企业培训_某医药公司安全记录台账及票证规范填写讲解

2016年8月26日 2016年安全记录 台账及票证规范填写讲解 重庆医药 集团 股份有限公司安全环保部 安全管理记录 台账规范填写介绍 各类安全记录 台账填写基本要求 1 所有记录 台账填写字迹要清晰 端正 记录中的签名栏由当事人亲笔签名 严禁代签 2 所有记录 台账的编号 页码依次填写 3 若填写有笔误 只能划改 不能涂改 4 台账填写栏目中不涉及的内容 在相应栏目或空格内划对角斜线 5 各类安全活动 安全检查 安全培训等如实 及时记录 填入相应安全台账 所有安全活动应在记录中如实反应真实情况 与所涉及的安全台账一一对应 公司级主要安全记录 1 2 3 4 5 填写要求 1 公司级安全检查记录每月不少于一次 2 检查部门栏填入所在单位的安全管理机构名称 3 检查时间填入开展检查时间 4 受检单位填入所在单位接受检查的部门名称 5 检查形式根据开展检查的内容填写 6 参加检查人员由实际到场的检查人员在此栏亲笔签名 7 检查记录中登统实际开展隐患排查的设备 人身安全情况及安全管理相关内容 填写要求 8 处置情况栏中登统检查出的隐患 整改要求及时限 也可以填入对相关工作的要求内容 在检查部门负责人和受检单位负责人栏必须由当时所在现场的双方负责人签字确认 9 验收记录栏在整改时限到期时对应处置栏中的隐患 逐条登统整改落实情况 并由现场验收人员亲笔签字 公司级主要安全记录 1 2 3 4 5 填写要求 1 公司级安全会议记录每月不少于一次 2 会议时间栏填入完整时间 将会议地点 主持人 记录人填入相应栏目中 3 会议议题填实际会议名称 参会人员栏可由参会人员直接签名 也可附 详见会议签到册 4 会议内容主要记录在召开会议中涉及安全环保方面的工作安排 传达文件和精神等内容 附 公司级主要安全记录 1 2 3 4 5 填写要求 1 在培训题目 培训时间 培训地点 培训教师栏 参培人员 组织部门 人员名单填入相应内容 2 培训内容摘要登统培训的主要内容及相关要求事项 3 考试方式填写对培训效果测试的具体方式 考试成绩及结果在培训签到册的成绩栏体现 4 培训有效性评价由组织部门就培训是否达到预期目的 以及培训测试的情况进行评价 并由评价人员亲笔签字 评价部门盖章确认 附 注 对法律法规解读 消防技能 设施设备安全操作技能 驾驶员行车专题培训等涉及具体操作的专题安全培训 以及新进 转岗 复岗人员的安全培训 都应做专题培训记录 公司级主要安全记录 1 2 3 4 5 填写要求 适用范围 1 针对可能造成人员伤害 财产损失 随时引发事故的隐患和突出问题等 2 通知书时间号数按年份和顺序填写 对应填入检查日期 签发时间 检查人员 检查部门等要素 签发人由所在单位分管领导或第一责任人进行亲笔签发 3 隐患内容栏填写存在的隐患或突出问题 4 整改意见栏逐条对应隐患的整改要求 5 整改时限栏填入整改的具体期限 公司级主要安全记录 1 2 3 4 5 填写要求 1 在整改书编号栏对应填入所下通知书的实际编号 在隐患内容栏对应通知书的隐患内容进行登统 2 在整改完成情况栏中对存在隐患的整改落实情况进行登统 由存在隐患单位的负责人签字 3 验收意见栏中就隐患是否完成整改进行登统 同时也可提出相应工作要求 由到场参加隐患验收的负责人签字 安全检查台账 隐患整改台账 事故台账 职工工伤台账 消防设施 器材 台账 安全标识台账 职工三级教育台账 安全生产奖惩台账 1 2 3 4 5 6 7 8 填写要求 1 检查台账 隐患整改台账中的相关内容必须与检查记录一一对应 做到台账与记录相符 2 检查台账中检查名称 时间 受检单位 检查负责人与记录中的对应 牵头部门为检查记录中实施检查的部门 检查内容以记录中涉及的主要检查内容简略填写 查出隐患数与记录中相符 处理情况填入是否整改或实施整改的进度和措施简述 填写要求 隐患整改台账的检查时间 