生产一致性控制计划规定.doc

生产一致性控制计划规定1、目的：公司为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性而制定的文件化的规定。2、范围：通过3C认证的产品。3、职责：3.1、技术中心负责按车型系列提供关键零部件明细、关键过程等；3.2、质管部根据技术中心提供的关键零部件明细、关键过程制定生产一致性控制规定。并对关键零部件和关键过程进行检验或验证。4、程序：4.1、公司通过3C认证产品明细见附件1。4.2、对关键零部件进厂检验或验证项目见“”；关键过程见“”。4.3、关键零部件进厂检验或验证规定：1）、关键零部件强制性认证或自愿认证的，有证书的，在每批进货时由质量管理部根据证书的编号上网查询，查询结果分“有效”、“暂停”、“无效”；证书“有效”的，则合格供方继续保持；证书“暂停”的，通知采购部门暂停该供方的采购，待证书恢复后再实行采购；证书“无效”的，通知采购部门停止该供方的采购，并取消合格供方资格。2）、对其他关键外购件，能进行尺寸检验的，按要求进行有关尺寸检验，并同时对外观进行检验及有关项目的验证，验证项目包括：合格证、名牌、质保书及供方定期提供的检验报告等。供方提供的性能试验报告可以作为定期确认检验的内容。3）、采购部门每年向供方索要确认检验报告，检验的实施者可以是供方或有资质的第三方，检测报告中应包含关键零部件进厂检验和定期确认检验要求中所列的检验项目。4）、质量管理部根据产品的监视和测量控制程序对所采购的外购件进行检验或验证。5）、关键零部件定期确认检验频次为每年至少进行一次，但必须在相邻两次CQC工厂检查之间进行。6）、具体的关键零部件进厂检验和定期确认检验见关键零部件进厂检验和定期确认检验要求。4.4、关键过程控制：1）技术中心确定关键过程，并制定作业指导书。2）对需要关键过程中的特殊过程，在新产品投入之前、每年的一季度、设备变更、人员变化及工厂搬迁时，有技术中心组织技术、质管、设备及生产单位对特殊过程进行确认，确认结果需经过技术中心主任批准后实施。3）设备部每年一季度对关键过程涉及的设备能力进行鉴定。4）人力资源部每年对关键过程人员进行一次培训，培训合格后经人力资源部认可。5）具体的关键过程见“”。4.5整车入库前例行检验或确认检验见“例行检验和确认检验控制规定”4.6产品一致性检查的规定：4.1生产过程中关键件的一致性控制4.1.1技术中心按产品认证单元制定关键零部件明细表，下发至采购部门、质量管理部、生产单位、仓库等；4.1.2采购部门根据关键零部件明细表中规定生产厂家进行采购。4.1.3质量管理部根据清单要求，对所购进的零部件的一致性进行验证。4.1.4、仓库根据关键零部件明细表，对所采购的关键零部件按单元进行存放。4.1.5仓库发货时，材料员核对零部件与关键零部件明细表是否一致；4.1.6各岗位根据关键零部件明细表对各工序进行生产。4.1.7检验员在巡检过程中，要检查关键零部件与关键零部件明细表中是否一致。4.2、生产过程中工艺一致性控制：检验员在巡检过程中，检查特殊过程中的控制参数（焊接过程）与作业指导书要求是否一致；检查装配过程关键零部件是否与关键零部件明细表一致。4.3、结构的一致性检查：每年的第二、三季度，由质量管理部根据所生产的车量，按照产品描述的要求，对结构进行检查，看其是否与产品描述一致。4.4一致性检验的时机：每个季度，由质量管理部组织一致性检查。检查的内容包括： 4.4.1关键零部件的检查：关键零部件的生产厂、型号规格、商标、型式、结构、特征参数是否与生产厂提供的资料及型式试验报告一致。4.4.2整车结构、特征参数的检查：检查车辆结构和特征参数的内容，车轴数、照明、侧后防护装置、整车外廓尺寸、质量参数、轴荷等，并检查是否与该产品的产品描述及型式试验报告一致。4.7进厂抽样检验或验证要求如下：4.7.1对底盘到厂新车由车库按要求验收；旧车则由质量管理部终检验收。4. 7.2交检批5件的全检，其余的按百分比抽检，抽检时出现小数时，一律按进位处理。4. 7.3抽检结果的处理：4. 7.3.1抽检数量5件： a）不合格件数2件时，外购、外协件全部退货。b)不合格件数为1件时，则不合格的直接退货。4. 7.3.2抽检数5件时:a)不合格率5%时，外购、外协件全部退货。b)外购外协件不合格率 2时，按合格批接收。c)外购外协件2 不合格率 5时，应加倍检验。加倍检验时，总计不合格率2时，外购外协件全部退货，总计不合格率2 时，按合格批接收。4. 7.3.4外购外协件全部退货的，若供方再次供货，则应采取加倍检验。连续2批合格，进入正常检验程序。如果出现不合格，不合格率1时，则应考虑取消合格供方资格，终止供货关系。4. 7.3.5若生产急需，对外购外协件需要挑选使用时，应经分管质量的领导批准，由采购部门通知供方来公司挑选。否则，有供方承担挑选费用。4. 7.4象电焊条异类大包装套小包装的外购件，从每批中抽检2个大包装，再从抽出的大包装中抽出2个小包装，从抽出的小包装中各抽出2件进行检验并按上述规定处理。4. 7.5对所检验发现的不合格品，按不合格控制程序处理。本公司与供方另有合同规定的按规定执行。4. 7.6对判为