QS质量手册.doc

质 量 手 册（应用于QS认证）文件编号： -2011版本号： A/0 受控状态：受控 持有者：编制/日期：审批/日期：发布2011年5月1日 实施：2011年5月1日0.1目录章号标 题对应条款号页码修订状态0.10.20.30.41.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.0目录修改页批准页关于成立质量安全委员会的决定质量方针与目标公司组织结构图质量管理体系图管理职责质量管理制度及考核方法不合格管理制度人员要求技术标准工艺文件采购制度采购质量控制制度过程管理质量控制产品防护检验管理检验设备厂区要求车间要求库房要求生产设备/1.11.21.11.31.31.31.41.51.61.71.8/1.91.101.111.121.132.52.12.22.32.40.2修改页版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期0.3批准页本公司质量手册依据食品质量安全市场准入审查通则（2010版）编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自2011年5月1日起实施。本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日0.4关于成立质量安全委员会的决定 为保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量，经本公司领导层研究决定成立质量管理委员会，人员如下：总经理xxxxxxx任质量管理委员会主任，对最终质量负责；厂长xxxxxxxxxx任质量管理委员会副主任，负责生产和质量监督管理，为质量和生产技术负责人；xxxx任质量管理委员会委员，负责质量管理，质量检验和计量管理。质量管理委员会的职责是贯彻有关质量法律法规；制定并实施本厂的质量方针、质量目标；负责本厂质量管理体系的建立；制定各项管理制度；处理生产过程中与质量有关的问题；提出质量改进计划；对最终质量负责。 二0一一年 月 日 1.0质量方针和质量目标1 质量方针： 以德为本 言而有信 创新技术 规范管理 质量领先 顾客至上2 质量目标： 原材料质量安全合格率达到99%以上，成品质量安全出厂合格率达100%，顾客满意度达95%以上。3 质管部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。 二一一年 月 日2.0公司组织结构图质量管理体系图生产经理企业组织结构销售部办公室总经理车间库房质管部 质量管理体系图总经理（全面质量管理）质量管理体系图生产经理库房车间办公室销售部质管部质量负责人3.0、管理职责1概述 质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。2职责 总经理负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。3组织机构3.1本公司组织机构图见2.0。3.2总经理主持全公司工作，全面负责本公司质量工作；质管部负责质量管理、质量检验和计量管理工作。4岗位职责4.1总经理职责和权限： （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章； （2）制定颁发质量方针和质量目标； （3）批准颁发质量手册； （4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系； （5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源； （6）对本公司最终产品质量负全责。4.2质量负责人职责和权限： （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在总经理的领导下，具体负责公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；（3）具体领导质管部工作；（4）向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。4.3质检部职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制； （3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施； （4）收集、分析和处理质量信息； （5）组织开展群众性质量活动； （6）负责质量检验工作； （7）负责计量管理工作；（8）完成公司领导交办的其它工作。4.0、企业的质量管理制度及考核方法1、概述为加强生产过程的管理，确保产品质量在生产的每个环节均得到有效控制，特制定本制度。2、适用范围适用于生产的全过程管理。3、技术文件的编制及生效：技术文件经总经理批准后生效。4、生产检验过程中发现作业指导书等技术文件存在问题时应报总经理对相关文件进行及时调整和修改。技术文件的更改见文件控制程序。5、禁止任何人口头修改作业文件，操作工及相关人员有权拒绝口头的修改指令。6、相关的人员由于疏忽大意，造成相关的技术文件出现关键性错误，未造成质量事故且及时修正的，对直接责任人员及审核人员给于通报批评，造成质量事故的，给与直接经济损失10%的罚款。7、成批生产后实行抽检制，检验的项目必须经质检员检验合格并书面确认后方可入库，禁止未经检验或检验后不合格的成品入库。未经质检员检验而擅自入库的，未造成质量事故的对责任人处以50-100元的罚款并给于批评教育，对屡教不改的给于辞退，造成质量事故的，给与直接经济损失10%的罚款并予以辞退。8、由总经理指定专人对整个操作工序执行作业指导书的情况予以检查，发现不按作业指导书操作的，每发现一次给与50元的罚款；检查人不定期对操作人员的操作情况进行抽查的，当发现人员未按作业指导书操作的，除给操作工50元的罚款外，给与相关的检查人员相同数额的罚款。9、检验员每月月末对操作工的质量完成情况进行统计，统计结果报厂长并存档，统计结果作为操作工工作质量的考核依据。5.0不合格管理制度1、目的：对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2、范围：适用于本公司生产所需原料、辅料、过程产品、成品以及出厂交付后发现的不合格品的控制。3、职责：3.1、质管部负责不合格品的判定，对不合格品的纠正措施进行跟踪和验证。3.2、生产部负责组织不合格品的评审。3.3、责任部门、车间负责不合格品的标识、记录、隔离、处置、制定和实施纠正措施。3.4、营销部负责对交付后发现的不合格品采取相应处置措施。4、控制程序：4.1、不合格品由品控部判定，填写不合格品通知单通知相关部门、车间，必要时报告总经理。4.2、不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录。4.3、生产部组织相关部门或车间对不合格品进行处置，并保存处置记录。4.4、不合格品可采用以下方式进行处置:4.4.1、原、辅料主要指标不合格一般拒收（退货）或报废，部分次要指标不合格可降级使用，并由质管部和供应部执行。4.4.2、过程产品不合格，能够返工的一律返工，不能返工的视过程产品对最终产品的影响程度，采取调节后续工序的工艺参数、提高监测能力和操作人员责任心等方法，以确保最终产品符合规定要求或报总经理确定。4.4.3、成品次要理化指标不合格可降级使用，卫生、安全等主要指标不合格应予作废处理；定量包装产品净含量不合格由生产车间进行返工。4.5、成品外在质量轻微不合格由车间质检员酌情处置，并予记录。4.6、对已交付给顾客的产品发现不合格，由营销部及时与顾客协商处理方法，采取相应处理措施，以满足顾客的要求。4.7、不合格原、辅料的拒收、报废或降级，不合格品的返工和报废均需各责任部门负责人批准，必要时由总经理批准。4.8、不合格品返工后，应重新检验，合格后方可入库、使用或放行。4.9、责任部门应将不合格品情况及处理结果以书面形式报品控部登记备案，并通知相关部门。6.0、人员要求 一、质量安全负责人（一）职责 1、负责国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。 