供应商评审表.xls

表单编号 F TQP10 18B 公开资料 新供应商现场评审表 供供应应商商名名称称 主主要要业业务务 地地 点点 联联 系系 人人 电电 话话 E MAILE MAIL 审审核核人人员员 适适用用物物料料 接插件 线材 天线除外 电阻 贴片电容 LED 风扇 其他杂类电子 料 新新供供应应商商现现场场评评审审说说明明 评评估估得得分分概概况况 模模块块评评审审模模块块满满分分得得分分权权重重实实际际得得分分备备注注 1质量体系管控2610 2设计开发 工程 设备管理3815 3采购管理1410 4供应商管理2010 5仓库管理185 6来料质量控制2010 7制程质量控制3015 8最终产品控制1810 9客诉及满意度管理125 10环保控制365 备备注注 实实际际得得分分 得得分分 满满分分 权权重重 最最终终总总得得分分 评评分分标标准准和和打打分分细细则则 得得分分类类别别得分 得得 分分 要要 素素 程序错误或没有程序 执行不能满足要求 0 程序错误或没有程序 但有部分执行 程序正确 但少部分执行 程序不是100 正确 但有部分执行 0 5 程序正确 且大部分执行 程序不是100 正确 但执行的很好 1 程序和执行都正确 且有记录1 5 程序和执行都正确 有充足的记录 且有进行持续改善2 如项目不适用该类物料 计算总得分时扣除该项目的分数 NA 不参与最终得分的计算 结结果果评评定定 供供应应商商类类别别得得分分结结果果评评定定 物物料料供供应应商商 总总分分 70 必必须须通通过过ISO9001质质量量体体 系系认认证证且且在在有有效效期期内内 模模块块2 7 10得得分分率率必必须须大大于于80 合合格格 总总分分60 69 环环保保得得分分 9分分 必必须须通通过过ISO9001质质量量体体系系认认证证且且在在有有 效效期期内内 整整改改 60不不导导入入 综合评语 表单编号 F TQP10 18B 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 1 1组织架构及职责和权限 包括管理者代表 1 2 是否按照ISO9001标准建立质量体系 文件 实施 改进 证书是否 过期 1 3方针与目标 制定 分解 宣贯 达成与改进 1 4内审 外审 管理评审 计划 实施 改进 1 5必要的产品认证 如3C UL CE等 1 6 培训系统建立 入职培训 部门培训 在职培训 上岗转岗培训 以 及培训后的效果评估 1 7特殊 关键岗位的定义 以及其培训及考核 1 8内审员 仪校员等培训及资格考核认证 1 9 人力资源控制程序 是否有人力资源管理目标 工人离职率 入职 培训状况 1 10 是否定义文件的编号与版本控制办法 并按要求执行 1 11 文件的发放 变更控制与管理 文件的审批 编码 发放 受控 存 储 报废 1 12 文件记录是否保持清晰 易于识别和检索 1 13 外来文件是否得到识别和控制 模模块块 总总得得分分评评审审人人 日日期期 模模块块2 2 设设计计开开发发 工工程程 设设备备管管理理 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 2 1设计输入和输出形成文件 并进行评审 得到批准 2 2评审 验证 确认后的跟踪措施是否记录并保存 2 3是否定义设计人员的职责 阶段划分是否明确 2 4是否有设计变更程序 并保存变更记录 2 5是否有新产品 新物料的导入和验证控制程序 保留相关记录 2 6是否有样品制作和管理文件 并保留相关记录 2 7 是否有ECN变更控制程序 执行的流程和记录 工程图纸和BOM变更保 存 2 8是否运用综合分析手段进行产品验证 比如失效模式影响和分析 2 9是否制定试产流程控制程序 试产结果评审确认记录 2 10是否全部都制定工艺文件 包括设备操作指引 2 11工艺文件的标准是否与产品符合性相一致 2 12是否对试产进行制造可行性评估 包括产能评估 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 2 13客户的标准 供方的规格是否转换成内部标准 2 14 功能测试标准 可靠性实验标准 安规标准是否符合国家法律法规及 客户的要求 2 15是否文件规定定期对产品可靠性进行验证并改进 有无记录 2 16现有设备可否保证产品生产和品质需求 2 17 是否制定了设备和工装治具保养计划并执行 日常保养维护 预防 性维护 记录是否保存 2 18设备机器的过程控制参数是否经过工程评估确认 2 19测试设备的校验管理 计划 实施 校验标准 校验标识 模模块块 总总得得分分评评审审人人 日日期期 模模块块3 3 采采购购管管理理 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 3 1是否有建立采购部门的组织架构图 采购职责说明 绩效考核 3 2 对AVL供应商的引入前是否有进行现场评审及问题辅导改善 3 3是否对AVL供应商有制定年度评审及辅导计划 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 3 4 是否对供应商有月度评估 对月度评估不合格的供应商是否有对其做 整改或辅导 3 5是否协助质量部门对供应商严重不良的效果验证及有效性 3 6 是否有建立对供应商资源的淘汰 优选的机制 且100 执行 3 7 是否有对供应商的比价议价流程或规定 且100 执行 模模块块 总总得得分分评评审审人人 日日期期 模模块块4 4 供供应应商商管管理理 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 4 1供应商评审人员资格 要求与实际 4 2新供应商的导入与评审流程 4 3供应商的绩效考核管理 包括激励 淘汰管理等 4 4 是否确保采购的物料符合规定的采购要求 4 5外协厂的管理 流程 选择标准 评审等 4 6合格供应商名录 建立 定期发布 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 4 