岩棉保温材料项目立项备案简介（总投资4000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 岩棉保温材料项目立项备案简介岩棉保温材料项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人袁xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11359.01平方米（折合约17.03亩），其中：净用地面积11359.01平方米（红线范围折合约17.03亩）。项目规划总建筑面积11813.37平方米，其中：规划建设主体工程8247.63平方米，计容建筑面积11813.37平方米；预计建筑工程投资900.71万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为岩棉保温材料，根据市场情况，预计年产值6318.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3000.69(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元900.711281.47176.203000.691.1工程费用万元900.711281.474747.411.1.1建筑工程费用万元900.71900.7124.52%1.1.2设备购置及安装费万元1281.471281.4734.88%1.2工程建设其他费用万元818.51818.5122.28%1.2.1无形资产万元471.51471.511.3预备费万元347.00347.001.3.1基本预备费万元192.13192.131.3.2涨价预备费万元154.87154.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元3000.693000.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金673.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4747.412624.082913.404747.414747.414747.411.1应收账款万元1424.22854.531068.171424.221424.221424.221.2存货万元2136.331281.801602.252136.332136.332136.331.2.1原辅材料万元640.90384.54480.67640.90640.90640.901.2.2燃料动力万元32.0419.2324.0332.0432.0432.041.2.3在产品万元982.71589.63737.03982.71982.71982.711.2.4产成品万元480.67288.40360.51480.67480.67480.671.3现金万元1186.85712.11890.141186.851186.851186.852流动负债万元4074.382444.633055.784074.384074.384074.382.1应付账款万元4074.382444.633055.784074.384074.384074.383流动资金万元673.03403.82504.77673.03673.03673.034铺底流动资金万元224.34134.61168.26224.34224.34224.343、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3673.72万元，其中：固定资产投资3000.69万元，占项目总投资的81.68%；流动资金673.03万元，占项目总投资的18.32%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资900.71万元，占项目总投资的24.52%；设备购置费1281.47万元，占项目总投资的34.88%；其它投资818.51万元，占项目总投资的22.28%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3000.69+673.03=3673.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3673.72122.43%122.43%100.00%2项目建设投资万元3000.69100.00%100.00%81.68%2.1工程费用万元2182.1872.72%72.72%59.40%2.1.1建筑工程费万元900.7130.02%30.02%24.52%2.1.2设备购置及安装费万元1281.4742.71%42.71%34.88%2.2工程建设其他费用万元471.5115.71%15.71%12.83%2.2.1无形资产万元471.5115.71%15.71%12.83%2.3预备费万元347.0011.56%11.56%9.45%2.3.1基本预备费万元192.136.40%6.40%5.23%2.3.2涨价预备费万元154.875.16%5.16%4.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3000.69100.00%100.00%81.68%5建设期间费用万元6流动资金万元673.0322.43%22.43%18.32%7铺底流动资金万元224.347.48%7.48%6.11%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.70%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度176.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4312.554312.558247.638247.63691.721.1主要生产车间2587.532587.534948.584948.58428.871.2辅助生产车间1380.021380.022639.242639.24221.351.3其他生产车间345.00345.00478.36478.3641.502仓储工程914.97914.972317.732317.73141.372.1成品贮存228.74228.74579.43579.4335.342.2原料仓储475.78475.781205.221205.2273.512.3辅助材料仓库210.44210.44533.08533.0832.523供配电工程48.8048.8048.8048.803.353.1供配电室48.8048.8048.8048.803.354给排水工程56.1256.1256.1256.123.004.1给排水56.1256.1256.1256.123.005服务性工程579.48579.48579.48579.4835.355.1办公用房295.20295.20295.20295.2020.375.2生活服务284.28284.28284.28284.2820.926消防及环保工程163.47163.47163.47163.4711.226.1消防环保工程163.47163.47163.47163.4711.227项目总图工程24.4024.4024.4024.40-9.277.1场地及道路硬化1538.98251.41251.417.2场区围墙251.411538.981538.987.3安全保卫室24.4024.4024.4024.408绿化工程684.9323.97合计6099.7911813.3711813.37900.71（四）设备方案项目计划购置设备共计40台（套），设备购置费1281.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量626599.57千瓦时，折合77.01吨标准煤。2、项目年总用水量3511.77立方米，折合0.30吨标准煤。3、“岩棉保温材料项目投资建设项目”，年用电量626599.57千瓦时，年总用水量3511.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.31吨标准煤/年。达产年综合节能量23.09吨标准煤/年，项目总节能率21.19%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“岩棉保温材料项目”主要从事岩棉保温材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性岩棉保温材料项目选址于xx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划