2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。 3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。 4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。 5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。 6、协助总经理拟订企业的质量安全方针和开展管理评审有关工作。 7、负责组织协调企业的质量安全管理、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。 8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。 9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。 10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。 11、负责对各生产车间质量安全管理、检验工作的业务指导。（二）职权 1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。 2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。 3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。 4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。 5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。 6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。（三）内部沟通 1、定期向总经理汇报质量安全管理制度运行情况，重要问题及时请示报告，接受领导的指令，及时解决质量安全管理制度运行中的问题，保证质量安全管理制度有效运行。 2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运行中的协调工作，对监督检验和审核中发现的问题，及时通知并积极协助有关部门进行改进。3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安全管理制度有效运行。 4、定期向总经理汇报产品质量安全和质量安全管理情况，重大问题及时请示、报告。 5、对生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。 6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上，涉及到公司其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商解决。（四）资格要求1、从事生产管理3年以上工作经历，且具有大专以上学历；2、了解掌握产品质量安全知识。二、生产管理人员 （一）职责 1、负责企业质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。 2、正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检验职能，对车间生产全面负责。 3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指导开展工作。 4、根据企业培训计划，积极组织本车间职工参加，不断提高职工的质量安全意识和技术素质。 5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件，并组织实施、监督，保证实现。 6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实公司质量安全分析会决议，研究、解决产品质量安全问题。 7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，确保产品加工安全卫生。 8、负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，组织好本车间的均衡生产。 9、负责组织编写生产作业文件，负责不合格品的返工，负责产品在生产中的防护，负责产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。（二）职权 1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。 2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员，有权根据规定给予处罚或提出处理意见。 3、对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。 4、对经常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权要求公司给调整安排。 5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。 6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。（三）内部沟通 1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况，重要问题及时请示、报告。、对本车间产品质量安全方面的问题，涉及到其它车间的要及时通报，共同研究解决方案。（四）资格要求从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历。三、技术人员职责（一）品管员1职责1.1熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。 1.2严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。 1.3对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。 1.4认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。 1.5认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。 1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。 2职权 2.1有权监督生产人员工艺纪律和自互检的执行。 2.2有权向有关部门报告产品质量情况。 2.3有权在监督检验工作中，进行随机抽样。 2.4有权对监督检验中发现的质量问题，提出处理建议。 2.5有权对监督检验中发现的质量问题，要求生产车间采取措施，加以改进。 3内部沟通 3.1按规定向品管部经理汇报检验工作情况，产品质量状况以及存在的主要问题。 3.2及时向生产部通报产品质量情况。 3.3按规定及时收集、整理报告质量信息。 4资格要求 4.1高中毕业或以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。（二）化验员1职责 1.1负责产品感官、状态、理化指标、微生物等的检验工作。 1.2严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验，确保检验数据准确，保证产品质量。 1.3认真做好检验记录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。 1.4出具检验报告，对报告的正确性负责。 2职权 2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。 3内部沟通 3.1定期向部门负责人汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。 