安全生产标准化通用部分内业清单

煤矿安全风险分级管控标准化项目项目内容资料清单安全风险辨识评估年度辨识评估评估报告风险清单管控措施安全风险管控定期检查旬检查分析记录管控措施清单保障措施教育培训岗位人员安全专项培训记录 煤矿事故隐患排查治理标准化项目项目内容资料清单工作机制职责分工部门、班组、岗位人员事故隐患排查治理职责清单 分级管理事故隐患分级管理台账事故隐患排查基础工作事故隐患年度排查计划周期范围部门旬、月事故隐患排查、整改记录部门管理、技术和安检人员事故隐患排查记录 （每天）班组事故隐患排查记录（每班）岗位作业人员排查事故隐患记录（作业过程中随时）登记上报事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐事故隐患治理分级治理事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求事故隐患治理方案及实施记录 事故隐患治理消除记录安全措施事故隐患治理安全技术措施监督管理治理督办部门对班组未按规定完成治理的事故隐患实施督办记录验收销号部门验收合格及销号记录公示监督事故隐患分布、治理进展情况月度通报 保障措施改进完善月度事故隐患治理分析会议记录月度事故隐患统计分析报告专项培训安全管理技术人员事故隐患排查治理方面的专项培训（每年组织1 次）考核管理日常检查、考核制度工作绩效考核记录煤矿职业卫生标准化项目项目内容资料清单职业卫生管理档案管理职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录职业卫生培训记录职业病危害事故报告与应急处置记录个体防护个体防护用品发放记录劳动保护用品正确使用专项培训记录现场检查记录公告警示工作场所职业病危害因素检测结果公示、存档记录工会监督工会监督与维权设立劳动保护监督检查委员会对职业病防治工作进行监督检查记录煤矿安全培训标准化 项目项目内容资料清单安全培训组织实施年度培训计划及实施记录特种作业人员安全技术培训记录从业人员上岗前接受职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训记录应急预案培训培训记录持证上岗特种作业人员管理台账 培训档案安全生产教育和培训记录个人安全培训档案特种作业人员培训、复训档案煤矿应急管理标准化项目项目内容资料清单应急管理机构和职责应急救援领导组织机构制度建设矿应急管理制度存档应急保障应急救援物资、装备或设施台账储存、维护、保养、更新、定期检查记录等 应急响应通讯录急救器材和药品清单队伍建设兼职应急分队清单应急预案部门保存有效专项应急预案文本 班组保存有效现场处置方案文本重点工作场所、重点岗位应急处置卡应急演练年度应急演练计划应急演练工作方案及总结煤矿班组安全建设标准化项目项目内容资料清单组织建设安全生产目标安全生产目标清单群众安全监督员群众安全监督员台账（不得由班组长兼任）班组民主管理机构班组民主管理机构清单组织开展班组民主活动记录班组安全管理制度安全基础性制度班组长安全生产责任制、班组员工岗位责任制 交接班，班前、班后会制度安全检查（包括设备巡回检查）制度安全奖惩和绩效考核制度 安全互保和联保制度 设备和工具的维护和保养制度 班组安全生产标准化和文明生产管理制度安全承诺制度；民主管理班务公开制度；班组安全工作制度安全长周期管理制度习惯性违章及异常管理制度事故事件管理及经验反馈制度 作业现场管理制度文件包管理制度隐患排查治理制度两票统计与管理制度作业指导（记录）卡（表单）等制度。安全技术培训制度班组学习培训制度现场授权培训制度安全基础管理 安全目标管理安全目标要覆盖人身伤害、设备完好、安全培训、违章、隐患排查等安全管理的各个方面，并最大限度量化指标，提高可操作性。建立本班组的安全管理KPI指标，作为控制安全目标的支撑性指标。如工作票（操作票）开出率和合格率100%、作业安全交底率100%、一般隐患整改率100%、严重违章发生率为零等安全目标。班组安全管理台账安全教育、技术培训记录安全活动记录违章记录和事件分析记录现场考问、技术问答记录； 安全检查、隐患登记与整改、设备检修、技改、异动记录、