进料不合格品控制程序.doc

进料不合格品控制程序1.0 目的规定进料不合格品的处理方法、流程及使用控制，防止不合格的误用、混用，特制定本程序。2.0 适用范围适用于本公司所有物料进料检验后的不合格品。3.0 职责3.1 供应部负责3.1.1与供应商沟通，对不合格品进行退货处理。3.1.2对让步接收和筛选使用的物料与供应商协商相关补偿事宜。3.1.3将不合格信息反馈给供应商，并跟踪回复。3.2 质检部负责3.2.1对不合格品处置评判。3.2.2对不合格品生产使用情况进行跟踪。3.3 使用部门负责3.3.1参与不合格品的处置评判。3.3.2协助物资部对不合格物料进行筛选，对使用中物料质量异常进行反馈。3.3.3对紧急放行物料的使用情况进行反馈。3.4 物资部负责3.4.1不合格物料的隔离、标识。3.4.2跟进不合格品的处理结果。3.5技术开发部负责3.5.1参与标准件不合格品的处置评判。4.0 流程图4.1 进料不合格品控制流程图见附件5.0 程序5.1不合格评审5.1.1所有外购的物料，都须经过检验，检验不合格物料由物资部存放于不合格区，待处理。5.1.2质检部IQC填写进料品质不合格处理报告，附上来料检验报告和不合格样品，交送给MRB（进料不合格评审委员会）进行评审。5.1.3进料不合格评审委员会由使用部门、技术开发部、质检部、物资部、供应部等部门人员组成。5.1.4由质检部IQC先交由使用部门/技术开发部分析不合格情况 ，在进料品质不合格处理报告上填写处理意见，部门负责人签名。5.1.5质检部填写质检情况及处理意见，部门负责人复核，部门主管领导审核。5.1.6物资部签知。5.1.7供应部负责人填写处理意见。5.1.8最后由公司主管领导确认处理方案，各部门按处理方案执行。5.1.9进料品质不合格处理报告最后由质检部存档。5.2不合格处理5.2.1进料不合格处理方法有4种，即退货、让步接收、筛选使用、紧急放行。5.2.2若需退货，供应部应及时通知供应商进行退货，并跟踪退货进度。5.2.3若是让步接收，物资部通知使用部门，要与合格品分开使用，不可混用。使用部门在使用中发现异常，立即停用，通知IQC重检。5.2.4若是筛选使用，物资部通知使用部门派员协助进行筛选，合格品入仓，不合格品退货。筛选所用的人工成本费用，物资部通知供应部，与供应部协商补偿事宜。5.2.5若是紧急放行，物资部通知使用部门需与合格品分开使用，并记录报告使用情况给质检部，发现异常立即停用。质检部对该物料补检，发现异常立即停用，并另出进料品质不合格处理报告再次进行评审。5.2.6物资部跟进不合格物料的处理结果。5.3其他事项5.3.1物资部在验收过程中发现规格、数量、品牌、附件等有问题时，也应通知质检部IQC填写进料品质不合格处理报告进行评审。5.3.2使用部门在使用中发现物料质量问题，应立即通知质检部IQC对该物料进行重检，重检不合格填写进料品质不合格处理报告进行评审。6.0 相关文件6.1 进料检验控制程序7.0 记录7.1 进料品质不合格处理报告进料不合格品控制流程图来 料 验收 检 验 合 不 格 合 格填