3.2加强工作协作，共同做好检验工作。 4资格要求 4.1化验员必须经培训合格后获得资格证书，高中或以上学历。四、一般工作人员（一）维修人员1职责 1.1认真学习设备操作规程及使用维修说明书，熟练掌握作业方法及技巧。 1.2严格按设备检修计划对设备设施进行维护、保养。 1.3及时进行班前的设备设施的例行检查，保证生产设备设施的正常运转。 1.4尽快完成突发性设备事故的抢修。 1.5注意维修过程中的产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。 1.6维修时，严禁使用临时性材料，及时更换为永久性材料。 1.7做好有关记录及保存。 2职权 2.1有权获得有关技术资料及培训，配备维修工具。 2.2有权对设备设施作出大修等决定；对设备的能力有评估权。 2.3有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。 3内部沟通 3.1向设备部汇报检查检修情况。 3.2向有关部门交付维修后的合格的设备/计量器具。 4资格要求 4.1维修人员必需有相应职业资格证书及特种行业工作资格证书，初中或以上学历。（二）生产班组长、工段长1职责 1.1组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。 1.2组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。1.3组织本班组成员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真执行相关规定。1.4负责本班组设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。 1.5负责本班组成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和细菌污染。 1.6负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。 1.7负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。 2职权 2.1对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。 2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处罚。 2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求车间解决。 3内部沟通 3.1对于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间领导汇报。 3.2对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解决。 3.3积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。 4资格要求4.1必须经人事部培训并考核合格，初中或以上学历。（三）采购人员1职责 1.1熟悉和掌握本企业的生产技术特点和种类产品对物资采购的要求。 1.2熟悉采购文件及采购产品的技术要求。 1.3认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求进行采购做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。 1.4负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。 1.5负责了解掌握供方的质量动态，反馈分供方产品质量信息。 1.6负责本企业帮助供方改进或解决质量问题时的联络工作。 2职权 2.1根据供方供货情况，对不能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。 3内部沟通 3.1及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。 3.2处理好企业内部采购与运输、仓库等部门的关系，加强协作和信息传递、反馈，遇到问题及时汇报解决。 3.3深入生产现场，及时了觖和解决采购物资在使用中的问题。 4资格要求 4.1高中或以上学历。（四）仓库保管员1职责 1.1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。 1.2除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。 1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格控制。 1.4负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。 1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。 1.6负责做好库存物资的标识工作。 2职权 2.1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。 2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。 3内部沟通 3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。 3.2在仓贮管理工作中，涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。 4资格要求 4.1高中或以上学历。（五）生产操作人员一、关键岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度，经公司考核合格后独立上岗操作。二、一般岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。7.0技术标准1概述 技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。2职责2.1质管部负责各自范围内技术标准的收集和编制。2.2总经理负责技术标准的批准发布。3产品国家标准、行业标准及地方标准3.1质管部将本公司所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。3.2产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。4企业产品标准4.1生产技术部组织制定企业产品标准。4.2企业产品标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。4.3企业产品标准的结构和编写方法应符合GB/T1.1-2000标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则。4.4生产技术部组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。4.5生产技术部组织会审，编制审查纪要。根据审查意见编制标准草案报批稿，经总经理批准发布，报送标准化行政管理部门备案登记。5原辅材料及包装材料质量要求5.1对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，生产技术部应制定质量验收标准。5.2原辅材料及包装材料质量验收标准的编写方法参照GB/T1.1-2000标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则。5.3生产技术科编制原辅材料及包装材料质量验收标准草案，征求各有关部门意见并进行修改后，报送总经理批准发布。8.0工艺文件1概述工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。本厂制定并实施所生产各种产品的工艺文件。2职责2.1生产技术部负责工艺文件的编制。2.2总经理负责工艺文件的批准。