供应商管理实施细则（品管）.doc

XXX技术有限公司供应商管理实施细则XXX技 术 有 限 公 司供应商管理实施细则1.主题内容与适用范围1.1本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。1.2本细则结合京华信通信技术有限公司所倡导品质+ 交期+ 服务的管理要求，对供应商进行系统和全面的管理与月度评估考核。1.3本细则适用于京华信通信技术有限公司所有协作配合产品合格供应商目录中的所有供应商。2.术语整改8D：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。供货管理：供货管理的内容包括：交货量少于计划数：短交；超过计划数：超交。交货期提前交货；逾期交货。供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大的情况由采购部提出对供应商执行相应处罚；其他情况按本细则执行。暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任供应商，京华信公司在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，要求采购部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。追溯索赔：因供应商原因导致用户要求京华信通信技术有限公司赔偿的，京华信通信技术有限公司有权向供应商追溯索赔。份额调整：结合供应商的综合评价，核准供应份额在每月计划中体现。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购部将可要求降低该供应商的份额。如果供应商的供货和质量方面有较好表现，采购部将可要求适当提高供应商供货份额。资格调整：结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。质量信息：质量信息本细则中特指为供应商提供的协作配套产品（采购物料）的质量信息。包括进货检验信息、库存中采购物料质量信息、生产中采购物料质量信息、售后服务中的采购物料质量信息。进料纳入良品率：供应商的物料从交付到公司，京华信通信技术有限公司在进货检验、加工、装配等环节发现并退回供应商的良品件数，与交付的制定范围物料的总件数的比率。计算公式：进料纳入良品率=良品件数本月入库件数1,000,000ppm考核依据品管部当年的供应商考核指标进行。在线不良品率：加工和装配过程反馈信息指产品在加工和装配过程反映出来的不合格信息。公司略。批量质量问题：一次性在造成各种总成产品数30台或以上不合格的总成和零部件。反应速度（态度/沟通）：采购部信息反馈数与发出信息总数的比率；改进项目措施实际完成数与到期应完成数比率。如：出货报告提供率、8D报告期限回复率、工程变更知会率等指标。超交：如果检验合格的数量大于供货计划数量的计为超交。短交：如果实际供货数量低于供货计划数量的情况，记为短交。批量及时率：指的是京华信公司要求的供应商交付物料时间，即准时交付物料的次数/计划交付次数100%。结合公司年度考核指标制定供应商的时间及时率指标。特定产品交期及时率：指的是京华信通信技术有限公司要求的供应商按特定产品计划进度要求，完成的时间和数量满足率和试装通过率。实际完成期量/计划完成期量100%。结合公司年度考核指标制定供应商的交期及时率指标。3.供应商管理基本原则3.1供应链管理原则供应商作为京华信通信技术有限公司上游供应资源，应该与京华信通信技术有限公司供应链系统密切合作，并接受京华信通信技术有限公司对于上游供应链的管理。供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求，保证对京华信通信技术有限公司和下游各级用户的及时服务，并根据自身具体的情况对下游用户进行品质、交期和服务水平提升。3.2考核指标分解与实施原则对供应商相关的品质 + 交期+ 服务能力指标进行调查，结合京华信通信技术有限公司年度考核指标的计划，分解成为供应商的考核指标，按这个考核指标对供应商进行书面要求，得到供应商的认可会签后，本年度按这个考核绩效指标执行。完成预定绩效指标给与对应定单份额奖励，未完成将予以减少对应定单份额。具体由采购部确认实施。3.3为用户服务、生产现场服务的原则供应商在处理生产现场和用户处的质量问题要积极配合，处理完后在按流程鉴定责任。