隐患单位 限期完成时间都要与对应的记录相符 整改单位为记录中所检查的责任单位 整改责任人为记录中签字的受检方责任人 验收责任人和验收时间按记录中的验收人所签姓名及落款时间填写 整改费用如实填写并与投入台账相符 安全检查台账 隐患整改台账 事故台账 职工工伤台账 消防设施 器材 台账 安全标识台账 职工三级教育台账 安全生产奖惩台账 1 2 3 4 5 6 7 8 填写要求 1 发生事故完成相应处理后 在台账的事故时间 事故单位 事故类别 事故级别栏按事故分析资料中的结果填入 并将事故发生经过及救援情况 直接原因和直接经济损失填入相应栏目中 根据事故的处理决定将对责任人的处理填入处理情况 2 如未发生事故 则在台账中每月进行确认 填入 当月未发生事故 在各栏中打对角斜杠确认 安全检查台账 隐患整改台账 事故台账 职工工伤台账 消防设施 器材 台账 安全标识台账 职工三级教育台账 安全生产奖惩台账 1 2 3 4 5 6 7 8 填写要求 1 如实将工伤时间 所在单位 受伤人姓名 性别 年龄等要素填入台账相应栏中 将工伤发生的经过及造成伤害的程度简要经过填入导致工伤原因栏中 并按照 企业职工伤亡事故分类标准 中的20类的事故类别要求 如实填入事故类别 工伤部位和伤害程度 待工伤认定书出具后 将工伤费用和认定书编号填入 2 如未发生工伤 则在台账中每月进行确认 填入当月未发生职工工伤事故 在各栏中打对角斜杠确认 安全检查台账 隐患整改台账 事故台账 职工工伤台账 消防设施 器材 台账 安全标识台账 职工三级教育台账 安全生产奖惩台账 1 2 3 4 5 6 7 8 填写要求 将消防设施 器材的名称 规格型号填入相应栏 在对现场每个区域的配备情况将配置地点 配置数量 配置时间及管理责任人填入 管理责任人栏填入具体维护人员 安全检查台账 隐患整改台账 事故台账 职工工伤台账 消防设施 器材 台账 安全标识台账 职工三级教育台账 安全生产奖惩台账 1 2 3 4 5 6 7 8 填写要求 将所在单位的安全标识的具体名称填入标识名称栏 单位栏根据具体标识所设的部门 班组名称为准 设置地点为标识所张贴或悬挂的位置 设置时间以标识设立的最新时间为准 数量栏填写每类标识所在部位的设置数量 安全检查台账 隐患整改台账 事故台账 职工工伤台账 消防设施 器材 台账 安全标识台账 职工三级教育台账 安全生产奖惩台账 1 2 3 4 5 6 7 8 填写要求 适用范围 1 三级教育台账主要是对新进 转岗 复岗人员的公司 厂级 部门 车间级 班组级的安全教育情况的体现 生产经营单位新上岗的从业人员 岗前培训时间不得少于24学时 每年接受再培训的时间不得少于8学时 危险化学品等高危单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时 每年接受再培训的时间不得少于20学时 填写要求 2 将职工姓名 性别 出生年月 文化程度 入司 厂时间 所在部门 工种分别填入对应栏目中 培训学时栏内一般生产经营单位新进人员公司 厂级不少于8学时 车间 部门级不少于8学时 班组级不少于8学时 而危化品等高危单位公司 厂级不少于30学时 车间 部门级不少于30学时 班组级不少于12学时 相对应的考试成绩应与实际测试成绩及效果相符 3 台账中的学时应有相应的具体记录和资料作为支撑 由于一次教育不能达到规定学时 可以通过以会代训的方式进行 但必须要有足够频次的记录能说明教育学时达到要求 安全检查台账 隐患整改台账 事故台账 职工工伤台账 消防设施 器材 台账 安全标识台账 职工三级教育台账 安全生产奖惩台账 1 2 3 4 5 6 7 8 填写要求 按奖励或处罚文件下发的时间填入奖惩时间栏 实施奖励或处罚的单位或者个人应填写在单位 个人 栏 奖惩原因和奖惩内容按照所对应的奖惩文件 将主要内容对应填入 可将具体奖惩文件名称填入备注栏中 