3工艺文件的设计3.1设计工艺文件的基本要求：（1） 工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；（2） 尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；（3） 在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；（4） 必须考虑安全和工业卫生措施；（5） 所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；（6） 计量单位应使用法定计量单位；（7） 签署必须完整、正确。3.2工艺文件至少包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书等。3.3生产技术部编制产品工艺文件及工艺文件明细表，经有关部门会签，报送总经理批准。4工艺文件的使用4.1工艺文件由生产技术部发放至有关部门，各部门工艺文件必须一致。4.2使用部门应妥善保管工艺文件，防止损坏、污染、丢失、泄密。4.3逾期不用的工艺文件应及时交回生产技术部。5工艺文件的更改5.1工艺文件的更改程序及要求： （1）生产技术部填写工艺文件更改通知单，经有关部门会签，报总经理批准；（2）生产技术部下发工艺文件更改通知单；（3）按工艺文件更改通知单要求进行修改；（4）相关文件必须同时修改；（5）修改应在规定的时间内完成。5.2修改方法： （1）修改时不得涂改，应划改，使划去部分仍能看清，在附近填写更改后的内容，并在更改处加盖更改章；（2）文件经修改后模糊不清或已不清晰的，应在修改后重新打印；（3）换发新版文件时，旧文件必须收回，盖“作废”章存档或销毁。6记录工艺文件更改通知单。9.0采购制度1概述原辅材料及包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。2职责2.1供销部负责物资采购工作。2.2生产技术部负责制定采购物资的质量要求。2.3质管部负责采购物资的质量检验或验证。3本厂制定并实施采购质量控制制度（见第 10.0 章）、委托服务采购管理办法（见第 10.1章），对采购原辅材料、包装材料及服务进行质量控制。4本公司从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。5供销部按批准的采购文件组织采购。6 质管部对采购物资进行质量检验或验证。10.0采购质量控制制度（ISO采购质量控制程序）1、目的：对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。2、适用范围：适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3、职责：3.1、采购部：a）、负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b）、负责制定采购计划，执行采购作业。3.2、质检部：a)、负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。b)、负责对采购物资的进货验证。3.4、总经理批准采购计划。4、程序：4.1、采购物资分类：质检部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类： a）、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b）、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c）、辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2、对供方的评价：4.2.1、供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）、体系认证证书；b）、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）、本组织及供方其他顾客的满意程序调查；d）、供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e）、供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3、第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：a）、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）、质检部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部；c）、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）、样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货验证合格后，交生产部试用，并由质检部出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给采购部；e）、小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。4.2.4、对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准后，可列入合格供方名录。4.2.5、对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6、供方产品如出现严重质量问题，供应部向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。4.2.7、采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价不合格的供方，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。4.3、采购：4.3.1、采购计划：采购部根据生产部的生产计划及库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报总经理批准，交采购部实施。4.3.2、采购的实施：a)、采购部根据批准的采购计划、临时采购要求单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b）、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等；c）、采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）、采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将采购单交采购部经理确认后实施采购。4.4、采购信息：4.4.1、采购文件：4.4.1.1、应包括拟采购产品的信息：a）、对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b）、对产品的验收要求；c）、其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2、适当时还包括：a）、对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关标准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）、适用的质量管理体系要求。4.4.2、本公司的采购文件包括采购计划、临时采购要求单、采购单、采购合同及附件等由供应部保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5、采购的产品可以有如下几种验证方式：a）、由质检部进行进货验证；b）、由顾客在本公司现场实施验证；c）、由本公司在供方现场实施验证；d）、由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2、验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等文件等方式根据采购物资分类，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3、供方的验证能免除供方提供合格产品的责任，但不能排除其产品拒收的可能。 