ISO9001仓库管理程序(含表格).doc

文件名称ISO9001仓库管理程序文件编号QP-016文件版本A0文件页码第 3 页 共 17 页文件名称：ISO9001仓库管理程序文件编号QP-016版本A/0生效日期2013-8-26页码共页ISO9001仓库管理程序修 订 记 录序号版本号修订人修订记录日期1A/0首次发行2013.8.262345678编制：审核：批准： 此文件未经批准不准复印1、目的本程序规定了ISO9001仓库搬运、贮存、包装、防护及交付前需准备的工作内容以及最终对顾客交付的控制要求和方法，旨在确保在以上各过程中产品质量不受到影响。2、适用范围本程序适用于产品生产从外购物资到成品（包括出口产品）交付全过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3、职责3.1、各生产车间负责原材料、半成品生产过程中的搬运、防护。3.2、仓库负责原材料、外购件的入库搬运和半成品、成品的贮存和防护。3.3、品质部负责产品交付前质量证明文件的准备和交付质量的验证。3.4、跟单员或业务员负责产品交付前的清单准备。3.5、成品车间负责包装，并执行标识和可追溯性程序，进行包装内、外的标识。3.6、在委托第三方代运时由仓库负责。3.7、财务部负责货物发送前联系集装箱及发货时间并办理出口货物报关手续。4、管理程序4.1、搬运4.1.1、进货物资由仓库保管员协调搬运入库。4.1.2、各生产单位领用物资时，把物资搬运到生产场所，并在生产过程及物资转序出库时小心搬运，防止碰撞等，保证搬运质量。4.1.3、成品入库时，仓库保管员协调车间搬运入库，防止碰撞，保证搬运质量。4.1.4、各客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作及发放数量，防止碰撞等，保证搬运质量。4.2、储存4.2.1、物资入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据提货单办理发放手续。4.2.2、对特殊的物资施行隔离存放。4.2.3、仓库保管员对出、入库的物资要凭出库单、入库单办理相应出入库手续，车间领料凭领料单办理相应手续，保管员及时销帐、登帐，贮存的物资和产品应做到数量、规格、品种“三清”，帐、物“相符”，并及时做好原材料出入库台帐、成品出入库台帐。4.3、包装4.3.1、包装操作工要严格按照合同规定要求进行包装。4.3.2、生产供应后勤科对购进包装材料的质量要严格控制。4.3.3、当合同有特殊要求时，生产部供应后勤科要按合同要求组织包装箱的购置。4.3.4、产品发放前应由仓库保管员对产品包装质量（包括包装标识）进行检查，如不合格则应重新包装。4.4、防护4.4.1、保管员根据产品标识或可追溯性控制程序，以及检验和试验状态控制程序，对物资进行隔离或标识，防护及产品的质量。4.5、交付4.5.1、交付前的准备4.5.1.1、产品终检合格后，由业务员跟单员与顾客联系，落实交付事宜。4.5.1.2、跟单员根据联系情况作出交付安排，并通知仓库办理出库手续。如为他方代运，应和代运方签订合同协议，明确质量职责。4.5.1.3、支付前，凭财务部出具的成品出库单经市场部经理签发后方可办理成品出库。4.5.1.4、仓库保管员必须按成品出库单、装箱单逐一核实，如发现错、漏装等问题时，应重新按清单要求调整，直至确认无误。4.5.2、对顾客的交付4.5.2.1、顾客自提如合同规定或经商定由顾客自己提货,则由市场部负责成品仓库保管员与对方来人共同按成品出库单核对,如发现清单与实物不符,仓库保管员应查明原因,经公司市场部经理同意,顾客再次确认无误后,重新装箱，并在公司提供的成品出库单上签明收货人的姓名后方可交付。4.5.2.2、供方送货a.合同规定，由供方负责送货，应视运输可能和经济性，采用本公司车队送货或委托外部运输两种方式；b.当需要委托外部运输时，由仓库负责联系运输单位，并对其运输质量保证能力进行验证，签订出车通知单的形式委托运输。在出运时，由司机点收数量，并在出库单或送货单上签名，交付车队，凭出门证出厂。c.产品运抵目的地后,由顾客按照装箱单内容开箱核对,如发现清单与实物不符或其它质量问题时，由顾客直接与业务人员联系,经供货方确认,同意后卸货或退货。最后顾客在送货单上签收实收数量，由委托运输方司机带回交给供货方。根据协议规定，途中发生短少、受潮等损失,一切责任由委托运输方全部负责。4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行文件及记录控制程序。5、相关文件5.1、标识和可追溯性程序 5.2、不合格品控制程序5.3、文件及记录控制程序6、相关记录6.1、装箱单6.2、原材料出入库台帐6.3、成品出入库台帐6.4、领料单6.5、入库单6.6、出库单6.7、出车通知单6.8、送货单6.9、出门证德信诚培训网生产作业流转卡产品图号顾客名称产品名称生产批号工序名称操作者日期加工数合格数返工数报废数检验人员备注压铸清理钻孔浸渗/烘干抛丸处理安装碗堵金加工（1）金加工（2）安装工艺堵气密性实验精铣平面清洗/去毛刺包装过程确认记录过程名称过程能力:设备能力:人员资格：本过程具有 不具有 实现预期结果的能力总办负责人: 总经理：日期: 日期：需采取的措施:负责人: 总经理：日期: 日期：物料标识卡编号：SC-7.5-07品名规格型号数量进厂日期检验状态备注仓库保管员： 日期：物资收发卡编号：SC-7.5-8 仓库保管员：品名型号规格入库数量时间出库数量领用人时间节存领料单领料部门： 编号：SC-7.5-04序号材料名称规格单位数量备注领料人： 经手： 时间：随工单编号：SC-7.5-05 序号：产品名称型号规格零（部）件图号零（部）件名称工序号工序名称班组接图日期计划数量完成数量完工日期操作者检验员备注合格返工返修废品月生产计划 车间 编号：SC-7.5-01产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：周生产计划 车间： 时间： 月 日到 月 日 编号：SC-7.5-02产品名称型号规格生产数量备注一二三四五六日编制： 日期： 批准： 日期：生产日报表车间： 日期： 编号：SC-7.5-03产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格次数原因返工、返修、报废、降级或改它用填报： 日期： 检验： 日期：盘 点 统 计 表序号物料编码品名规格单位结存数初盘数复盘数抽盘数仓位备注财务： 抽盘人： 复盘人： 初盘人：盘 点 票品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量时间签名盘 点 票品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量时间签名盘 点 票品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量时间签名现 金 盘 点 表盘点时间盘点地点 帐面金额实盘金额大写：大写：小写：小写：差异：(小写)大写：其中借条借款金额备注监盘人： 会计：出纳：固 定 资 产 盘