【中药饮片炮制规范】退货程序

Q/GKSX-G1101-2013Q/GKSX-G1101-2013Q/GKSX国药控股山西有限公司企业标准Q/GKSXG11012013退货程序2013 年 11 月 29 日 发布 2013 年 12 月 29 日实施国药控股山西有限公司发布目录 前言 .1.目的. 12.范围. 13.定义. 14.过程流程图. 1 5.补充说明. 26.相关记录. 37.相关文件. 38.文件履历. 3前言为规范国药控股山西有限公司下属各物流机构包材进销存标准化管理，提高包材管理水平，建立健全包材管控体系，完善包材管控流程，保障包材供应，提高采购效率，规范包材使用。特制定本标准。随着国药物流现代化物流中心建设规模不断扩大，物流服务标准化管理持续规范，今后将根据国家新法律法规的出台以及公司对提高医药物流服务与质量管理需求，修订本标准。本标准由国药控股山西有限公司物流标准化技术管理委员会标准化办公室提出并归口。本标准由国药控股山西有限公司物流标准化技术管理委员会负责监督实施。本标准按照国家标准 GB/T 1.1 给出的规则起草。本标准主要起草单位：国药控股山西有限公司。本标准主要起草人：康凯。本标准参与起草人：王晓红、姜宝兰。本标准系首次编写和发布。退货程序1.目的：为加强药品的售后服务，提高客户满意度，促进有效销售。2.范围:适用于本公司销售药品的退回。3.定义：无4.过程流程图:5.补充说明：5.1销后退回分为通知退货(配送员带回退货)、客户发运退货和原车退货；5.1.1通知退货(配送员带回的退货)必须凭OA审批同意确认的销退预报单收货。5.1.2销售员在接到市内客户的退货信息时,应及时提出。5.2退货要求的确认：5.2.1售后退回的原则：必须是本公司所销售的药品(法规不允许退货品种除外)。5.2.2销售员应在业务系统（CMS）中进行查询，若非本公司经营品种则通知客户不予退回。5.2.3销售员将客户销退情况告知采购部门及销售部门负责人。5.3客户服务部编辑销退预报，释放后，由物流中心打印处理。5.4销退后的工作： 5.4.1公司应将退货作为客户等级评价的一种输入,做好记录。5.4.2对销退的合格药品应加速其再次销售。5.4.3对销退不合格的药品（法规不允许退货情形除外）的处理5.4.3.1如供方同意退/换货，由采购中心做依药品采购退回管理制度和药品采购管理制度执行；5.4.3.2如供方不同意退/换货按不合格药品管理制度执行。5.4.4物流中心根据销退单信息中的提货地址、提货单位等根据本案车辆情况进行调度派车，安排提货。5.4.4.1调配车辆完毕后，打印派车单。5.4.4.2调度员将匹配后的派车单与销退单交配送员，配送员按派车单上的信息，到指定的提货地址、提货单位提货。配送员应确认其单位名称、地址与派车单上的名称一致。并与指定责任人进行交接。5.4.4.3配送员协同客户责任人，应当面清点所提取药品，确认完好无损。5.4.4.4提货装车应能防止药品在行驶途中因震动而造成的破损。5.4.4.5配送员在运输途中，应确保药品运输质量，防止其由紧急刹车和车辆超速引起的药品碰撞和破损。5.4.4.6车辆提货完毕后，将销退单签收回执与派车单交与调度员进行核对。调度员检查完回单后，按日期、车辆进行分类归档；销退单签收回执交专门单据管理员核实整理，归档以便备查。5.5对于客户未与销售员联系直接退回的药品,物流中心应立即联系销售员与客户进行确认，物流中心在未接到销退预报单前不予收货。5.6销售员接到退货信息后,应立即与客户联系确认,并按5.1.2、5.2.1、5.2款执行。5.7客户服务部根据审批同意的销退申请编辑销退预报单转物流中心打印处理。5.8遇客户拒收原车退回的,由配送员及时填写原车退回单。5.9配送员将原车退回单交收货员按药品收货及验收管理制度执行。5.10对于开单差错的与客户确认是否需重新开单；对发货差错的与客户确认是否需重新开单；对不合格拒收的,按不合格药品管理制度处理,销售部门与客户沟通重新开单销售。5.11销售部门应每月对销售退回情况进行汇总分析。6.相关记录：7.相关文件：8.文件履历：版本号