3.4自主管理的原则本着强化供应商自主管理的意识，以零部件交、要货双方为赔偿机制的主体，明确双方的权、责、义务。3.5区别对待的原则等级供应商区别对待的原则；对供货单位因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。3.6一级追溯原则根据各种事实依据，向导致供货有问题或质量有问题的供应商直接（一级）提出索赔要求或执行相应处罚，由供应商自行决定向上游供应商追溯相关责任。3.7可申诉原则供应商接到京华信公司提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关证据向关联部门申诉。4.供应商管理细则4.1供货管理4.1.1供应商在同京华信有限公司签了采购框架合同后，成为京华信有限公司的合格供应商，遵守采购控制程序中的相关条款供货。4.1.2供应商严格按京华信有限公司供货计划中明确的时间、数量、交货地点向京华信有限公司供应合同产品。l 供货时间规定为采购员或检验员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中规定的数量。l 如果实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。如果检验合格的数量大于供货计划数量的计为超交。l 根据年度考核指标中的交货及时率、进料批次合格率等指标，对供应商交货情况进行记录，每月作成月度考核评估表传递信息，以对供应商进行综合管理。对于出现的问题符合索赔条件的，则根据索赔考核规定中具体条款执行，并将此信息及时传递到供应商。l 收集供货管理信息对连续两个月中出现短交现象，提交采购部，有其发整改通知要求整改、视情况考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整，下达整改通知直至开除供应商资格。l 对供应商在一个月内出现两次超交数量超过实际要货计划的20%或其他影响到库存空间的情况，整改通知执行索赔考核规定中具体条款，并将此信息及时传递到供应商。l 对供货管理信息中的供应商两个月连续出现超交现象或拒收滞留交货地占据京华信有限公司存放地一周以上的情况。采购部可处罚性降低供货比例或暂停供货。4.2供货质量管理4.2.1客户使用产品质量信息。l 根据品管部XX月度考核评估表反馈采购产品质量情况，及时处理考评供应商质量问题，并登记汇总分析作为供应商质量管理依据。4.2.2采购品进货检验验收 加工和装配信息、供应商交付产品后的服务评价信息，由品管部根据各部反馈的相关信息，按月总结形成月度考核评估表反馈到供应商。日常发生的异常情况及时通知到关联部门，紧急情况立即报告。l 进货检验反馈信息包括月份交付批次及数量、接收批次及数量、特采批次及数量、拒收批次及数量，按月统计对于单个供应商采购纳入不良品率进行评分。l 加工和装配过程反馈信息指产品在加工和装配过程反映出来的不合格信息；按月统计对单个供应商采购物料在线发生的不良品率；根据品管部的规定的采购后在线不良品率标准进行评分。l 交付后服务评价信息指：针对采购物料出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价，评价结果进行评分。4.2.3质量业绩评价l 供应商资格评估标准（划定4个等级）： A级优先往来：得分95分以上；B级正常往来：得分85-95之间；C级后备往来：得分76-84分之间；D级不予往来：得分76分以下。l 品管部对供应商产品质量业绩进行初步综合评价的结论。品管部在初步综合评价等级的基础上，结合市场部反馈的“用户使用产品质量信息”，做出综合评价。当由于采购物料质量问题导致用户投诉或用户重复抱怨或用户索赔金额较大的，在产品质量综合评价时直接降为D等；当由于采购物料质量问题导致用户投诉但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理的，在产品质量综合评价时酌情降等。最终评价等级依据评定分数高低划分为A、B、C、D四等。4.2.4供应商质量业绩影响l 供应商因质量原因出现在品管部中IQC质量月报、月度考核评估表业绩排名后3名中或一次批量性的质量问题，采购部将同品管部对供应商进行质量保证能力认证，同时降低供应商等级，从而降低供货份额幅度在30%-50%。l 供应商产品质量综合评价结果为：D等的供应商，品管部发出整改8D要求其进行整改，视情况暂停其供货，限期整顿，其间采购部应对应降低采购份额，如果没有整改效果的，执行“取消定单”，直至开除供应商资格。