11进口废钢检验及不合格品控制制度.doc

舟山市龙山船厂有限公司 ZHOUSHAN LONGSHAN SHIPYARD CO,.LTD进口废钢检验及不合格品控制制度制度编号：LSSC/QC-FG-11版本修订号：1.0受控状态: 受控编制: 徐梦蝶审批: 周 文批准: 陆存波分发号: 公司内所有计算机共享用户2014-01-30发布 2014-02-15 实施舟山市龙山船厂有限公司发文件名称进口废钢检验及不合格品控制制度文件编号LSSC/QC-FG-11版本及修改号1.0编制生产部物流工区生效日期2014.02.151目的对本公司在船舶修理过程中产生的废钢产品出现的不合格品进行识别和控制，旨在确保废钢的使用和交付，特制定本制度。2适用范围适用于船舶修理过程中产生的废钢产品的检验和不合格品的控制。3职责3.1 生产部物流工区负责对废钢产品进行检验，对发现的不合格品标识、记录、确认、评审和处置。3.2 物资设备部负责对重点不合格品的标识、记录、确认、评审和处置。4工作程序4.1废钢产品检验及其不合格品的处置方法：自检拒收，退回船公司；汇报检验检疫部门，并积极配合处理。4.2 生产部物流工区在收检区对废钢产品须惊醒自检。检验项目要求及判定标准间进口废钢环境检测表进进行收货除杂操作。4.3 生产部物流工区在发现不合格品时，须填写进口废钢的不合格品处理单，对不合格品进行标识、记录、确认；对非GB5085、国家危险废物名录中规定的危废、多氯联苯、爆炸物及其他危废和危险物进行评审和处置。4.3.1物资设备部针对生产部物流工区所发现的各种危废、危险物及需退货处理的不合格品，应同时由物资设备部仓库保管员对其进行标识和记录，物资设备部审核员确认，填写进口废钢的不合格品处理单，物资设备部负责人评审。4.3.2 GB5085、国家危险废物名录中规定的危废、多氯联苯、爆炸物及其他危废和危险物，须移交资产设备部，按固体废弃物管理规定执行。对不合格的情况应第一时间向当地检验检疫机构报告，并配合调查及处理。4.3.3拒收：对放射性元素超标的不合格品，由生产部物流工区主管填写进口废钢的不合格品报告，质检部负责人同意后由生产部物流工区主管对实物进行“拒收”字样标识。由物资设备部采购员与供方联系，办理相关手续，物资设备部材料审核员进行验证；若无法退回船公司，应由无效生产部物流工区放置“不文件名称进口废钢检验及不合格品控制制度文件编号LSSC/QC-FG-11版本及修改号1.0编制生产部物流工区生效日期2014.02.15合格品区”，汇报物资设备部，配合检验检疫机构处理，并在备注中说明。4.4巡检中不合格品的控制4.4.1 对以下情况，由质检部开具整改通知单，通知相关部门进行实施。巡检过程中，第一次发现不合格未纠正的4.4.2 巡检中不合格品的控制4.4.2.1质检部检验员对在生产部物流工区巡检中发现的不合格品进行标识，并向车间主管提出口头整改。若在巡检中，发现生产部物流工区主管对口头提出的整改的要求未执行，质检部检验员开具整改通知单，经部门负责人确认后，交生产部物流工区。4.4.2.2生产部物流工区接到整改通知单，组织人员对不合格品进行纠正，并在整改通知单中填写处理情况，交质检部进行检验。4.4.2.3质检部检验员对不合格品进行重新检验，检验情况记录在整改通知单中。对重新检验仍不合格，应按本程序4.3.3要求实施。 5.记录保存与归档 5.1一般不合格品的记录由各部门指定人员或生产部外协员负责保存二年。 5.2凡经物资设备部负责人评审的严重不合格品的记录，由质检部质量主管负责保存五年。 6附件附件一 进口废钢的不合格品处理单 LSSC/CR-FG-11-01附件二 整改通知单 LSSC/CR-FG-11-02附件三 进口废钢的不合格品报告 LSSC/CR-FG-11-03 附件四 进口废钢环境检测表 LSSC/CR-FG-11-04附件一 进口废钢不合格品处理单 LSSC/CR-FG-11-01进口废钢不合格品处理单材料名称数量船舶名称日期不合格品描述： 记录人/日期：评审意见： 评审人/日期：质检部意见： 负责人/日期：处置情况： 经办人：日 期：验证情况： 验证人： 日 期：附件二 整改通知单 LSSC/CR-FG-11-02 整改通知单船名： 发布日期：内 容草图或照片：详细说明及要求： 质检主管（检验员）： 责任部门处理情况施工队： 签字/日期作业长/主管：签字/日期质量主管(检验员)确认: 签字/日期附件三 进口废钢的不合格品报告 LSSC/CR-FG-11-03 进口废钢的不合格品报告船 名责任部门产品名称数 量不合格原因： 签名/日期：质检部意见： 签名/日期：物资设备部意见： 签名/日期：备注： 附件四 进口废钢环境检测表 LSSC/CR-FG-11-04进口废钢环境检测表废钢来源： 进厂日期： 序号监测项目监测结果备注1是否含有放射性废物是 否2是否含有废弃炸弹、炮弹等爆炸性武器弹药是 否3是否含有多氯联苯废物是 否4是否含有根据GB5085鉴别为危险废物的物质是 否5是否是国家危险废物名录中的其他废物是 否6是否夹杂有石棉的废物、废感光材料、密闭容器等其它废物是，占废钢总量 %否7是否夹杂有木废料、废纸、废玻璃、废塑料、废橡皮、剥离铁锈等其他夹杂物是，占废钢总量 %否监测人监测日期检测要求：在产生、收集、包装和运输过程中严格控制混入进口废钢中的其他物质（不包括进口废钢的包装及其他在运输过程需使用的物质）。严格控制混入危险化学物质中华人民共和国有关部门公布的危险化学品名录和剧毒化学品目录中的化学物质。进口废物原料中禁止混有下列夹杂物：放射性废物；废弃炸弹、炮弹等爆炸性武器弹药； 含多氯联苯废物；根椐GB5085签别为危险废物的物质；国家危险废物名录中的其他废物；废钢铁的表面、放射性污染水平为：表面任何部分的300cm2的最大检测水平的平均值不超过0.04bq/cm2，不超过0.4Bq/cm2。对废钢铁外照射贯穿辐射空气吸收剂量率超过货物进口口岸当地正常环境天然辐射本底值+0.25Gy/h时，该检验批判定为不合格。废钢铁中应严格限限制下列夹杂物混入，总重量不应超过进口废钢铁重量的0.01%，其中包括：石棉废物或含石棉的废物：废感光材料：密封容器：严格控制在进口废钢铁的产生、收集、包装和运输过程中混入的其他危废物。除上述各所列废物外，