沈阳出口机床质量安全示范区入区及动态管理制度.doc

沈阳出口机床质量安全示范区入区及动态管理制度一、目的为推动企业落实产品质量主体责任，加强示范区企业动态管理，充分发挥示范区企业示范引领作用，全面提升示范区整体质量安全水平和核心竞争力，制定本制度。二、适用范围示范区内企业及申请入区企业三、管理职责 1.示范区建设指导办公室负责组织制定示范区企业准入和退出条件，并组织对入区评定、监督管理、动态调整结果公布等。2.示范区领导小组负责入区、退区企业的审批。四、动态管理要求 （一）示范区入区企业条件：1.示范区区域内的出口相关产品生产加工企业自愿申请；2.企业自觉遵守国家相关法律法规，生产经营符合地方产业、环保、质量等政策；3.诚实守信经营，具有良好的诚信记录和社会声誉；4.建立健全完善的质量管理体系并运行良好，相关产品获得国际认证；5.近三年内未发生重大进出口质量安全事故和违法案件；6.企业生产设备、设施与其生产能力相适应，产品质量稳定。（二）示范区内企业退出规定： 1.已搬迁离开沈阳市辖区；2.已破产或倒闭；3.其他不符合入区标准的;4.原入区企业主动提出申请退出的。五、动态管理程序 (一)入区评估程序。1. 示范区建设指导办公室负责向相关企业做好入区条件宣贯工作；2.企业对照示范区企业准入条件，提供相关申请材料；3.评估组负责对照示范区企业准入条件进行评定； 4. 示范区建设综合办公室负责审核、汇总符合准入条件的企业名单。必要时，可以组织各成员单位进行会审；5. 示范区建设指导办公室负责对外公布示范区入区企业名单。（二）退区程序 1.示范区工作小组日常发现或联合检查示范区企业不符合区内企业条件的或符合退出规定的，或各成员单位反馈示范区企业有符合退区规定情况的，由示范区领导小组做出退出决定，并书面通知企业；2.退出示范区企业原则上3年内不能再申请入区。（三）动态调整公布程序 1.示范区建设指导办公室每年依据日常监管、联合检查以及信用审查结果对示范区内企业进行综合评定； 2.示范区建设指导办公室负责依据综合评定结果对外发布动态调整结果。沈阳出口机床质量安全示范区企业入区管理申请表（表1）企业名称企业地址法人代表或负责人联系电话及传真联系人联系电话邮政编码营业执照编号组织机构代码企业通过认证情况认证种类认证机构证书编号有效期限企业实验室获得资质认定的情况企业简介法定代表人（或授权负责人）签名：年 月 日（企业公章）沈阳出口机床质量安全示范区企业备案考核审查表（表2）企业名称考核时间审查项目审查内容审查评定评定记录ABCO1.质量管理体系运行情况1.1 是否建立了文件化的质量管理体系，形成质量手册、程序文件、质量记录等质量管理体系文件。1.2 质量手册、程序文件等质量管理体系文件是否符合企业实际情况，可操作。2.产品设计开发能力2.1 是否建立了产品设计和开发程序。2.2是否按设计和开发的程序进行设计和开发工作。2.3是否具备独立开发能力。2.4设计开发过的产品资料是否齐全。3.原辅材料检验3.1 是否建立了形成文件的采购控制程序，并切实可行。3.2 采购文件是否明确采购要求、进厂检验、验证和放行要求。3.3 关键零部件和主要原材料验证控制措施是否有效。4.供应商评定4.1 是否制定了供方选择、评价、重新评价准则并按准则规定选择、评价、重新评价供方。4.2关键零部件和主要原材料验证其供方是否是合格的供方。5.生产和检测能力5.1 是否有形成文件的进货检验、验证程序。5.2 是否能按照进货检验、验证的规定，对采购产品进行检验、验证。5.3关键零部件和主要原材料是否有检验或验证记录及供方提供的合格证明，是否有接收或拒收时的处理意见和审批手续记录。6.不合格品处理6.1 是否建立了不合格品处理控制程序或类似文件。6.2 不合格品处理是否符合相关规定要求。7.产品质量反馈信息及质量追溯体系7.1 企业是否有国外顾客针对产品质量方面的反馈，以及对国外顾客反馈意见的处理情况，今后若发生产品质量问题，是否采取有效措施加以解决7.2 是否建立了产品质量追溯体系及相关规定制度。8.产品质量安全长效机制建立情况8.1 是否建立和完善从产品设计、原辅料采购、生产加工、检测试验直至出厂的全过程质量控制链条，完善质量安全预警机制、快速反应机制、生产质量自律机制、责任追究机制等，全面提高相关产品的检验监管水平。备注审查要求中共8个审查项目，19个审查内容。评定中，A代表符合要求；B代表基本符合要求；C代表不符合要求