l 供应商产品质量综合评价结果为：C等的供应商，品管部发出整改8D，提出改进要求，如果没有改进效果的，采购部应对应执行“取消定单”，直至开除供应商资格。l 供应商产品质量综合评价结果为：B等、A等的供应商，采购供应部视供货管理情况，适当增加5%-10%的供货份额，品管部IQC进料检查时可适当放宽检查水平。l 供应商产品质量出现较大问题，品管部可以召集供应商主要负责人（包括公司一把手、全权代表或其品管担当）到公司说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。4.3供应商标识管理4.3.1标识要求l 供应商为我公司提供的所有协作配套产品原则上必须带有可追溯性的标识，标识必须按我司品管部要求实施。辅助料或特殊情况不能做标识的必须通知到品管部。主要或常规物料标识包括：A类. 美化天线-天线外罩（灯头）： A-1. 美化天线灯头。外包装箱的尺寸可根据产品实际大小、材质来确定。对于特殊材料(美化天线主要物料)作如下规定: a. 美化天线用灯头：单个产品体积大于或等于0.06立方米的，每大箱装产品数量为1PCS。每个灯头内包装必须采用PE胶袋保护，纸箱周边应采用“珍珠棉”等软性填充物防护，确保产品无晃动或因挤压致使产品变形、刮伤、表面脱漆现象发生；b. 美化天线用灯头：单个产品体积小于0.06立方米的，每大箱装产品数量由供应商确定。对于灯头外包装箱每箱包装2个或以上的产品时，每个灯头内包装必须采用PE密封胶袋保护，纸箱周边应采用“珍珠棉”等软性填充物防护，确保产品无晃动或因挤压致使产品变形、刮伤、表面脱漆现象发生。A类. 美化天线-玻璃钢杆/底座（灯杆）：A-2. 美化天线灯杆/底座。外包装的方式可根据产品实际大小及其经济性来确定是否采用纸箱包装。供方在出货需方时若取消纸箱包装，则应避免运输导致刮伤、破损等现象发生，故，简易包装时应对灯杆整体采用“珍珠棉”防护。B类.无源器件材料-腔体、盖板、谐振杆、螺杆、螺丝、介质等：B-1. 无源器件材料。外包装箱的尺寸可根据产品实际大小、材质来确定。特作如下规定：a. 纸箱材料采用A=A，详见4.1.2要求；b. 内包装要求。腔体/盖板、谐振杆、螺杆内包装统一采用白纸包裹整齐后用PE胶袋包装（不分CNC加工办成品及电镀成品）；其中调节螺杆不采用白纸包裹，CNC加工品、电镀后直接装入PE密封胶袋即可；c 供方在出货需方时为避免运输导致刮伤、磨损等现象发生，故，在外包装纸箱周边应采用“珍珠棉”隔板防护。d. 螺丝、介质等材料，内包装统一采用PE自封胶袋包装即可。C类. 外发加工产品电镀、喷油：C-1. 外发加工产品，作如下规定：a. 外包装箱应直接引用需方提供品，供方应作好纸箱防护；供方提供内包装材料，若因加工致使损坏的，应务必按原品进行补充；b. 内包装要求。腔体/盖板、谐振杆内包装统一采用白纸包裹整齐后用PE胶袋包装（不区分是CNC加工半成品及电镀成品）；其中调节螺杆不采用白纸包裹，CNC加工品、电镀成品检验合格后直接装入PE密封胶袋即可；c 供方在出货需方时为避免运输导致刮伤、磨损等现象发生，故，在外包装纸箱周边应采用“珍珠棉”隔板防护。4.3.2产品包装标签。要求在包装固定的位置上贴上供应商标签（内、外包装均要贴）。标签要求美观、电脑打印或印刷（生产日期可以手工填写，但要字迹工整）、位置统一、张贴牢固不易遗失。下面是标签的范例：a 产品、器件或OEM类（指外发加工成品），一个大箱中包含着若干个小包装（如：纸箱、胶袋、珍珠棉等），在每个独立的小包装上，应该贴上如下的标贴（特殊订单除外）：内 包 装 标 签客 户 名称供应商名称产 品 名称规格/型号（编码）数 量采购订单NO生产指示NO生 产 日期 年 月 日IQC Pass章 盖章处 b在所有来料（含OEM来货成品）的外包装箱上 ，应该有如下的标签：外 包 装 标 签客 户 名称供应商名称产 品 名称规格/型号（编码）数 量采购订单NO生产指示NO本 箱 数 量 内装 小箱/ PCS；尾数 PCS，本箱共 PCS；本批 情况：共 大箱；共计 PCS； 本箱流水编号为第 大箱。生 产 日 期 年 月 日 4.4供应商积分管理4.4.1评分制度l 公司品管部负责对供应商月度评分分进行评定管理；执行依据为相关评分和考核结果。l 品管部按照附表中的项目对供应商每月积分进行扣除。