企业银行(中国)有限公司营业场所设施及配备计划管理规定.docx

企业银行（中国）有限公司分支机构设施及配备计划管理规定2009.12企业银行（中国）有限公司第一条 按照中华人民共和国公安系统及消防系统的法律法规要求，结合企业银行（中国）有限公司（以下简称“企业银行（中国）”）对营业场所设施及配备的规定，制定本计划。第二条 总行经营战略部为企业银行（中国）设施及配备计划管理部门。总体负责银行分支机构营业场所设施，配备的设计及管理。第三条 各分支机构按照本规定具体实施对本机构营业场所的管理。分支机构行长对本机构的设施及配备管理负最终责任，负责总务的经理经本机构行长的授权管理本机构的设施及配备。第四条 现金柜台（一）营业场所现金柜台一般设双层联动门，应安装标准联动互锁装置的两道安全门，并采用防撬、防撞击的金属门。（二）营业场所的现金柜台应与其他工作区隔开，营业柜台的安全防范设施应符合如下条件：1柜台应采取砖石或钢筋混凝土结构，高度不低于110厘米，宽度在60厘米以上。2有现金出纳的柜台上方应安装防弹玻璃。未到顶部可用金属防护栏（窗、灯箱）封顶。每块防弹玻璃高度不超过180厘米，宽度不超过150厘米。防弹玻璃以上未及顶部分应用金属防护栏（网）等防护设施封顶或至离地350厘米高度。采用二块防弹玻璃错位交接时，交接部位长度应10厘米，两块防弹玻璃的间隙应3厘米。防弹玻璃上不允许开孔，柜台内外需要通话时可加装通话设施。3安装防弹玻璃的柜台根据实际需要设置数个30厘米（长）20厘米（宽）15厘米（高）底部户型的曲线曹。（三）营业场所（包括办公区域）与外界相通的出入口必须安装坚固的金属防护门。营业场所一层窗户应安装铁栅栏。（四）营业场所应安装电视监控报警设施。报警系统与公安机关“110”联网。报警按钮应安装在隐蔽、安全、靠近营业人员，便于操作的地方。（五）营业场所必需安装自动消防报警设施或系统，并配备足够的灭火器；根据不同的消防防护要求安装自动灭火系统，并与其他系统联动。第五条 机房及柜面设备（一）机房建设（含改扩建）和柜面设备安全防护应遵照中国人民银行银行计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定（银发200242号）执行。（二）IT管理部为计算机机房和柜面设备安全防护的主管部门，负责对机房进行安全防护；IT管理部履行监督检查的职责。（三）按有关计算机安全规定自行确定本单位机房防护级别报总行IT管理部，并按相应防护级别建立相应的防护体系。（四）机房安全防护设施建设（含改扩建）应比照此暂行规定中技防设施建设条款第五条、第六条执行，设计施工方案报总行IT管理部和经营战略部审批，使用前由上级主管部门进行验收。（五）机房的监控警报设施、门禁系统由IT管理部门管理。门禁系统授权级别应报总行经营战略部备案。严格机房进出入制度和要害岗位人员的管理。（六）机房应为独立的消防灭火区域，设置气体消防系统。严禁安装水喷淋系统。（七）各分支机构应设计计算机安全员，按照计算机安全规定对柜面的使用进行监督管理。（八）机房内构成：网络设备（交换机，路由器，VPN），网络线缆，电话系统，门禁系统，CCTV系统，专用机柜，PC机，显示器，气体灭火器，UPS，24小时中央空调，防静电地板，钢板墙，安全门 ，办公桌椅等。第六条 监控报警设施（一）监控设施终端设备应选用数字式硬盘录像机。现仍在使用的模拟信号录像设备的，可继续使用，待淘汰时更换数字设备。（二）安全防范设施应根据营业厅面积、机构、柜员人数、重点部位数量、办公区环境等实际情况，合理有效设置摄像机、摄像机的监控范围和监控内容应包括柜员实施交易的情况、营业区域客户活动情况、通勤门使用情况、大厅门口环境、运钞车装卸地点情况以及金库、机房及其他需要重点监控的区域。（三）设置摄像机以固定摄像机为主，以确保监控目标的准确和不间断监控，营业大厅内可选1-2台摄像机辅助监控。（四）现金柜台营业期间必须实行一对一实时录像，其他区域可实时动态录像，做到既全面又突出重点，杜绝重点部位出现死角和盲区，达到布局合理、有效、节约的要求。（五）录像资料的回放质量应清晰、失真度小、画面、数据资料实用。录像资料应保存最少60天以上。（六）为确保录像设备的安全和正常运行，实行专人负责制，无关人员不得入内。（七）制定监控系统使用管理制度。操作人员要熟练使用设备、定期维护、保证设备始终处于良好的工作状态。（八）监控设备的选型、安装、审批：1监控设施应进行公开招标选样、选择技术先进、能满足我行技术需求、经公安技防部门认可、价格合理的设备；2初步选定产品型号，议定价格后，应将设备报价和施工方案报总行经营战略部审批，批准后方可施工，严禁先施工后报施工方案。分行负责总务经理所属的部门应对监控设备的安装履行监督指导的职责，并将情况及时通报总行经营战略部。（九）报警系统应严格按照公安部、人民银行公安机关与金融单位联网报警管理规定（公通字199752号）的标准执行。（十）报警系统应配有不间断电源和24小时以上的备用电源。（十一）金库区域应设独立报警区域。设防应由业务人员完成。（十二）报警设施的安装应参照上述监控设计安装步骤条款由分行负责总务的经理负责审核把关。第七条 各分支机构要认真落实消防器材、工具的日常管理，专人负责，并登记造册报总行经营战略部。（一）灭火器的摆放1每层100平米摆放一个灭火器，要达到20步以内能达到灭火器；2房间超过33平米摆放一个灭火器；3灭火器需避让直射光线和潮湿的地方；4灭火器的摆放地要贴“灭火器”字样。（二）灭火器的管理1. 在正常条件下管理灭火器时，五年更换一次药剂；2. 以下情况下必须再灌输，保持灌满的状态。 2.1 每季度一次上下摇晃时认为里面的液体已固化的情况； 2.2 灭火器重量比表示重量低的情况。第八条 各分