WI-QE0002-00供应商评鉴作业规范F1.doc

東莞婕訊電子科技有限公司JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD 供應商評鑑作業規範文件編號: WI-QE0002-00版 次: F1修 訂 頁共 5 頁序號修 訂 記 錄頁次版次申請單號生效日期制修人備注1.2.3.4.5.6.初版發行1. 修改5-4-4-1評鑑內容;2. 修改5-6-1、5-6-3、5-6-4廠商評鑑等級標準.3. 合並支援表單:7.2-7.3.1. 增加5-2-8及修改5-2-1、5-4-4-1、 5-6-1.2. 增加支援表單7-4、7-5及修改7-1支援表單名稱.1. 修改5-6-2.2. 增加支援表單7-6、7-71. 修改5-6-3.1. 增加廠商評鑑流程圖./整套整套整套整套整套AB C1 D1 E1 F1/0705008 0710001 0711002080300906/12/2607/05/1607/10/1307/11/24 08/03/31 08/07/10李健偉李健偉李健偉李健偉李健偉李健偉會審發行PM開發處制造處資材部品保處廠務部業務部資訊部關務部財務部核 準審 核擬制制 修 日 期李健偉08.07.01 JPC-005;E 東莞婕訊電子科技有限公司JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD供應商評鑑作業規範文件編號: WI-QE0002-00版 次: F1分 頁 次: 1/41.目的: 製定本程序是對客觀潛在性評估和實存的供應商,以生產力,品質系統和商業系統的成熟度為依據, 對其公司予以公正及客觀的評估,判斷其能否成為JPC的合格供應商.適應範圍: 適用於所有材料供應商、委外加工廠商、服務機構(校驗機構、檢測及實驗機構、運輸公司、 設備維修公司等)之評鑑.職責:3-1. 採購單位及外包生管負責尋找供應商,聯絡供應商提供樣品及承認書和相關資料,詢價、比價、議價、評鑑、輔導供應商,建立合格廠商名錄.3-2. 產品處開發部專案工程師及PM負責承認供應商之送樣,參與供應商實地評鑑.3-3. 品保處SQE權責人員協同品保部VQE、產品處開發部專案工程師人員主導對供應商進行實地評鑑及品質輔導和監控.4.說明: 4-1. PPM:是指Parts per Million.4-2. Wrap-Up Meeting:是指評鑑小組成員與供應商的代表,在評鑑完成后召開的總結大會,就本次評鑑發現所有問題的提出.4-3. Follow-Up Meeting:指本次評估的最終綜合結論報告會議.4-4. Pre-Assessment Meeting:即為評估前的會議,在會上須提出本次評鑑的總體行程.5.作業內容:5-1. 評鑑前準備:5-1-1. 評鑑前的準備工作必須在現場供應商評估前完成.5-2. 選擇評鑑組長:5-2-1. 選擇參與評鑑的人員(評鑑小組應該由不同職位人員組成,需由品保、開發、采購/生管等相關專業 人員組成.5-2-2. 評鑑組長需在最少兩星期前以書面的形式,通知將要被評鑑供應商的品質主管以上人員.5-2-2-1. 通知中需包涵以下項目: a) 本次評鑑的目的與範圍.b) 本次評鑑類型.c) 本次評鑑的日期及所需時間. d) 本次需供應商準備的相關資料,供應商提交書面問卷調查及自我評鑑報告的最后期限.e) 本次評鑑小組成員姓名,職務.5-2-3. 評鑑小組組長需將供應商自我潛能評估的規則,用書面形式給供應商予以明確的說明.本程序為婕訊公司所有,未經同意請勿復印或抄襲 東莞婕訊電子科技有限公司JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD供應商評鑑作業規範文件編號: WI-QE0002-00版 次: F1分 頁 次: 2/45-2-4. 評鑑小組組長需負責策劃本次評鑑的行程:a) 評鑑前會議時間.b) 特定評鑑行程的時間表.c) 特定評鑑行程的評鑒人員姓名、職務.d) 評鑑結束會議時間及要求參會的人員.5-2-5. 評鑑小組組長需提供一份行程給供應商,并注明各評鑑人員所負責的相關事項,供應商需對應列出 陪審人員.5-2-6. 評鑑小組組長需要求供應商在現場評鑑進行前的2個工作日,傳一份完整的供應商資料(含書面問 卷調查及自我評鑑報告), 供所有評鑑人員參考熟悉.5-2-7. 評鑑小組組長需準備一份介紹報告,在報告中說明本次評鑑的目的,評鑑的規則及評鑑小組各成員 所負責的範圍.5-2-8. 評鑑小組長提供給供應商之自我評鑑報告表單,需依據供應商交易產品之類別進行提供.