班组级安全活动记录 安全检查记录 安全会议记录 填写要求 1 班组级安全检查记录每周不少于一次 2 检查部门栏填入班组名称 检查时间填入开展检查的时间 4 受检单位栏填入所属班组的范围名称 如大班组可再此栏填入所属小组或者具体区域位置 5 检查形式栏根据所开展检查的内容填写 6 参加检查人员栏由实际到场的检查人员在此栏亲笔签名 7 检查记录栏中登统班组岗位所涉及的隐患排查内容 填写要求 8 处置情况栏中登统检查出的隐患 整改要求及时限 若未发现隐患在此栏中填入 此次检查暂未发现隐患 也可以填入对相关工作的要求内容 在检查班组的负责人和受检岗位 小组负责人由当时所在现场的双方负责人亲笔签字确认 9 验收记录栏要在规定的整改时限到期时对应处置栏中的隐患或问题 逐条登统整改落实情况 并由现场验收人员亲笔签字 班组级安全活动记录 安全检查记录 安全会议记录 填写要求 1 班组级安全会议记录每周不少于一次 2 会议时间栏填入完整时间 将会议地点 主持人 记录人填入相应栏目中 3 会议议题填入实际会议名称 参会人员栏由参会人员直接签在此栏中 也可附 会议签到册 4 会议内容主要记录在召开会议中涉及安全环保方面的工作安排 传达文件和精神等内容 附 危险作业票证填写 1 特殊动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆生产装置 输送管道 储罐 容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业 带压不置换动火作业按特殊动火作业管理 一级动火作业 在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业 厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理 商贸单位在仓库等禁火区域实施动火作业按一级动火作业管理 前期准备 2 在动火前报送动火申请及相关动火操作人员证照资料到作业所在单位安全部门 进行动火资质审批 3 接到申请后 作业所在单位安全部门要派员到现场进行勘察 查明是否符合动火的相关条件 并落实现场防范措施及具体监火人后 开据动火作业票证方可进行动火作业 票证办理 4 申请单位填写涉及动火作业的部门 单位名称 申请人填写涉及动火部门负责人 现场负责人姓名 动火单位填写现场实施动火的单位名称 5 动火地点及作业内容填入实施作业的现场名称和因何原因要以何种方式进行动火作业的内容 动火方式栏是在作业中选中将进行的作业内容予以打 确认 6 在动火人 监火人 动火负责人栏目中由现场实施作业 监督和负责的人员在对应栏中进行实名签字 涉及动焊作业的动火人将所持有效焊工证操作号填入焊工证号栏 安全部门负责将作业人的焊工证 监火人和负责人的身份证复印件进行收集存档 7 动火期限的填写应控制在当日内进行 不得超出工作时间 8 在作业前30分钟内由分析员对现场所涉及的易燃物进行取样分析 在取样时间和取样点栏中填入开展取样分析的开始时间和具体动火地点及周边 易燃物名称栏填写现场实际提取分析的物质 分析方法和分析结果栏填入实际进行的检测方法和检测结果 到现场进行分析的人员在分析栏中实名签字 如动火作业中断时间超过30分钟 必须重新取样分析 9 风险分析及措施的编制根据所在单位实际情况确定分析人员 到现场根据实际情况对照票证背面的 风险分析及安全措施 的选项栏进行分析 将涉及的措施条款序号填入 执行XX条 栏目中 再告知现场作业人和监火人 让其分别在确认人栏中签字 除此之外需要补充的风险控制措施或工作要求可以填写在补充栏中 负责风险分析的人员在编制人栏中实名签字 无论是否有补充内容编制人都应签字落实责任 一级 特殊 动火作业证 10 实施安全教育人栏由作业负责人实名签字 风险及措施审核人按风险措施编制人所在部门的负责人来审核签字后 