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文档简介

采购物料让步接收规定1.目的明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。2.适用范围 适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。3.职责3.1物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。3.2技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。3.3质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。4.定义4.1不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。4.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。5.流程5.1实施让步接收的前提条件5.1.1采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。5.1.2.生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。5.1.3.得到授权人员的批准认可。5.2物流部通过检测部提供的报检单和产品质量问题记录和跟踪表得到不合格物料的检验信息后，在符合4.1.1和4.1.2的条件下可对不合格物料采取让步接收。5.3物流部采购人员填写让步接收申请单，标明不合格的现象和申请让步接收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。5.4实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。5.5物流部将审批后的让步接收申请单分别交库管员、生产部、质检部和品控部。5.6质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在让步接收申请单上注明要求。物流部在该物料出库时在材料出库单注明让步接收，生产部在领料单、产品流程卡等注明让步接收便于追溯。让步接收申请单 编号：供方产品规格型号类别数量日期不合格描述、申请理由： 采购员： 采购负责人：技术设计部意见： 技术工程师： 技术负责人：项目管理部意见 项目管理员： 部门负责人：生产部意见： 生产
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