深圳联合宗盛投资有限公司规章制度.docx

深圳市联合宗盛投资有限公司人事行政管理制度一、 总则为了规范公司员工行为，创造一个秩序井然的管理环境，特制定本制度二、 适用范围本制度适用于本公司所有员工（包括试用员工）。三、办公室管理制度1无需打卡1.1 员工上班无需打卡，但上班需准时到岗;1.2 无故迟到一小时以上按旷工处理；1.3 对于旷工员工第一、二次，每次罚款50元以示警告，如发生第三次，则以无偿解除劳动合同处理；1.4 出差或外出办事不能按时出勤者，须提前通知行政部。2工作时间2.1 上午9：00-12：00，下午13：00-18：002.2 星期一至星期五（节假日除外）;3 加班及项目奖金3.1 公司不提倡加班，因工作需要必须加班的，加班时间后面可作为调休;3.2 公司对加班实行调休的方式，但调休必须提出一个月申请。4请假4.1 员工因故不能在规定的工作时间正常出勤，应事先请假。4.2 假别4.2.1 病假因本人疾病、受伤或其他生理原因请假，为病假。请病假一次超出一天假时必须出具真实有效的相关医院证明，否则按事假论；病假期间发放基本工资的70%。4.2.2 事假员工因个人私务原因请假，为事假。事假为无薪假，每人次每月不得超过4天，全年不得超过15天，各部门经理应严格控制。4.2.2 婚假员工因本人结婚请假，为婚假。婚假准假天数根据路程远近、工作需要核定，但最多不超过10天，且不得分次请，婚假销假时必须出具真实有效的结婚证明。婚假期间发放基本工资的100%。4.2.3 产假女性员工因生育请假，为产假。产假为三个月，产假期间基本工资照发。4.2.4 丧假员工因直系亲属（父母、子女、配偶）及兄弟姐妹或配偶的父母死亡请假，为丧假。丧假准假天数根据路程远近、工作需要核定，最多不超过7天。丧假期为无薪假4.2.5 工伤假员工因从事公司安排工作、维护公司利益发生意外受伤需要请假，为工伤假。工伤假期根据医疗期而定，工伤假为有薪假。4.3 请假程序4.3.1 员工请假应以“诚实守信”为原则，如有发现弄虚作假，公司将予以辞退；4.3.2 请假单交行政部门备案；4.3.3 晚上加班影响第二天考勤的，公司视其加班情况予以适当调整。 5出差5.1 员工因公司事务到深圳以外的地方工作，为出差。5.2 员工出差须提前填写出差申请单，一个工作日以内经部门经理审批；一个工作日以上经部门经理、总经理审批。出差申请单交行政部备案。5.3 如遇紧急情况不能提前填写出差申请单，出差返回公司后要在一个工作日内补交到行政部。6 行为举止6.1 在办公区要着装整洁、得体，保持良好的精神面貌;6.2 保持周围环境卫生，不得随意乱扔垃圾等杂物。 四、工作管理制度1. 工作纪律1.1 工作时间严禁做与工作无关的任何事情;1.2 工作时间不准玩电脑游戏，看网络电视，浏览与工作无关之网页等;1.3 工作时间不准打电话进行私人性质的长时间聊天;1.4 工作时间不准同事之间进行长时间的与工作无关的聊天;1.5 对于违反规定之员工，在警告三次无效后，则以无偿解除劳动合同处理。2. 工作规范2.1服从工作安排;2.2及时报告工作进度，反映工作中的困难;2.3 自觉安排项目的优先程度，以达到预期的交货期;2.4 同事间精诚团结，积极配合，团队工作;2.5 积极配合客户，搞好售后维护工作。四、电脑的管理1公司为每台电脑每个人负责维护好自己的电脑；2电脑出现问题要及时通知行政部，由行政部安排维修，维护六、办公用品管理办法1为了使办公用品的采购工作能够规范、有序的进行，各个部门须将所需办公用品通知行政部，由行政部统一购买2 办公室用品用只能用于办公，不得移作他用或私用； 3 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费七、办公设备的管理1办公设备登记、编号.办公设备购买后要在行政部登记，包括设备名称、规格/型号、使用部门、购买价格，使用年限 、购买地等基本资料，同时由行政部进行编号备案。 2办公设备的使用 2.1 公司员工使用办公设备前要先掌握正确的使用方法，不允许在不了解的情况下随便使用。2.2 公司员工在使用任何办公设备时如果发现有任何问题，要随时通知行政部维修，以保证工作的正常进行。2.3 公司员工要注意维护好办公设备，有恶意损坏者，一经发现和查处，要严肃处理。八、费用报销制度1. 报销作业流程1.1 报销人依据费用支出实际情况，在费用标准许可的范围内，填写费用报销单.原始单据整齐、分类、有序地附在后面。经办人必须在原始单据正面注明支出事由并签字. 招待费须注明招待对象、时间及经手人，并经部门主管签字审核。1.2 报销人员将部门经理签字审核好的费用报销单交给财务部，由费用会计审核单据的合理性及合法性（是否符合公司费用报销制度等） 1.3 将财务审核后的凭证交公司经理批审并签字，注明“同意报支”字样。1.4 出纳员根据审批签字后的费用报销单，复核其原始单据的合格性及金额准确性等复核无误后方可办理支付手续。如有误时应请当事人重新填制费用报销单，并将原费用报销单予以作废。1.5 出纳员办理完付款手续后，应立即在费用报销单及相应附件上加盖“款项付讫”章，以示该款项办妥。1.6 出纳人员对报销金额不准、大小写金额不符、金额涂改、手续不全或其他不符合财务规定的报销单据时，应拒绝付款；如发现有弄虚作假、多报、重报、慌报等现象时应及时报告财务主管，如经查实，将对当事人予以严肃处理。1.7 报销原则上每周报销一次.不能超过两周的报销. 超过两周之前的需要有明确的说明才可以报销.管理层商业应酬报销以一月一次.2.各所在地市内出差，应乘坐公交车或地铁，特殊情况须经本部门经理批准后方可乘坐出租车。 2.1. 差旅费的报销以原始单据为依据，并列出明细单，在不超过上述标准的前提下据实报销，对低于标准部分，按50%予以返还（原则上必须有原始单据，否则必