员工出差管理制度-执行版.doc

公司文件-CXFGT2011人资第001号 XXXXXX有限公司 员工出差管理制度（执行版）日期：2011年05月员工出差管理制度第1条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司所有员工。第3条 员工出差前应填写“出差申请单”，注明出差时间、地点和事由，由派遣负责人视情况需要予以核定。第4条 出差的审核决定权限：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准；1日以上的出差安排由部门经理核准后，还需由总经理核准。第5条 交通工具的选择标准，视实际情况而定。第6条 出差借款与报销：坚持“先预算后开支”的费用控制制度。第7条 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”，因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约同时提供出差申请表做为借款依据。第8条 报销：严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。第9条 出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第10条 出差结束后，应于5日内提交“出差报告”、费用票据，给部门主管及到财务部报销费用。第11条 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司有权不予报销，并对员工按旷工进行处理。第12条 费用标准及审批权限差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人全体员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用1凭所购的票实报实销2分别经部门经理、总经理审批出差期间住宿、正常餐饮费用1须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章2按报销标准给予报销（如下表所示）3分别经部门经理、总经理审批招待费、交际应酬费（需详列说明）1因业务工作需要而发生的招待费、交际应酬费均需报部门经理、总经理审批。具体为：500元以下的由部门经理审批，500以上的分别经部门经理、总经理审批。第13条 员工因公出差，不论职务高低，均按照每人每天50元标准享有出差津贴，出差津贴包含餐费、通讯费补贴。（交通、住宿费用实销实报）。第14条 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9日8：30前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。第15条 员工赴外受训考察等，其食宿由其他公司安排者。第16条 出差人员应本着实事求是的原则报销出差费用以及领取相应出差津贴，如发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。第17条 本管理制度自2011年5月1日起执行，在此之前执行的管理制度与本管理制度不一致的，按此制度执行。附件：一：员工出差申请表 二：出差总结报告表 有限公司_总经理 签署 2011年04月25日员工出差申请表出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年 月 日 年 月 日共计天出差同行人员出差事由交通安排 火车 轮船 汽车 飞机 其他_费用预算交通费住宿费餐费公关招待费其他费用合计预借费用部门经理（签字）总经理（签字）实际出差时间变更理由部门主管行政经理出差