发放台账。措施编制不符合上级要求、无针对性，1处扣1分；擅自停止使用职业危害防治设备、设施或装置，1处（次）扣1分。未按规定发放个体防护用品，1项（次）扣1分。 511安全奖惩及责任追究1.建立、落实入井人员管理制度。查月度区队、班组定员规划。未对区队、班组定员分解的，1处（班组）扣1分。 12安全目标、指标完成情况1.杜绝死亡事故和一级非伤亡事故。查安全生产信息、记录、通报。发生死亡事故扣20分；发生1起一级非伤亡事故扣10分。202.控制零星工伤事故和二级非伤亡事故。查安全生产信息、记录、通报。发生1人重伤事故或1起3人及以上轻伤事故扣5分；发生1起二级非伤亡事故扣3分。3.有效控制计划外瓦斯超限，严格计划内瓦斯超限管理。查安全生产信息、记录、通报。发生1起高浓度（2%）计划外瓦斯超限扣3分，2%以下计划外瓦斯超限扣2分；发生1起计划内瓦斯管理失控超限（2%）扣2分，2%以下计划内瓦斯管理失控超限扣1分。合计分100备注： 1.被检查单位提供虚假信息、资料的，该要素不得分。 2.每个考核要素扣分单独累计，扣完本要素标准分数为止。平煤股份十矿“三三三一”安全生产绩效考核评分办法（开掘）序号考核要素考 核 要 求考 核 方 式评 分 标 准标准分数考核部门扣分原因实得分数1基本要求1.及时传达、贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议精神及实时制定的安全规定、措施。查传达、贯彻、落实的会议记录、纪要，或转发文件，或结合实际制定的落实措施和具体办法。安全文件、会议精神未及时传达贯彻，1次扣2分。未落实上级实时制定的安全规定、措施，1次扣2分。52安全培训1.制定、落实年度安全培训、应急培训和在职班组长素质提升培训计划。查年度培训计划。查培训计划月度落实台账、记录。查培训时间是否符合要求。未制定年度培训计划扣2分；未完成培训计划1项扣1分；培训时间、课时不符合要求的，每项扣1分。52.员工按照规定全员培训，做到先培训合格后上岗，先培训合格后转岗。员工熟练掌握应知应会、必知必会知识。建立全员安全培训档案。重点抽查新工人和转岗人员的安全培训情况，抽查档案不少于5人。查全员安全培训台账、记录、档案。现场抽查掌握应知应会、必知必会知识不少于5人。未做到安全培训合格上岗，1人（次）扣0.5分；未建立全员安全培训档案扣2分，档案不齐全，1人（次）扣0.1分。 未熟练掌握应知应会、必知必会知识1人（次）扣0.5分。3.安全生产管理人员、班组长、特种作业人员，按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗。查安全生产管理人员、班组长资格证、特种作业人员操作资格证合计不少于5人。现场抽查特种作业人员持证上岗不少于5人。证照无效或无证上岗1人（次）扣1分。3安全质量标准化1.按照煤矿安全质量标准化标准施工生产，现场做到安全、标准、整洁、实用，文明生产状况良好。 现场按照煤矿安全质量标准化标准及考评办法，抽查掘进工作面的工程质量和文明生产状况。工程质量不符合标准和文明生产要求，每头面扣2分，局部作业点扣1分。54班组建设1.建立并严格落实班组管理的考评、奖惩、班组长选拔任用“三项机制”。查评选“优秀班组”、“优秀班组长”等考评机制文件、记录、档案。查班组奖惩机制文件和落实记录、档案。查班组长公开选拔任用机制文件和公开选拔任用记录、档案。未建立考评机制扣1分；考评机制不完善1项扣0.5分；考评机制未落实1项扣0.5分。未建立奖惩机制扣1分；奖惩机制不完善1项扣0.5分；奖惩机制未落实1项扣0.5分。未建立班组长选拔任用机制扣1分；选拔任用机制未落实1次（班组）扣0.5分。52.深化“两个落实、六项基础和一个重点”。落实上级班组安全管理规定和班组建设层级化管理办法。建立、落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。建立、落实班组“三基三抓一追究”管理制度。查落实上级班组安全管理规定的文件、记录、档案。查落实上级班组建设层级化管理办法的文件、记录、档案。查班组安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度文件。查 “三基三抓一追究”工作进班组落实情况。未落实上级班组安全管理规定的1项扣0.5分；落实不到位的1项扣0.2分。未落实上级班组建设层级化管理办法的1处扣0.5分；落实不到位的1项扣0.2分。未建立班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设管理制度的，1项扣1分；制度不完善的1项扣0.5分；未落实制度的1项扣1分；落实不到位的，1项扣0.5分。 班组落实“三基三抓一追究”工作不到位的，1班组扣0.5分。5干部作风1.区队正职每月下井不少于15次；区队副职每月下井不少于18次； 查下井记录及人员定位系统。1人次下井次数不够,扣1分；记录填写不符合要求的，每项（处）扣0.5分。52.区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井。区队每月正职带班不少于5次，区队副职带班不少于6次，四点班、夜班各次数符合规定。查带班记录、台帐及人员定位系统。空班1人（次）扣2分；下井信息、交接班记录、公示及档案管理不到位，1项（次）扣0.5分。6安全工程107现场管理1.全面落实防治煤与瓦斯突出规定两个“四位一体”要求、区域治理和局部措施执行到位。查图纸、资料、记录、台帐。抽查工作面的区域和局部措施现场落实情况。区域综合防突措施及局部综合防突措施落实不到位，1处扣3分。201.通风系统合理稳定、瓦斯监测系统灵敏可靠、防灭火系统完善，瓦斯管理及防尘制度落实到位。查管理制度和措施。抽查工作面的“一通三防管理制度”和措施现场落实情况。工作面回风流出现CO超标的，1处扣3分。安全监测系统断电范围不符合规定或断电不灵敏的，1处（次）扣3分；煤尘超标的，1处扣2分。2.全面落实煤矿防治水规定，排水系统完善，水害防治措施落实到位。探放水设计及图纸、台帐、记录等。至少抽查1个工作面的措施、设计现场落实。工作面排水系统不完善，1处扣1分。未按措施进行钻探的，1处扣2分；造成工作面被淹的，1处扣5分。3.工作面开工、贯通、过断层等特殊地段及关健环节进行重点管理，安全措施及规章、制度落实到位。抽查工作面措施、开工报告、贯通措施、及现场落实，。措施不符合上级文件要求的，1处（项）扣1分；现场未落实的，1处（项）扣2分。未按地质预测预报加强施工管理的，1处（次）扣1分。4.供电、提升运输、通风、排水、压风系统安全保护装置及设施齐全有效，并按规定试验。制定、落实矿用设备、钢丝绳、电缆等管理制度；设备检修制度；电气失爆安全检查制度。查制度、措施现场落实及记录、台账。安全保护装置及设施不齐全或失效，1项扣2分。未落实电气失爆安全检查制度，1处（次）扣2分。电气严重失爆，1