不符合、纠正与预防措施控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站不符合、纠正与预防措施控制程序1目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。 2范围 本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。 3职责 31安全处负责对各单位OHS的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。安全处应对纠正与预 防效果进行验证。 32责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 33 OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4工作程序 41不符合信息来源 411安全处管理人员巡检中发现的不符合。 412各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 413公司每月安全大检查中发现的不符合。 414职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。 415相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。 416 OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。 417事故调查时发现的不符合。 42现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响。如所发生问题较简单，责任单位的整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发放“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。 43不符合原因调查 431安全处对OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，不符合内容以“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任单位。 43. 2 安全处根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度，以便责任单位采取适宜的活动。 433较复杂问题由安全处组织有关单位，共同进行原因调查；一般问题由责任单位负责原因调查。 434OHS管理者代表，要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施，并对纠正与预防措施的有效性进行监督。 44不符合项的纠正与预防措施 441纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。 442纠正与预防措施由不符合单位负责制订，并填入“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交回安全处。 443安全处要对“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。 444当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制定出措施。 45验证 451 安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过OHS记录、资料对比的方式，验证纪录要有充分的实事和依据。 452 责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，由安全处重新发出一张“不符合祥通知单”。并向管理者代表报告，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。 46 纪录保存 不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。 5相关文件 /1999监测预测量控制程序 /1999事故报告、调查预处理程序 安全检查制度 6相关纪录 OHS不符合、纠正与预防措施报告单OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训 下载报名表 内训调查表 【课程描述】为了使学习者理解OHSAS18001:2007标准条款及其在组织运营中的应用。同时兼顾到有关GB/T28001:2001的全部内容，明确新旧版本之间的区别。包括熟知该职业健康安全管理体系标准的基本要素和基本要求，掌握该体系的具体执行程序和标准，并了解对该体系进行检查和审核的方法以及制作审核报告的技巧。 【课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 德信诚OHSAS18001内审员相关资料手册【课程对象】公司行政、安全管理人员，EHS安全工程师、安全主任，在EHS实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事职业健康安全管理工作的人员。 【课程大纲】第一部分：OHSAS18001：2007基本知识、标准条款讲解 OHSAS18000：2007系列标准的产生背景 OHSAS关键的术语和定义解释 OHSAS18001：2007标准条款讲解（结合GB/T28001:2001标准要求）4.1总要求 4.2职业健康安全方针政策 4.3规划 4.3.1危险源辨识、风险评估及决定控制方法 4.3.2法律法规与其他要求 4.3.3目标、指标与职业健康安全管理方案 4.4实施与运行 4.4.1资源、角色、责任、职责与权限 4.4.2能力、培训与意识 4.4.3沟通、参与及咨询 4.4.4文件化 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备与响应 4.5检查 4.5.1监测与测量 4.5.2合规性评价 4.5.3事故调查、不符合、纠正及预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6管理评审第二部分：OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系的实施难点 危险源辨识、风险评估、重大风险控制策划 职业健康安全法律法规的收集、更新和管理、守法评价的要求 如何对重金属、危险化学品、危险废弃物进行管理？ 如何搞好企业的职业健康安全监测废水、废气、噪声 如何对危险源进行控制、危害防治设施的建立 职业健康安全评价报告、三同时报告、排污许可证、卫生许可证、消防验收证明、设施验收报告、守法证明的获得和管理 危险源控制中的个人防护、急救、演习等第三部分：OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系文件建立（OHSAS18001与ISO9001、ISO14001管理体系如何整合） OHSAS18001与ISO9001、ISO14001的异同 OHSAS18001与ISO9001、ISO14001可以共用的程序文件和三级文件 如何将三体系整合降低公司的体系运行成本 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系三合一整合案例分析第四部分：精彩内