7是否跟进供应商物料异常的改善效果确认 并对供应商进行辅导 4 8 是否对供应商进行定期评审 并保留有记录 4 9是否制定采购部的质量目标 准时交货率等 并定期评估 4 10供应商协议管理 采购协议 质量协议 环保协议等 模模块块 总总得得分分评评审审人人 日日期期 模模块块5 5 仓仓库库管管理理 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 5 1 仓库的管控程序 搬运 存储 包装 保存 交货 呆滞物料 不 良物料 5 2仓库堆放高度是否有规定 是否执行5S管理 5 3物料有效期是否有管控 是否有库存重检程序 5 4仓库是否采取合理的办法保证先进先出原则的落实 5 5是否执行温湿度管控 并定期监控 5 6仓库帐物是否保存一致 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 5 7危险化学品的存贮和管理是否正确规定并执行 5 8ESD敏感元器件 防潮 防氧化物料的管理 存储 发货等 5 9 仓库区域划分 物料标识是否清晰可控 包括区域划分标识 检验状 态标识和物料信息 模模块块 总总得得分分评评审审人人 日日期期 模模块块6 6 来来料料质质量量控控制制 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 6 1来料区域划分是否合理 6 2产品规格要求 作业指导书 检验仪器是否都具备 6 3来料标样或限度样品 Golden Sample or Limit Sample 的管理 6 4来料检验项目 检验方法 抽样方案都有定义并执行 6 5MRB流程控制 挑选 特采 让步接收等 6 6不合格物料的处理及改善效果追踪证据 6 7超有效储存期限物料质量检验的管控 6 8环保检验管控 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 6 9测试设备 工装治具的校验 点检保养维护是否到位 6 10来料品质数据统计分析 周报 月报等 模模块块 总总得得分分评评审审人人 日日期期 模模块块7 7 制制程程质质量量控控制制 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 7 1特殊要求的环境管控 如温湿度 ESD 7 2IPQC首件和巡检制度建立执行 标准 实施 7 3 作业指导书 SOP 和工艺文件的配备与执行 如生产设备 测试设 备的工艺要求与管控 7 4关键工序的识别与管控 如检测工序等 7 5重要质量监控工序的SPC 直通率运用 是否设定品质目标 7 6外观检验控制 标准 样品等 7 7制程工艺变更管理 PCN 以及关键工艺变更是否通知客户 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 7 8产线维修管理 维修区 返修区 SOP 报表 7 9产线不良品的管控 隔离 标识 储存等 7 10产线危险化学品的管控 标识 防泄漏 7 11产线的停线管控 不良比例标准 执行 7 12制程品质数据进行统计分析 周报 月报 分析处理 7 13制程质量异常处理 流程 物料 半成品 7 14异常改善效果跟踪 7 15车间5S管理 消防安全管控 模模块块 总总得得分分评评审审人人 日日期期 模模块块8 8 最最终终产产品品控控制制 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 8 1 检验作业指导书 SIP 包括性能参数与标准的符合性 特别是客 户要求的执行 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 8 2抽检方案 标准 实施 8 3最终合格率的管控 目标与实际达成 8 4最终产品检验记录管理 完整性 有效性 8 5产品可追溯性管理 8 6产品检验质量问题的分析与处理 8 7产品是否制定详细可靠性实验计划并执行 8 8成品检验数据统计 周报 月报 分析处理 8 9品质改善专案 品质活动推广状况 模模块块 总总得得分分评评审审人人 日日期期 模模块块9 9 客客诉诉及及满满意意度度管管理理 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 9 1客户投诉清单管理 9 2客户投诉的纠正预防处理流程 8D报告 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 9 3客户投诉及时有效的处理 响应时间 处理周期 9 4客户退货 返修管理 流程 记录 9 5客户满意度调查管理 流程 记录 9 6客户质量问题处理沟通机制 模模块块 总总得得分分评评审审人人 日日期期 模模块块1 10 0 环环保保控控制制 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 10 1企业是否建立环保体系进行管控 10 2企业是否制定执行绿色产品的目标和策略 10 3有毒有害物质的限制标准是否符合相关的法律法规 10 4 与绿色产品相关的员工是否培训过与环保有关的知识及要求 并做效 果确认 至少要了解ROHS WEEE REACH 10 5是否在开发阶段明确物料的环保特性 新新供供应应商商现现场场评评审审表表 模模块块1 1 质质量量体体系系管管控控 得得分分审审核核记记录录与与证证据据 序序号号 评评审审项项目目 10 6 绿色产品是否通过第三方环保测试 SGS ITS 并定期更新 原材 料 辅料等变更后是否还会重做第三方测试 10 7对环保和非环保物料是如何管理及定义识别的 10 8是否建立和执行对您的供应商环保体系的监控机制及风险评估 10 9是否与供方签署环保协议 或环保声明类似文件 10 10是否制定环保原材料及辅料的环保检验标准 10 11不符合环保要求的原材料及辅料的处理机制 10 12是否有能力检测环保材料的符合性并执行 是否购买环保检测设备 10 13设备 工艺是否可以保证绿色产品的生产 10 14 设备 工具 模具 仪器等生产设施是否经过评价