进货检验计划.doc

上海新型电子有限公司质量管理体系标准编号: JE/QO/7.4.3/003 进 货 检 验 计 划 版本: A/0 拟制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 2004-12-25 发布 2004-12-30 实施上 海 新型 电 子 有 限 公 司SHANGHAI JUJO ELECTRONICS CO，LTD.上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0页 码: 共16 页 第 1页1.目的为了规范进货质量控制,确保进货物料质量满足我公司的规定要求,以及为编制特定产品的检验规程提供指导而特制定本程序。2.范围本程序适用于公司所有涉及产品质量的进货物料（含外包加工的产品）的检验控制。3.术语和定义3.1进货物料的控制等级界定 根据物料对我公司最终出货产品的各项规定性能的影响程度对进货物料进行分级,依次分为A物料(简称A料,以下同)、B物料及C物料三级（详见附件1进货物料分类分级统计表）:3.1.1 A物料对最终出货产品的规定用途或预期使用用途所要求的整体性能有极其重要的影响,此类物料不良会引起难以纠正的非正常情况、危及安全、严重影响产品寿命、必然造成产品故障、导致无法安装等。3.1.2 B物料对最终出货产品的规定用途或预期使用用途所要求的整体性能有重要的影响或价格比较昂贵,此类物料不良可能引起产品易于纠正的异常情况、可能影响寿命、可能会引起易于修复的故障、导致装配困难、顾客无法接受外观。3.1.3 C物料对最终出货产品的规定用途或预期使用用途所要求的整体性能有一般的或次要的影响,此类物料不良不会影响产品的正常使用,可能为一般的或轻微的外观不良。3.2 不合格3.2.1不合格的等级界定根据不合格对后续工序及最终出货产品的影响程度对不合格进行分级,依次把不合格分为A类不合格(又称致命不合格,简写为CR)、B类不合格(又称严重不合格,简写为MA)及C类不合格(又称轻微不合格,简写为MI)。3.2.1.1 A 类不合格可能导致危及生命或造成非安全状态的不合格或对其使用有严重不利影响的不合格(产品的极重要质量特性不符合规定或质量特性极严重不符合规定)。3.2.1.2 B 类不合格不构成致命不合格,但可能导致功能失误或降低原有使用功能的不合格(产品的重要质量特性不符合规定或质量特性严重不符合规定)。3.2.1.3 C 类不合格对产品的使用性能没有影响或只有极轻微的影响的不合格(产品的一般质量特性不符合规定,或质量特性轻微不符合规定)。3.2.2 不合格的识别3.2.2.1 电子元器件不合格的判别方法 电子元器件不合格的判别方法为: a) 致命不合格:u 可触及部位带电等;b) 严重不合格:u 功能失效;上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0页 码: 共16 页 第 2页u 参数与尺寸不符合要求;u 氧化不能上锡;u 开路、短路;u 无丝印、缺脚、严重破裂等;c) 轻微不合格:u 零件标记、符号不清晰;u 轻微脱色等;3.2.2.2 结构件不合格的判别方法a) 严重不合格:u 尺寸不符合图纸及样板要求;u 有尖锐刮手的披锋;u 断柱与变形等影响装配;u 金属件部分生锈情况严重;u PCB等氧化影响上锡的;u 严重的刮痕、缩水、发白与气纹等;u 丝印字体、符号不能清晰辨别等;b) 轻微不合格:u 轻微的损伤与生锈等;u 丝印不良但不影响美观等;3.2.2.3 外包PCBA基板的不合格判别方法:a) 严重不合格:u 加工后的基板等变形错位影响一体成型;u 漏焊或缺少元器件的;u 划伤严重造成断路;u 残留锡渣等造成某些部位短路等;b) 轻微不合格:u 轻微的表面划痕等;u 轻微的变形不影响一体成型后的美观的;3.2.2.4 外包一体成型产品的不合格判别方法:b) 严重不合格:u 标签例行试验中发生标签变色的一体成型产品;u 颜色与工艺要求严重不符合的;u USB口划伤或变形等严重的;u 二极管划伤严重的;u 外观凸凹不平而严重影响美观的等;c) 轻微不合格:u 颜色与工艺要求的有轻微的差别;u 有轻微的划伤等;3.3 全检接收质量限 全检时允许接收的最高不合格品百分数或最低合格品百分数。 3.4 其它术语和定义均对应采用GB/T 19000-2000质量管理体系 基础和术语、GB/T 上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0页 码: 共16 页 第 3页2828.1-2003计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划。4.检验方案4.1 总则 本公司对所有进货物料的检验全部做计件检验（不合格品百分数检验）统计,不做计点检验（不合格百分数检验）统计。4.2. 检验方法、设备和环境 详见相关的检验作业指导书。4.3 全检: 在下列情况下公司将实施全检:4.3.1 本公司对部分A物料实施全检。4.3.2 出现特殊情况时经品质管理部会同有关技术负责人评审后决定实施全检的。