然后按备注 消防部门 生产部门 安全部门 设备部门再到分管领导或总工程师依次进行审核后实名签字 在实施动火前涉及动火岗位的当班班长或具体场所的现场负责人验明作业人员是否持有效票证后再实名签字确认 方可开展动火作业 一级 特殊 动火作业证 风险分析及安全措施 一级 特殊 动火作业证 高处作业证 适用范围 1 凡距坠落高度基准面 从作业位置到最低坠落着落点的水平面 2米及其以上 有可能坠落的高处进行的作业 称作高处作业 在检维修或施工等作业中因登高达到距坠落高度基准面2米以上时必须按照危险作业审批管理制度的要求办理高处作业票证 高处作业证 票证办理 2 申请单位栏填入涉及高处作业的部门 单位名称 申请人填写涉及登高部门负责人 现场负责人姓名 作业单位填现场实施登高的单位名称 3 作业地点及内容栏填入实施登高的现场名称和因何原因需登高作业的内容 作业高度栏按登高的实际高度填入 等级栏按照作业高度 2 5m为三级高处作业 5m以上 30m为二级高处作业 30m以上为一级高处作业 确定等级后填入 4 在作业人 监护人 作业负责人栏目中由现场实施登高 监督和负责的具体人员在对应栏中进行实名签字 作业期限的填写应控制在当日内进行 高处作业证 5 风险措施编制应根据所在单位实际情况确定分析人员 到现场根据实际情况对照票证背面的 风险分析及安全措施 的选项栏进行分析 将涉及的措施条款序号填入 执行XX条 栏目中 再告知现场作业人和监护人并在对应票证背面涉及的风险措施的确认人栏中签字 负责风险分析的人员在编制人栏中实名签字 6 实施安全教育人栏由作业负责人实名签字 风险及措施审核人应按照风险措施编制人所在部门的负责人来审核签字后 然后根据备注 由分厂 车间 领导 设备部门 安全部门 分管领导 或总工程师 依次进行审核实名签字 高处作业证 高处作业证 受限空间安全作业证 适用范围 1 凡进入生产区域的各类塔 球 釜 槽 罐 炉膛 锅筒 管道 容器以及地下室 窨井 地坑 下水道 或者进出口受限 通风不良 可能存在易燃易爆 有毒有害物质或缺氧 对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭 半封闭设施及场所内进行的作业统称为进入受限空间作业 因检维修 施工 安装 清洗等需进入受限空间必须开据 受限空间作业证 方可作业 受限空间安全作业证 票证办理 2 申请单位栏填写涉及受限空间作业的部门 单位名称 申请人栏填写涉及受限空间作业部门负责人 现场负责人姓名 受限空间名称栏填写进入的设备或密闭区域名称 作业内容填入进入受限空间的所开展的具体工作 3 在作业人 监护人 作业负责人栏中由进入受限空间实施作业 现场监督和负责的具体人员在对应栏中进行实名签字 作业期限栏填写进入受限空间实施作业的时间 涉及相关部门栏按作业中参与的具体部门名称 受限空间安全作业证 4 在作业前30分钟内由分析员利用仪器对实施作业空间内的有毒有害 可燃气体和氧含量进行分析 分析后在有毒有害介质 可燃气 氧含量栏目所对应的分析标准和分析数据栏中对应填入相关标准和分析出的数据 以此根据标准判断是否可以进入作业 并且在时间栏和部位栏分别填入分析的时间点和设备内分析的不同部位 到现场进行分析的人员在分析栏中实名签字 受限空间安全作业证 5 风险措施编制应根据所在单位实际情况确定分析人员 到现场根据实际情况对照票证背面的 风险分析及安全措施 的选项栏进行分析 将涉及的措施条款序号填入 执行XX条 栏目中 告知现场作业人和监护人 让其分别对应票证背面涉及的风险措施的确认人栏中签字 负责风险分析的人员在编制人栏中实名签字 6 实施安全教育人栏由作业负责人实名签字 风险及措施审核人应按照风险措施编制人所在部门的负责人审核签字后 然后由设备部门 生产部门 安全部门依次审核后实名签字 受限空间安全作业证 临时用电作业证 1 适用范围 属于短期使用而不宜按正规要