(供應自我評鑑報告分為:主材類&包材/板材/輔料類&外包類供應商實地評鑑報告書.)5-3. 評鑑前會議:5-3-1. 評鑑組長主導評鑑前會議,依據前期定下的行程,與供應商最終協定本此次評鑑行程.5-3-1. 評鑑前會議報告需包涵以下內容:a) 評鑑的目的.b) 評鑑的範圍.c) 評鑑的時間範圍.d) 行程有無更改.e) 評鑑小組成員姓名,職務.5-4. 現場評鑑: 5-4-1. 整體工廠參觀.5-4-2. 評鑑小組了解公司結構,工廠規劃.5-4-3. 評鑑小組必須依據產品的流程進行現場參觀.5-4-4. 面談: 5-4-4-1. 評鑑部分包含以下方面:品質管理系統、ROHS管理系統、環境管理系統.5-4-4-2. 評鑑規則的遵循.5-4-4-3.各評鑑人員均需找到證據來確定供應商的得分,如供應商不能提供有效證據,則評鑑人員視為沒有此類資料存在不給予得分.5-4-4-4. 供應商應該符合得分表中標準的所有要求,每個項目的得分以0到4分的評分標準來定義.5-4-4-5. 在評鑑中需向供應商指出其缺失和做的較為完善的地方.本程序為婕訊公司所有,未經同意請勿復印或抄襲 東莞婕訊電子科技有限公司JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD供應商評鑑作業規範文件編號: WI-QE0002-00版 次: F1分 頁 次: 3/45-4-5. 招集評鑑小組5-4-5-1. 在當天評鑒結束, 評鑑組長需召集評鑑小組成員討論當天評鑑狀況,針對當天評鑑中未完全被 證實的,需在次日評鑑中一一被證實. 5-4-6. 評鑑組長在評鑑小組離開前,需確認所有問題都有給出相應的評分,并綜合最后總體得分.5-5. 評鑑總結會議: 5-5-1. 評鑑結束評鑑組長需召集評鑑小組成員及陪審人員進行評鑑總結會議,原則上供應商高層管理人員必須參加. 5-5-2. 會議中評鑑組長總結本次評鑑發現的缺失及最終的評鑑結果,確定供應商需改善的項目及改善完成期限. 5-5-3. 供應商的評鑑流程適用于所有供應商的年度評審及新供應商的評鑑.5-6. 評鑑結果及處理方案:5-6-1. 供應商評鑑結果判定:審核總分80(含)-100%為合格;審核總分 60(含)-80(不含)%為特殊認可; 審核總分60%為不合格.5-6-2. 對評鑑結果達到特殊認可等級及以上的供應商,可登入并進行交易,對於評鑑不合格的廠商,如特殊情況,需經協理或以上人員簽核,方可進行交易,其該類廠商登入后需進行標注說明.5-6-3. 針對新導入的廠商初次評鑑不合格(審核總分60分以下為不合格),針對評鑑不符合缺失項目,要求供應商在3個工作日內回復其改善對策,如有合作的需要,VQE人員將依據採購人員安排日程再 次對供應商進行現場復審,如再次評鑑不合格則列入不合格廠商,對於改善意願&配合度佳之廠商,可一年后再進行評鑑,原則上不予再次評鑑. 5-6-4. 針對年度評鑑不合格(審核總分60分以下為不合格)的供應商,針對評鑑不符合缺失項目,要求供應商在3個工作日內回復其改善對策,VQE人員將依據其改善的狀況到現場輔導并確認,如供應商 無改善的意願或經過多次輔導,仍然不能達到評鑑的要求,VQE人員則可提出申請要求取消該廠商 的交易資格.5-7. 矯正措施追蹤:5-7-1. 評鑑組長負責與供應商共同確定矯正措施的有效完成,供應商如果其矯正措施不是永久的或者是沒有結案,評鑑組長可以要求供應商在一個星期內去重新遞交矯正措施.5-7-2. 供應商如沒有正當的理由,拒絕或不按要求完成相關改善項,可以書面形式提出拒絕該供應商為合格供應商,如已有交易的供應商,有權要求採購單位重新開發新的供應商,淘汰該供應商.6.支援文件:本程序為婕訊公司所有,未經同意請勿復印或抄襲 東莞婕訊電子科技有限公司JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD供應商評鑑作業規範文件編號: WI-QE0002-00版 次: F1分 頁 次: 4/46-1.合格供方管理作業程序 QP-009-007.支援表單: 7-1.主材類供應商實地評鑑報書 JPC-071 7-2.不符合項目改善對策跟蹤表. JPC-2707-3.拜訪報告 JPC-2727-4.包材/板材/輔料類供應商實地評鑑報告書 JPC-2807-5.外包類供應商實地評鑑報告書 JPC-2797-6.品質輔導報告 JPC-2817-7.供應商審核總結報告 JPC-282本程序為婕訊公司所有,未經同意請勿復印或抄襲東莞婕訊電子科技有限公司JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD 供