附表：供应商评分标准（品质+ 交期+ 服务)序号项目权重（%）项目说明1品质LOT批次合格率30供应商一个月送货总批次中合格批次与不良批次的比率2进料纳入良品率20供应商的物料从交付到公司，在进货检验、加工、装配等环节发现并退回供应商的良品件数，与交付的制定范围物料的总件数的比率3在线不良率（生产中发现问题或影响生产）20加工和装配过程反馈信息指产品在加工和装配过程反映出来的不合格信息。4交期LOT纳入及时率10指的是京华信公司要求的供应商交付物料时间，即准时交付物料的次数/计划交付次数100%。结合公司年度考核指标制定供应商的时间及时率指标。5服务消息反应及时率10采购部发出的供应商8D整改报告等相关信息，信息按时回复的准时率。6出货报告提供率、工程变更知会率10品管部门应对供应商纳入物料品质判定异常可要求供方提供出货检查报告，而实际供方提供报告的比率；当供方工艺、治具、原材料等发生变更时应及时知会我司品管部、采购部，若我司检查发现有变异，而供方未能事先知会的统计比率。（备注：以上涉及采购部提交的数据为：第1、4、第5项，应于每月5日前提交品管部汇总。）l 连续两个月的供应商得分高于90分可以获得5%-10%增加份额；低于80分的供应商采购视供应情况降低5%-10%的供货份额；低于70分的供应商采购部视供应情况降低10%-20%供货份额。低于60分的供应商，采购部视供应情况要求其整改或者暂停供货。l 品管部协同采购部按月度统计供应商得分，供应商的得分连续三个月得分持续下降15分以上的（即：连续三个月的得分M1、M2、M3，如果有M1M2M3，要“考核的积分”为m= M1-M3，m15。），由供应商管理小组向供应商发供方考核通知单，由我司组织有资格人员限期考察确定其供应商资格。l 供应商管理小组对单月得分低于60分的供应商发供方考核通知单，考核500元。每低10分增加500元。例如：得分 58分，考核500元；得分48分，考核1000元。4.5索赔与考核4.5.1供货管理问题的索赔与考核l 供应商如果预计会出现短交情况，提前1-2天书面形式通知京华信公司，采购部根据实际情况进行调整。对因特殊原因或不可抗力而发生供货延迟，供应商及时通知京华信公司。采购对要求调整交期供应商登记供应商业绩，每月出现五次交期调整的情况，采购降低其份额或者暂停其供货，直至开除供应商资格。l 采购物料批量纳入及时率每月必须是98%，每降低5%考核责任供应商300元。因为供应商原因造成京华信公司和其他主要客户总装停线，京华信公司和主要客户考核京华信公司的费用，由供应商承担的费用50%。因为供应商延误交货时间，导致装配以外的生产线停工及加班的供应商，停线按每小时考核100元，加班每小时考核30元/人次。l 生产计划员协调供应商要求到货的，得到供应商确认。但当天未到货的，采购部考核供应商每次200元，或没有准时到货的按每小时100元考核供应商。l 出现较大批量的物料混装问题，按每批次300元考核。因物料使用紧急导致公司特采、选别造成的费用另计，原则上每人次每小时30元计算效率。l 根据以上情况品管部向责任供应商出具“供方考核通知单”。“ 供方考核通知单”明确以下内容：考核单位：指责任供应商；考核内容：对供方赔偿的费用，可附理赔的证据和资料；考核原因：考核具体情况（可提供原始索赔申请单材料复印件和其他需赔偿的材料复印件）；总考核费用：为全部停工产线的工时损失和动能损失金额之和，其中包括因停产而导致的相关服务人员（如运输、检验、组装及后加工等）的停工损失即考核费用，再加上处罚考核费用；品管部将供方考核通知单及其附件分别传至采购部、财务部一份，品管部自留复印件。财务部负责供方考核通知单的强制执行。4.5.2供货质量问题的索赔与考核l 京华信公司根据每年考核指标分解质量指标给主要供应商，得到供应商确认后执行。主要指标：进料纳入不良品率标准：20000PPM。每上升20000ppm，考核供应商300元；现场发现的不良品率（采购后在线不良品率）标准：10000PPM。每上升10000ppm，考核供应商300元；l 供应商按计划供货，因供应商产品质量引起的索赔与考核按以下标准执行。索赔时，采购部向供应商出具“供方考核通知单”；若因供应商产品质量问题造成的公司停线，并且采购部采购战略室以重大质量问题和重大供货问题处理，暂停该供应商的供货，传递供应商整改8D给供应商并责令其整改，整改无效果，进行订单取消，直到取消供应商资格。l 物料从进厂检验到装配出厂之前出现质量问题的索赔进料检验过程出现质量问题的索赔：（）物料检验后出现让步接收的情况： 京华信公司特采接收的：产品要降价35%。每月单个供应商特采次数不得超过5次。超过5次，每次考核300元。物料在加工过程中出