4.4 抽样检验4.4.1 总则a) 采用GB/T 2828.1-2003进行抽样检验,且均采用一次抽样方案;b) 务必确保样本抽取的随机性;c) 考虑到本公司产品的特点,所以只执行正常检验、加严检验、暂停检验及其相互间的转移规则;4.4.2检验水平4.4.2.1 A物料和B物料IL均采用一般检查水平;4.4.2.2 C 物料IL采用特殊检查水平S-4;4.4.3 接收质量限 AOLa) AQL=0.65: 致命不合格品;b) AQL=1.0: B物料和严重不合格品;c) AQL=2.5: C物料和轻微不合格品;5.检验转移规则5.1 正常检验在首次检验开始时应使用正常检验。5.2正常检验转移到加严检验当出现下列情况中的一种或几种时,应从正常检验转移到加严检验:a) 当供应商中断供货半年以上或生产工艺、设备与人员发生变动时,要中断原先的转移规则调整程序,并且恢复供货时要从加严检验开始;b) 当正在采用正常检验时,如果初次检验的接连七批或少于七批中有至多二批是不可接收的;c) 品质管理部会同相关部门评审后认为有必要进行加严检验的;5.3 加严检验到正常检验 当出现下列情况中的一种或几种时,应从加严检验转移到正常检验:a) 当正在采用加严检验时,如果初次检验的连续七批已被认为是可接收的;b) 品质管理部会同相关部门评审后认为可以转移到正常检验的;5.4 加严检验到暂停检验当出现下列情况的一种或几种时,应从加严检验转移到暂停检验:a) 初次加严检验后累计有三批是不可接收的,应暂停从该供应商处进货;上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0页 码: 共16 页 第4页b) 品质管理部会同相关的部门评审后,认为有必要暂停检验的;暂停检验后应要求供应商采取相应的纠正措施和预防措施。5.5 暂停检验后的恢复 供应商采取了纠正措施和预防措施,经我公司品质管理部有关人员审核,必要时到供应处进行现场审核后,通知物流部恢复从该供应商处进货,恢复检验从加严检验开始;5.6 除需要按转移规则改变检验的严格度外,下一批检验的严格度继续保持不变;6.职责6.1 物流部负责依进货物料规格、名称进行分类统计(按电子件、结构件等进行分类);6.2 系统开发部各相关项目负责人负责对进货物料进行分级(按A料、B料和C料进行分级);6.3 生产管理部协助品质管理部相关品质工程师负责具体检验规则的拟制和可操作性的评价工作。6.4 品质管理部检验员依照相关的检验规则实施具体的进货检验工作、物料状态识别(待检、合格、不合格和已检待定)和检验数据的统计。6.5 物流部负责进货物料的送检和合格品的入库、进货不合格品和不合格批的退货处理。6.6 品质管理部负责就进货检验中发现的质量问题与供应商的沟通处理。6.7 生产管理部负责进货物料全检筛选工作。6.8 相关的职能部门负责相应的协调和支持工作。7.工作流程工作流程见图A1 进货检验工作流程框图。 8.工作程序8.1 送检 物流部应按照以下的步骤进行:a) 接收货物并进行实物与规格确认;b) 及时按照要求填写送检通知单;c) 将待检物料送到指定的待检区;d) 送检通知单送交品质管理部相应的检验员签收;若被送检物料属生产急需品，物流部应在送检通知单备注栏内注明“生产急需”字样。8.2 检验8.2.1 检验时间要求品质管理部相关检验员在接收到被送检物料后，在优先处理生产急需物料的前提下，本着先进先检的原则安排工作时间计划，除非特殊情况经品质管理部部长批准外,待检物料在品质管理部存放最多不得超过三天。8.2.2 检验方案的确定品质管理部相关检验员应根据以下信息确定检验方案:a) 本程序第3章、第4章、第5章相应的规定;b) 以往的检验统计信息;8.2.3 检验的实施和记录品质管理部相应的检验员,按照8.2.2确定的检验方案和相应的物料检验作业指导书,具体实施检验并在相应的检验记录中按规定要求填写检验记录。8.2.4 检验过程中的标识上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0 页 码: 共16 页 第 5页品质管理部检验员按要求把不同状态的物料对应存放在指定的待检区、合格品区、不合格品区和已检结果待定区,同时保证对不合格品的性质作适当识别。8.2.5检验结果判定品质管理部相关检验员根据检验所得数据按下列条件进行判定:8.2.5.1 全检时根据相应检验作业指导书确定的接收质量限作如下判定:a) 不合格品百分数低于不合格品百分数质量限时整批予以接收,否则整批不予接收;b) 合格品百分数高于合格品百分数接收质量限时整批予以接收,否则整批不予接收;8.2.5.2 抽样检验时根据8.2.2确定的抽样方案中确定的判定数组判定整批接收与否;8.3 检验后的处理8.3.1合格批的处理 检验判定为合格的批按照以下的步骤进行处理:a) 品质管理部相应的检验员填写检验结果通知单后通知物流部;b) 物流部应在通知后的第一时间里签收检验结果通知单;c) 物流部仓库负责清点物料数量并办理相应的入库手续。8.3.2 不合格品和不合格批的处理8.3.2.1不合格评审8.3.2.1.1 不合格品的评审根据不合格的分级情况对不合格品按照不合格品控制程序的相关要求、方式和权限进行评审。8.3.2.1.2不合格批的评审参照8.3.2.1要求以评审不合格批中的不合格品的形式进行;8.3.2.2 不合格的处置8.3.2.2.1不合格品通过以下方法处理:8.3.2.2.1.1退回供应商物流部负责及时把不合格品连同品质管理部检验员送达的不合格处理报告退回供应商。8.3.2.2.1.2 降级使用和让步接收按照相应的要求进行降级使用和让步接收的处理,具体要求见不合格品控制程序。