成品库与材料库管理制度.doc

成品与材料管理制度 为使本公司成品与材料的入库、发货、运输、盘点等事务流程有所遵循，特制定本制度。 第一章 成品管理制度 一、 仓库全体员工严格遵守公司的各项规章制度。 二、 严格物资出入库手续，把好数量关、质量关。 1、 产成品入库时，仓管员按质检员的成品检收报告单和车间填写的成品入库单验收成品，仓管员应认真检查、核对产品的名称、型号、有效期、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可按入库手续办理。 2、仓库分为合格区（绿底白字）、不合格区（红底白字）及待验区（黄底白字），正在检收而需要寄库的成品，可放在待验区。检收后，按检收结果办理入库或退回手续。暂时不能取走的不合格品，必须放在指定的不合格区域。 3、 凭入库单及时登记库存台帐，严格做到帐实、数量相符，对于验收过程中发现的破损要及进行查明原因，汇报处理。 4、成品出库时，必须要有车间主任签字确认后，仓库员方可办理出库手续。 5、认真核对出库单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； 6、 仓库管理员必须凭出库单实际的出库数量登记出库台帐，并做每仓库入库与出库日报表。 7、 成品间出入库必须履行“先进先出、后进后出”的原则，库存老品与新入产品分开存放，规避产成品长期存放，超期变质。 8、仓管员应妥善保管出库单，以备日后查账；3、 仓库产成品的日常管理 1、 成品发货间工作人员每天都要掌握产成品的库存数据、在库产成品质量状况，如发现问题及时向上级领导汇报，以便做出部署。规避因保管工作人员的失误而级公司造成经济损失。 2、 发货数量力求做到准确无误，发货复检员监督检核签字，严禁出现重发、错发、漏发现象。 3、 每天同生产部、业务部保持沟通并对前一天的发货记录结合现有库存量进行分析，使生产计划更合理性、实效性。 4、 产成品码放做到分品类管理，隔墙离地，便于通风，实施标牌管理；库内卫生要做到地面无积水、无异味，并时常进行消毒。 5、 加强安全防范措施，严禁烟火，做好库内防蝇、防鼠设施，发现隐患及时汇报。 6、 成品间产成品对公司实行“实物负责制“，公司对库存数量实行指导性管理。 7、 每月底对成品库进行一次实地盘点，对帐实不符的需核实盘盈、盘亏或毁损的数量，如管理不善、霉变、鼠咬等原因出现的缺少应及时编制”存货盘点升损表“，报有关部门审批后调整帐面库存。四、 纪律的管理 1、 成品间工作人员应遵守公司劳动纪律，进库必须着工作服，工作时间不准做与工作无关的事（如上网聊天、听音乐、吃零食等）。 2、为树立公司形象，对待至公司取货、提货的客户以及致电公司呈报计划的客户、卖场销售人员要文明用语，礼貌待客。 3、 文明装卸，产成品出入库要做到轻拿轻放，分类码放整齐；杜绝因野蛮装卸造成产品的损坏和浪费。 4、 任何员工不准有挪用、转卖、偷盗、侵吞发货间产成品的行为发生，一经发现立即开除。 5、 建立本部门例会制度，加强业务学习；搜集和整理工作中存在的问题，集思广益、及时解决。 第二章 材料管理制度1、 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。 二、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。 三、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。 四、材料领用应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求。 1、半成品（材料）领料首先由生产部门（车间）填写领料单，经过生产主管（车间主任）签字审核后，再由领料人到仓库领料，仓库人员接到领料单后，必须在规定的时间内，按领料单上所列的物料项目及申请数量准备物料。备货完成后交物料交由领料人员，双方在领料单签字确认并明确实领数量，方能领取。 2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。 3、 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 4、要严格按照本公司生产计划进行领料，对无计划领用，仓管员有权不给予发放物料，同时不允许维护材料多领多占，影响材料的正常使用。 五、材料的管理 1、 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。 2 、对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。 3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。 4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节