4.5.4、采购争端和处理：4.5.4.1、建立与供方的联系渠道，由总经理办公室指定专人并提供联系手段，保证在未发生问题前就能与供方及时沟通。4.5.4.2、处理采购争端的原则，一般应能过双方协商解决，如造成的后果严重，双方不能协商解决时，则依据合同法予以起诉。4.5.4.3、对于检验中不易暴露而在生产或销售过程中可能暴露又确属供方的质量问题，要根据造成经济损失的程度依据国家相关法规向分承包方提出索赔。4.5.4.4、对于直接从市场上采购来的原材料，不合格的物品应进行报废或销毁处理；可降级使用的，可降级使用。11.0过程管理1概述 过程管理是实现产品设计、保证产品质量的重要手段，必须加强过程管理，以提高产品质量。2职责2.1生产技术部负责过程管理工作。2.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3本公司制定并实施生产过程质量管理制度（见第 11.1 章）、生产过程质量管理考核办法（见第 11.2 章），对过程进行控制和管理。4过程管理的基本任务： 在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按规定的程序和方法协调有效地进行。5工艺工作的主要内容： （1）设计工艺方案； （2）编制工艺规程； （3）进行工艺验证； （4）工艺更改； （5）工艺总结； （6）工艺纪律检查考核等。6生产技术部制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经总经理批准后发放到生产车间。7车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺文件进行生产操作，及时进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。11.1生产过程质量管理制度1目的 加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。2适用范围适用于生产过程质量管理工作。3职责3.1生产技术部负责生产过程质量管理工作。3.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。4生产过程质量管理的基本任务： （1）确保产品质量； （2）提高劳动生产率； （3）节约材料和能源消耗； （4）改善劳动条件和文明生产。5生产过程质量管理的基本要求： （1）强化质量意识； （2）质管部、生产技术部和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。6生产技术部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。7生产技术部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产；8营销部按工艺要求提供各种合格材料。9质管部搞好计量器具的周期检定与配置10质管部、生产技术部和生产车间密切配合，进行工序质量控制。11办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育12生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。13 生产技术部进行现场工艺纪律检查。14记录 工艺操作记录；11.2生产过程质量管理考核办法1目的 对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。2适用范围 适用于生产过程质量管理的检查考核。3职责生产技术部负责生产过程质量管理的检查考核。4生产过程质量管理基本要求 严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。公司全体人员都应严格执行工艺纪律。5工艺纪律的主要内容5.1公司领导及职能部门的工艺职责： （1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制； （2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一； （7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。5.2生产现场工艺纪律： （1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。 （2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗； （3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用； （4）生产现场应做好定置管理和文明生产。6工艺纪律的考核6.1生产技术科对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。6.2工艺纪律主要考核内容： （1）工艺文件的贯彻情况； （2）设备和工艺装备的完好情况； （3）计量器具的周期检定情况； （4）定人、定机、定工种的符合情况；（5）定置管理和文明生产情况等。6.3工艺纪律检查考核记录由生产技术部归档保管。7记录 工艺纪律检查考核记录。12.0质量控制1概述 根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2职责2.1生产技术部负责工序质量控制和管理。2.2质管部负责工序质量检验。2.3生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3 关键质量控制点的确定3.1关键质量控制点按以下原则确定： （1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2关键质量控制点由生产技术科确定。生产技术部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。4关键质量控制点的管理4.1生产技术部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报总经理批准。4.2生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。4.3质管部对关键质量控制点实施质量检验。13.0产品防护1概述 在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2职责2.1仓库管理员负责辅料、包装材料防护工作。2.2生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作。2.3营销部仓库负责成品防护工作。3原辅料包装材料防护3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输3.2防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。3.3搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉3.4辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3.5辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.6辅料、包装材料应先进先出。4源水及生产加工过程中产品防护4.1源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。4.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。4.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、