8.3.2.2.1.3 报废按照相应的要求进行报废处理,具体的要求见不合格品控制程序。8.3.2.2.2 不合格批的处理通过以下的方法处理不合格批:a) 物流部负责及时把不合格批连同品质管理部检验员送达的不合格处理报告退回供应商;b) 若因生产急需,经品质管理部部长批准,由品质管理部或生产管理部对不合格批进行全检,挑出的合格品参照8.6.1的要求办理入库手续,不合格品按照8.3.2.2.1.1的要求办理退货。8.3.3 不合格控制的详细规定见不合格品控制程序。9. 数据分析9.1品质管理部检验员负责进货检验数据的整理、统计并以周报表、月报表和年统计报表的形式报品质管理部主管审核;9.2 品质管理部汇总各类别统计报表,必要时由品质管理部主持召开质量分析会后,形成月质上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0 页 码: 共16 页 第 6页量分析报告和年质量分析报告并报副总经理审核;9.3 品质管理部负责质量报告中相关措施实施效果的验证确认;9.4 数据分析详见数据分析控制程序。10. 相关文件10.1 JE/QP/8.5.2/001 纠正措施控制程序;10.2 JE/QP/8.5.3 /001 预防措施控制程序;10.3 JE/QP/8.3/001 不合格品控制程序;10.4 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 ;10.5 JE/QP/7.4/001 采购控制程序;10.6 JE/QP/4.2.3/001 文件和资料控制程序;10.7 JE/QP/8.4/001 数据分析控制程序;11. 相关的记录 11.1 JE/QR/8.3/001 不合格处理报告;11.2 JE/QR/7.4/004 进货物料分类分级统计表；11.3 JE/QR/8.4/004 质量分析报告;11.4 JE/QR/7.4/004 送检通知单;11.5 JE/QR/7.4005 检验结果通知单;11.6 JE/QR/4.2.3/003 文件更改记录。12. 附录12.1 附录A 流程图;12.2 附录B 表格式样; 上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0 页 码: 共16 页 第 7页 附录A 流程图 图A1 JE/QO/7.4/002 进货检验计划工作流程图上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0 页 码: 共16 页 第 8页 图A1 进货检验计划工作流程图JE/QO/7.4/002 上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0 页 码: 共16 页 第 9页 附录B 表格式样 表B1 JE/QR/8.3/001 不合格处理报告 表B2 JE/QR/7.4/003 进货物料分类分级统计表 表B3 JE/QR/8.4/003 质量分析报告 表B4 JE/QR/7.4/004 送检通知单 表B5 JE/QR/7.4/005 检验结果通知单 表B6 JE/QR/8.4/001 检验统计报表 表B7 JE/QR/4.2.3/003文件和资料更改记录上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0 页 码: 共 16页 第 10 页 表B1上 海 十 条 电 子 有 限 公 司 SHANGHAI JUJO ELECTRONICS CO，LTD.不 合 格 处 理 报 告JE/QR/8.3/001 版本: A/0 编号:产品名称规 格数 量生产单位送检单号不合格来源不合格事实描述:可能原因分析:不合格级别: C 级 B 级 A 级 检验/日期: 审核/日期:即时处理措施:时间要求: 执行/日期: 批准/日期: 评审意见评审人员签字部门人员日期审核与批准意见 批准/日期:责任单位原因分析:纠正和预防措施:计划完成时间: 执行/日期: 审核/日期:跟踪验证结果 确认/日期: 审核/日期:上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0 页 码: 共16 页 第 11 页 表 B2上 海 十 条 电 子 有 限 公 司 SHANGHAI JUJO ELECTRONICS CO，LTD.进 货 物 料 分 类 分 级 统 计 表 JE/QR/7.4/003 版本: A/0 编号:序号产品名称规格识别号码类别级别备注电子结构其它A料B料C料 填表/日期: 审核/日期: 上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0 页 码: 共16 页 第 12 页 表B3上 海 十 条 电 子 有 限 公 司 SHANGHAI JUJO ELECTRONICS CO，LTD. 质 量 分 析 报 告 JE/QR/8.4/003 版本: A/0 编号:1.公司的质量现状:2.存在的主要问题与原因:3.改进的措施与要求: 制表/日期: 审核/日期:上海新型电子有限公司文件编号: JE/QO/7.4.3/003标题: 进 货 检 验 计 划版 本: A/0 页 码: 共 16页 第 13 页 表 B4上 海 十 条 电 子 有 限 公 司 SHANGHAI JUJO ELECTRONICS