出差管理制度(0514).doc

重庆中坤房地产开发有限公司出差管理制度第一章 总 则第一条 为了加强公司差旅费管理，规范公司员工出差行为，保证出差人员工作与生活的需要，特制定本制度。第二条 本制度中的“差旅费”指公司员工经批准到异地参加会议、联系工作、接受培训等所发生的交通费、住宿费、出差津贴等费用。第三条 本制度所指“主城区”：依据重庆市主城区路桥通行费征收管理办法，暂定为包括渝中区、江北区、南岸区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、渝北区、巴南区、北碚区九区。 “其他区县”：指除上述主城区外的重庆市其他行政区县。 特殊地区范围：特殊地区包括：首都、各省会城市、经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门）、沿海开放城市（大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海）。一般地区：指除特殊地区之外的城市或地区。第四条 本制度所指“重庆市内出差”：是指员工到除主城九区之外的重庆市内其他行政区县之间出差。 “重庆市外出差”：指员工至重庆市行政区域外的其他省市出差。 “境外出差”：指员工至境外其他国家出差（包括香港及澳门行政特区）。第五条 本制度适用于公司各部门。第二章 出差审批第六条 出差单据填制规定员工因工作需要出差时，必须事先填报出差申请单，写明出差事由、目的地、日程和费用预算等内容，呈报核准后由出差申请人将出差通知单交于公司综合部备案。员工出差结束后，应在两日内向上级呈报出差报告书，详细记录出差的相关情况。第七条 出差审批权限规定（一）员工重庆市外出差公司部门经理及以下员工市外出差，需先报部门经理审核，然后报分管副总审批。公司副总市外出差，需报总经理审批。公司总经理市外出差，需报公司董事会审批。 （二）员工境外出差员工境外出差必须报公司董事会审批。第三章 出差费用开支标准第八条 出差费用开支标准 人员分类 开支标准项 目 公司总经理、副总经理及总监公司各部门经理一般员工往返出差目的地交通工具飞 机经济舱位经济舱位经济舱位火 车硬 卧硬 座硬 座轮 船三等舱位三等舱位四等舱位汽车及其他交通工具（不包括出租车）据实报销据实报销据实报销往返机场、火车站、汽车站、码头出租车或其他公共交通工具（公共汽车、轻轨、专线车、机场巴士等）据实报销据实报销据实报销项目职级住宿标准（凭票）市内交通包干（凭票）生活补助费（凭票）市外市内市外市内市外市内区县一般地区特殊地区区县级城镇乡镇不含主城区一般地区特殊地区总经理40050030015010010010020050副总经理30035025010080408010040副经理(含)以上250300150806030608030员工级2002501005040 20406020第九条 员工出差地在武隆，误餐补助一律按10元/天计算。第十条 员工私车因公出差，必须经公司总经理批准后，方可报销油费及路桥费。第四章 出差费用开支规定第十条 员工出差费用开支应遵循“先预算、后开支；先请示、后执行”的原则。员工在出差前应先做好费用预算，并经各部门负责人审核、分管副总、总经理审批，方可按批准的费用限额开支。第十一条 住宿费员工出差住宿费按规定的开支标准和出差的实际住宿天数，在限额内凭有效票据据实报销。超过上述规定开支标准的，一律不予报销。除公司总经理、副总经理以外，两人或多人同行出差的，原则上同性的两人住一个标间。异性两人同行出差的，按单间与标间孰低的原则各住一间。多人同行出差，按同性两人住一个标间的原则安排后，最后余下的单人或异性两人，按单间与标间孰低的原则各住一间。第十二条 交通费 （一）交通费是指员工出差按规定乘坐相应等级标准的交通工具所产生的往返交通费用，凭有效票据据实报销，具体规定：1.员工出差因特殊原因需要乘坐对应标准以上的交通工具的，须出具书面说明，经部门负责人确认，报所在总经理审批后方可报销，否则超标部分均由员工自理。2.员工确因工作原因，需进行航班变更、退票，车、船票退票的，其退票费用须出具书面说明，经部门负责人批准方可报销，否则由员工自理。 （二）员工出差目的地城市市内交通费，按包干标准及出差的自然（日历）天数计发。员工出差确因特殊原因需乘坐出租车等，超出出差期间目的地城市市内交通费包干计发总额度的，由所在部门经理审核、分管副总、总经理审批后方可凭票据实报销，但不再按包干标准及出差的自然（日历）天数计发目的地城市的包干交通费。第十三条 误餐补助 （一）员工市外出差、市内出差的误餐补助按包干标准及出差的自然（日历）天数计发。 （二）员工境外出差的误餐补助按票据金额据实报销。 第十四条 其他开支员工出差期间，因实际工作需要发生的杂项费用凭发票据实报销。第五章 出差费用报销规定第十五条 差旅费借支规定为减少员工出差报销环节，员工出差原则上不借款。鼓励员工使用个人信用卡。如人数较多或金额较大的特殊情况，确需借款的，应如实填写借款单，按费用报销流程，经部门负责人、财务部负责人审核，分管副总、总经理审批后，到财务办理借款。第十六条 报销资料规定报销差旅费需提供下列资料： （一）填写完整并经授权流程审批的差旅费报销单。 （二）填写完整、正确的住宿及交通等有效发票。 （三）会议通知书、培训通知书、邀请函、经批准的出差申请等出差的证明文件。以上资料必须齐备，否则不予报销。第六章 附 则第十七条 享受现场生活补助费的工程、营销等现场人员不纳入出差补贴范围；在重庆市郊县累计出差天数超过十五日的，按限额300元报销生活补助费。第十八条 本制度自下发之日起执行。第十九条 本制度由公司综合部负责解释。附：出差申请单表样出差通知单表样出差报告书表样出差申请单申请日期： 年 月 日出 差 人部门职务职务代理人事 由日 期自 年